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临沧市公安局2023年预算公开目录

第一部分 临沧市公安局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市公安局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市公安局2023年部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》及实施条例,按照预算管理改革制度的相关规定，部门预算的编制实行全口径预算管理，将全部收入和支出纳入预算管理，具体如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.起草制定有关全市公安工作和公安队伍建设的规章制度，并监督实施。

2.组织实施全局性业务工作和重大警务活动，建设和指导报警指挥系统、警务信息系统及应用平台。监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律

3.负责全市警用装备、物资及经费保障机制建设，按装备标准监督实施；负责省级和市级公安政法经费的管理和稽查。

4.负责依法承担的刑罚执行工作并承担相应责任。负责刑事、行政执法监督和行政复议工作。

5.负责管理出入境及外国人在临居留、旅行的有关工作。

6.组织、指导和实施全市公安机关的警卫任务。

7.负责维护道路交通安全、交通秩序和交通警卫，管理机动车辆、驾驶人，组织查处特大交通事故、涉外事故和交通事故逃逸案件。

8.负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设，按照干管权限考察、任免和推荐干部，协助县（区）开展公安局领导干部的考核任免和交流等工作，负责宣传、教育培训等工作。

9.承办香港六宝典资料免费交办的其他事项。

（二）机构设置情况

临沧市公安局共设置29个内设机构,包括警令部、政治部、禁毒支队、交通警察支队、警卫处、森林警察支队（生态环境与食品药品犯罪侦查支队）、经济犯罪侦查支队、治安管理支队（旅游警察支队）、禁赌支队、特警支队、刑事侦查支队、科技信息化处、警务督察（审计）支队、监所管理支队、市看守所、警务保障处、临沧机场分局、沧源佤山民用机场公安分局、出入境管理支队（国际合作支队）、法制支队，除此之外，其余9个内设机构属于涉密。

（三）重点工作概述

2023年，临沧市公安局的总体工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，按照部、省、市的决策部署，紧紧围绕“学习贯彻党的二十大精神，推进公安工作现代化高质量发展”这一主题主线，坚决扛起“践行总体国家安全观、筑牢边境安全稳定屏障”这一政治责任，加快构建“捍卫政治安全、边疆社会治理、维护社会稳定、公共安全治理、执法监督管理、智慧警务应用、打防实战运行、社会服务管理”八大体系，全面强化“政治、组织、作风、纪律、能力、制度”六大保障，全力以赴补短板、强弱项、扬优势，坚定不移保安全、护稳定、促发展，为临沧经济社会发展创造安全稳定的政治社会环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制涉密，其中：行政编制涉密，工勤人员编制涉密，事业编制涉密，在职实有人数涉密，其中：财政全额保障人数涉密。因实有警力人数及分布情况涉密，部门人员编制情况略。

离退休人员118人，其中：离休1人，退休117人。

车辆编制47辆，实有车辆47辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入121060221.87元，其中：一般公共预算121060221.87元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0元。

与上年119731151.90元对比增加1329069.97元，增长1.11%。增长主要原因一是增加新招录民警，故人员经费增加；二是将公安机关公用经费保障标准按标准提高部分纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入121060221.87元，其中:本年收入121060221.87元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款121060221.87元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年119731151.90元对比增加1329069.97元，增长1.11%。增长主要原因是增加新招录民警，故人员经费增加；二是将公安机关公用经费保障标准按标准提高部分纳入年初预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出121060221.87元。财政拨款安排支出121060221.87元，其中：基本支出81060221.87元，与上年80171471.90元对比增加888749.97元，增长1.11%。增长主要原因分析增加新招录民警，故人员经费增加；项目支出40000000.00元，与上年39559680.00元对比增加440320.00元，增长1.11%。增长主要原因分析将公安机关公用经费保障标准按标准提高部分纳入年初预算。

2040201公共安全支出-公安-行政运行64472754.91元，主要用于局机关人员工资及日常运行开支。

2040202公共安全支出-公安-一般行政管理事务35163040.00元，主要用于民警加班补贴、辅警人员经费、英烈慰问、民警体检及保险费、机关运行及疫情防控、拘押收教场所、警犬繁育及驯养经费。

2040299 公共安全支出-公安-其他公安支出1930000.00元，主要用途涉密，如有需要可到临沧市公安局查阅。

2080501 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2732608.00元，主要用于市公安局离退休人员原渠道列支及公用经费。

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出7459239.54元，主要用于单位人员基本养老保险缴费。

2080801 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤65388.00元，主要用于局机关遗属生活补助费。

2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2666750.82元，主要用于单位行政人员基本医疗保险缴纳。

2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗56533.61元，主要用于单位事业人员基本医疗保险缴纳。

2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1368797.93元，主要用于单位人员公务员医疗补助缴纳。

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出201077.20元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金4944031.86元，主要用于单位人员住房公积金缴纳。

五、市对下专项转移支付情况

临沧市公安局无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

临沧市公安局无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市公安局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计940000.00元，较上年减少42000.00元，下降4.28%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市公安局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2023年临沧市公安局因公出国（境）费无增减变化。

（二）公务接待费

临沧市公安局2023年公务接待费预算为235000.00元，较上年减少42000.00元，下降15.16%，国内公务接待批次为160次，共计接待1690人次。

减少原因：坚持“过紧日子”，严格控制“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市公安局2023年公务用车购置及运行维护费为705000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，与上年持平；公务用车运行维护费705000.00元，较上年增加0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为47辆。

公务用车购置及运行维护费与上年持平，没有增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

临沧市公安局2023年重点项目为涉密，绩效目标不宜公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市公安局2023年机关运行经费安排7416439.71万元，与上年7489108.26对比减少72668.55元，下降0.97%，减少主要原因是按人员核定的公用经费定额标准下调。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，临沧市公安局资产总额605239157.95元，其中，流动资产52064407.11元，固定资产325324484.56元，对外投资及有价证券0元，在建工程227850266.28元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加166294744.53元，增长37.89%。其中流动资产减少1211394.68元，下降2.27%，减少的主要原因上缴案件扣押款；固定资产减少40412895.58元，下降11.05%，减少主要原因固定资产计提折旧后固定资产净值减少；在建工程增加207919034.79元，增长1043.18%，在建工程增加主要原因支付边境立体化防控体系工程款。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53090000731200111