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临沧市公安局部门2020年度部门决算

目录

第一部分  临沧市公安局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  临沧市公安局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）起草制定有关全市公安工作和公安队伍建设的规章制度，并监督实施。

（2）组织实施全局性业务工作和重大警务活动，建设和指导报警指挥系统、警务信息系统及应用平台。监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律。

（3）负责全市警用装备、物资及经费保障机制建设，按装备标准监督实施,负责省级和市级公安政法经费的管理和稽查。

（4）负责依法承担的刑罚执行工作并承担相应责任。负责刑事、行政执法监督和行政复议工作。

（5）负责管理出入境及外国人在临居留、旅行的有关工作。

（6）组织、指导和实施全市公安机关的警卫任务。

（7）负责维护道路交通安全、交通秩序和交通警卫，管理机动车辆、驾驶人，组织查处特大交通事故、涉外事故和交通事故逃逸案件。

（8）负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设，按照干管权限考察、任免和推荐干部，协助县（区）开展公安局领导干部的考核任免和交流等工作，负责宣传、教育培训等工作。

（9）承办香港六宝典资料免费交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，面对新冠肺炎疫情给安全稳定带来的压力，全市公安机关在省公安厅和市委、市政府的领导下，深入学习贯彻党的十九届五中全会和习近平总书记考察云南重要讲话和重要训词精神，以政治建警为统领，以实战实效为导向，以风险防范为主线，以创新机制为保障，以平安建设为目标，聚焦主责主业，凝聚智慧力量，克服困难险阻，扎实做好“六稳”、“六保”工作，取得了“政治安全案（事）件、暴力恐怖案（事）件、重特大恶性案（事）件、重特大治安案（事）件、重特大群体性案（事）件、重大特大道路交通”“零发生”的历史最好成绩，为全市建成小康社会创造了安全稳定的治安环境。

  二、部门基本情况

 （一）部门决算单位构成

   纳入临沧市公安局部门2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 临沧市公安局（本级）

2. 临沧市公安局森林警察支队

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

  临沧市公安局人员编制情况涉密，按相关保密规定不予公开。

  2020年末实有车辆编制47辆，在编实有车辆47辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市公安局部门2020年度收入合计18,570.89万元。其中：财政拨款收入16,772.92万元，占总收入的90.32%；其他收入1,797.97万元，占总收入的9.68%。2020年上级补助办案（业务）经费及业务装备项目经费收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市公安局部门2020年度支出合计18,510.69万元。其中：基本支出8,614.9万元，占总支出的46.54%；项目支出9,895.79万元，占总支出的53.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。增加主要原因:一是支付业务技术用房、看守所信息化经费;二是补助县（区）公安局（分局）抵边专班工作经费，三是疫情防控工作经费。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障临沧市公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,614.9万元。与上年度8,196.23万元对比增加418.67万元，增长5.11%。增加主要原因:一是人员工资基本档次调整，按比例缴纳的基本养老保险缴费增加；二是增加一次性死亡抚恤金；三是增加达到法定退休年龄退休人员；四是人员变动致使人员经费和日常公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,852.05万元，占基本支出的91.14%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费762.86万元，占基本支出的8.86%。年人均基本支出21.33万元/人/年。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障临沧市公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,895.79万元。与上年度7,947.64万元对比增加1,948.15万元，增长24.51%，增加主要原因:一是支付业务技术用房、看守所信息化经费;二是补助县（区）公安局（分局）抵边专班工作经费，三是疫情防控工作经费。具体项目开支及开展工作情况项目资金内容涉及国家秘密，不应公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市公安局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出17,625.44万元，占本年支出合计的95.22%。与上年度支出13,758.44万元对比增加3,867.00万元,增长28.11%，支出增长原因一是人员工资基本档次调整，按比例缴纳的基本养老保险缴费增加；二是增加一次性死亡抚恤金；三是增加达到法定退休年龄退休人员；四是人员变动致使人员经费和日常公用经费增加。五是支付业务技术用房、看守所信息化经费;六是补助县（区）公安局（分局）抵边专班工作经费，七是疫情防控工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于部分基层派出所工作经费；

  2.公共安全（类）支出14,862.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.33%。主要用于开展维稳、反恐、处突、严厉打击各类刑事犯罪、禁毒人民战争、装备、信息化建设和立体化边境防控体系技防建设等专项业务工作方面的开支，其中执法办案项目内容涉及国家秘密，不应公开；

  3.社会保障和就业（类）支出990.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。主要用于归口管理的行政单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；

4.卫生健康（类）支出570.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%。主要用于在职人员医疗保险、公务员医疗补助；

  5.农林水（类）支出730.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。主要用于发放森林警察支队在职人员工资、维持日常机构运转和完成特定的工作任务；

1. 住房保障（类）支出452.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%。主要用于缴纳在职人员住房公积金；

2. 灾害防治及应急管理（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用森林防火宣传及案件查办。

• 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

• 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市公安局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为511.64万元，支出决算为187.21万元，完成预算的36.59%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算与支出；公务用车购置及运行费支出决算为156.7万元，完成预算的42.74%；公务接待费支出决算为30.51万元，完成预算的21.04%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因深入贯彻落实中央八项规定、《临沧市党政机关国内公务接待管理具体实施办法》（临办字〔2019〕82号）、《临沧市公安局财务管理办法》等规章制度，局直各部门严格按规定管理和使用经费，警务保障处进一步加强经费支出审核，形成了厉行勤俭节约，反对铺张浪费的良好风气。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年237.95万元减少50.74万元，下降21.32%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算较上年减少50.19万元，下降24.26%；公务接待费支出决算较上年减少0.55万元，下降1.77%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2019年购置了公务用车，2020年未购置公务用车。

• 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出156.7万元，占83.7%；公务接待费支出30.51万元，占16.3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出156.7万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。2020年未购置公务用车。

公务用车运行维护支出156.7万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为64辆。主要用于保障维稳处突、侦查办案、执法执勤、指挥通信等警务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

1. 公务接待费30.51万元。其中：

国内接待费支出30.51万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待236批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,303人（其中：外事接待人次0人）。主要用于基层公安机关、省内外公安机关及相关部门工作往来发生的接待餐费。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市公安局部门2020年机关运行经费支出762.32万元，与上年度737.8万元对比增加24.52万元，增长3.32%，一是人员变动致使日常公用经费增加，二是各部门设备老化电费增加。部门机关运行经费主要用于一是公务交通补贴支出；二是办公费、邮电费、水电费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，临沧市公安局部门资产总额52283.12万元，其中，流动资产9550.96万元，固定资产39747.39万元，在建工程2984.77万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4202.01万元，其中固定资产增加10446.9万元。报废报损资产1741项共计1834.27万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额3094.52万元，其中：政府采购货物支出1801.18万元；政府采购工程支出148.86万元；政府采购服务支出1144.48万元。授予中小企业合同金额3094.52万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

（一）本单位本年度未发生政府性基金收支和财政专户收支。

（二）按相关保密规定，部分涉密事项不予公开。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
　　（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
　　（三）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
　　（四）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
　　（五）基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
　　（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090000731201111