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　　临沧市公安局2022年预算公开目录

　　第一部分 临沧市公安局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 临沧市公安局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、市对下转移支付预算表

　　十五、市对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　临沧市公安局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.起草制定有关全市公安工作和公安队伍建设的规章制度，并监督实施。

　　2.组织实施全局性业务工作和重大警务活动，建设和指导报警指挥系统、警务信息系统及应用平台。监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律

　　3.负责全市警用装备、物资及经费保障机制建设，按装备标准监督实施；负责省级和市级公安政法经费的管理和稽查。

　　4.负责依法承担的刑罚执行工作并承担相应责任。负责刑事、行政执法监督和行政复议工作。

　　5.负责管理出入境及外国人在临居留、旅行的有关工作。

　　6.组织、指导和实施全市公安机关的警卫任务。

　　7.负责维护道路交通安全、交通秩序和交通警卫，管理机动车辆、驾驶人，组织查处特大交通事故、涉外事故和交通事故逃逸案件。

　　8.负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设，按照干管权限考察、任免和推荐干部，协助县（区）开展公安局领导干部的考核任免和交流等工作，负责宣传、教育培训等工作。

　　9.承办香港六宝典资料免费交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　临沧市公安局设警令部、政治部、禁毒支队、交通警察支队、警卫处、森林警察支队、经济犯罪侦查支队、治安管理支队、禁赌支队、特警支队、刑事侦查支队、科技信息化处、警务督察支队、监所管理支队、市看守所、警务保障处、临沧机场分局、沧源佤山民用机场公安分局、出入境管理支队、法制支队。

　　（三）重点工作概述

　　2022年，全市公安机关将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习中央、省委、市委政法工作会议精神，坚决贯彻落实全国公安厅局长会议、全省州市公安局长会议精神，忠诚捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”，坚持党对公安工作的绝对领导，坚持总体国家安全观，坚持以人民为中心的发展思想，以“强政治、提效能、重结果”专项督察为导向，以锻造“四个铁一般”的过硬公安队伍为保障，坚决确保政治安全、边境安宁、社会安定、群众安居、基础安稳，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：因实有警力人数及分布情况涉密，部门人员编制情况略。离退休人员 110人，其中： 离休 1人，退休109人。车辆编制47辆，实有车辆47辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 11973.12万元，其中：一般公共预算11973.12万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加734.56万元，增长6.54%。增长主要原因是2021年新招聘留置看护辅警100人，相应辅警人员经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入11973.12万元，其中:本年收入11973.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11973.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加734.56万元，增长6.54%。增长主要原因是2021年新招聘留置看护辅警100人，相应辅警人员经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出11973.12万元。财政拨款安排支出11973.12万元，其中：基本支出8017.15万元，与上年对比增加54.49万元，增长0.68%。增长主要原因新招录民警，相应经费增加；项目支出3955.97万元，与上年对比增加680.07万元，增长20.76%。增长主要原因2021年新招聘留置看护辅警100人，相应辅警人员经费增加。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　2040201公共安全支出-公安-行政运行6144.11万元，主要用于局机关人员工资及日常运行开支。

　　2040202公共安全支出-公安-一般行政管理事务3413.97万元，主要用于民警加班补贴、辅警人员经费、英烈慰问、民警体检及保险费、机关运行及疫情防控、拘押收教场所、警犬繁育及驯养经费。

　　2040220公共安全支出-公安-执法办案214.28万元，主要用途涉密，如有需要可到临沧市公安局查阅。

　　2040221公共安全支出-公安-特别业务10万元，主要用途涉密，如有需要可到临沧市公安局查阅。

　　2040299公共安全支出-公安-其他公安支出317.72万元，主要用途涉密，如有需要可到临沧市公安局查阅。

　　2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休249.64万元，主要用于市公安局离退休人员原渠道列支及公用经费。

　　2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出586.69万元，主要用于单位人员基本养老保险缴费。

　　2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤6.64万元，主要用于局机关遗属生活补助费。

　　2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗398.62万元，主要用于单位行政人员基本医疗保险缴纳。

　　2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗8.39万元，主要用于单位事业人员基本医疗保险缴纳。

　　2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助130.99万元，主要用于单位人员公务员医疗补助缴纳。

　　2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出14.45万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

　　2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金477.62万元，主要用于单位人员住房公积金缴纳。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　   临沧市公安局没有与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　   临沧市公安局没有按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　   临沧市公安局没有经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额216.00万元，其中：政府采购货物预算151.00万元、政府采购服务预算65.00万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临沧市公安局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计98.2万元，较上年减少342.49万元，下降77.72%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　临沧市公安局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0.00万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　2022年临沧市公安局因公出国（境）费无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　临沧市公安局2022年公务接待费预算为27.7万元，较上年减少67.15万元，下降70.8%，国内公务接待批次250次，共计接待2370人次。

　　减少原因：坚持厉行节约，公务接待费在上年基础上递减和结合当前疫情常态化的实际，预计公务接待费减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　临沧市公安局2022年公务用车购置及运行维护费为70.5万元，较上年减少275.34万元，下降79.61%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，与上年持平；公务用车运行维护费70.5万元，较上年减少275.34万元，下降79.61%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为47辆。

　　减少原因：坚持过紧日子，从严控制“三公”经费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　我局2021年重点项目为涉密，绩效目标不宜公开。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　2.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　临沧市公安局2022年机关运行经费安排741.81万元，与上年对比减少12.71万元，下降1.68%，减少主要原因是按人员核定的公用经费定额标准下调。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，临沧市公安局资产总额43894.44万元，其中，流动资产5327.57万元，固定资产36573.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1993.12万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加8388.68万元，其中固定资产增加3173.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）部门预算公开表空表说明

1.项目支出绩效目标（另文下达）表

临沧市公安局无另文下达项目，故项目支出绩效目标表（另文下达）无数据。

2.政府性基金预算支出预算表

临沧市公安局无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表无数据。

3.政府购买服务预算表

临沧市公安局2022年无政府购买服务预算，故政府购买服务预算表无数据。

4.市对下转移支付预算表

临沧市公安局无市对下转移支付预算，故市对下转移支付预算表无数据。

5.市对下转移支付绩效目标表

临沧市公安局无市对下转移支付项目，故市对下转移支付绩效目标表无数据。

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