监督索引号53090000731200000

临沧市公安局2021年部门预算公开目录

    第一部分 临沧市公安局2021年部门预算编制说明

    第二部分 临沧市公安局2021年部门预算表

   一、财务收支预算总表

   二、部门收入预算表

   三、部门支出预算表

   四、财政拨款收支预算总表

   五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

   六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

   七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

   八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

   九、项目支出绩效目标表（本级下达）

   十、项目支出绩效目标表（另文下达）

   十一、政府性基金预算支出预算表

   十二、部门政府采购预算表

   十三、政府购买服务预算表

   十四、市对下转移支付预算表

   十五、市对下转移支付绩效目标表

   十六、新增资产配置表

临沧市公安局2021年部门预算编制说明

     一、基本职能及主要工作

   （一）部门主要职责

   （1）起草制定有关全市公安工作和公安队伍建设的规章制度，并监督实施。

   （2）组织实施全局性业务工作和重大警务活动，建设和指导报警指挥系统、警务信息系统及应用平台。监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律。

   （3）负责全市警用装备、物资及经费保障机制建设，按装备标准监督实施；负责省级和市级公安政法经费的管理和稽查。

   （4）负责依法承担的刑罚执行工作并承担相应责任。负责刑事、行政执法监督和行政复议工作。

   （5）负责管理出入境及外国人在临居留、旅行的有关工作。

   （6）组织、指导和实施全市公安机关的警卫任务。

   （7）负责维护道路交通安全、交通秩序和交通警卫，管理机动车辆、驾驶人，组织查处特大交通事故、涉外事故和交通事故逃逸案件。

   （8）负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设，按照干管权限考察、任免和推荐干部，协助县（区）开展公安局领导干部的考核任免和交流等工作，负责宣传、教育培训等工作。

   （9）承办香港六宝典资料免费交办的其他事项。

   （二）机构设置情况

    临沧市公安局设警令部、政治部、禁毒支队、交通警察支队、森林警察支队、治安管理支队、特警支队、刑事侦查支队、反恐怖支队、法制支队等29个内设机构。

  （三）重点工作概述

    2021年，全市公安机关以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届二中、三中、四中、五中全会和中央经济工作会议、中央纪委五次全会、中央政法工作会议、全国公安厅局长会议、省委政法工作会议、全省州市公安局长会议和全市公安工作会议精神，集中精力攻坚重点任务，确保如期实现“六个不发生、三个确保”工作目标，奋力推动临沧公安工作高质量跨越发展。

       二、预算单位基本情况

    我部门编制2021年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

    因实有警力人数及分布情况涉密，部门人员编制情况略。

    车辆编制47辆，实有车辆47辆。

     三、预算单位收入情况

   （一）部门财务收入情况

       2021年部门财务总收入112385631.98元，其中：一般公共预算112385631.98元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

    与上年对比增加19222874.37元，增长20.63%。主要原因分析一是在职人员增加，相应人员经费增加；二是增加辅警人员经费；三是增加疫情防控、脱贫攻坚及办公区维修（护）经费；四是增加公安项目建设及业务装备购置经费。

   （二）财政拨款收入情况

         2021年部门财政拨款收入112385631.98元，其中:本年收入112385631.98元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款112385631.98元（本级财力112385631.98元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

    与上年对比增加19222874.37元，增长20.63%。主要原因分析一是在职人员增加，相应人员经费增加；二是增加辅警人员经费；三是增加疫情防控、脱贫攻坚及办公区维修（护）经费；四是增加公安项目建设及业务装备购置经费。

      四、预算单位支出情况

       2021年部门预算总支出112385631.98元。财政拨款安排支出112385631.98元，其中：基本支出79626631.98元，与上年对比增加4923874.37元，增长6.59%。主要原因分析在职人员增加和人员工资调整增资，相应经费增加；项目支出32759000.00元，与上年对比增加14299000.00元，增长77.46%。主要原因分析一是增加辅警和留置看守人员经费；二是新增疫情防控、脱贫攻坚及办公区维修（护）经费；三是增加公安项目建设及业务装备购置经费；四是增加拘押收教场所管理经费。

   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

       2040201公共安全支出-公安-行政运行61411292.74元，主要用于局机关人员工资及日常运行开支。

　 　2040202公共安全支出-公安-一般行政管理事务19587500.00元，主要用于民警加班补贴、辅警人员经费、英烈慰问、民警体检及保险费、疫情防控、脱贫攻坚及办公区维修（护）经费、拘押收教场所、警犬繁育及驯养经费。

　 　2040219公共安全支出-公安-信息化建设1125000.00元，此内容涉及国家秘密，不应公开。

　 　2040220公共安全支出-公安-执法办案6736500.00元，此内容涉及国家秘密，不应公开。

　 　2040299公共安全支出-公安-其他公安支出5020000.00元，此内容涉及国家秘密，不应公开。

　 　2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2408359.40元，主要用于市公安局离退休人员原渠道列支及公用经费。

　 　2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出5830875.09元，主要用于单位人员基本养老保险缴费。

　 　2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤54072.00元，主要用于局机关遗属生活补助费。

      2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3967512.66元，主要用于单位行政人员基本医疗保险缴纳。

      2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗77656.93元，主要用于单位事业人员基本医疗保险缴纳。

　 　2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1293269.08元，主要用于单位人员公务员医疗补助缴纳。

　  　2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出125492.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

        2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金4748102.08元，主要用于单位人员住房公积金缴纳。

  （二）财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况

    基本工资15166503.00元（其中：基本支出15166503.00元）。

    津贴补贴28758774.32元（其中：基本支出28468774.32元、项目支出290000.00元）。

    奖金9520504.25元（其中：基本支出9520504.25元）。

    绩效工资408840.00元（其中：基本支出408840.00元）。

    机关事业单位基本养老保险缴费5830875.09元（其中：基本支出5830875.09元）。

    职工基本医疗保险缴费4045169.59元（其中：基本支出4045169.59元）。

    公务员医疗补助缴费1293269.08元（其中：基本支出1293269.08元）。

    其它社会保障缴费204987.56元（其中：基本支出204987.56元）。

    住房公积金4748102.08元（其中：基本支出4748102.08元）。

    办公费930000.00元（其中：基本支出930000.00元）。

    公务接待费287500.00元（其中：基本支出287500.00元）。

    电费1260000.00元（其中：基本支出1160000.00元、项目支出100000.00元）。

    水费171000.00元（其中：基本支出135000.00元、项目支出36000.00元）。

    邮电费100000.00元（其中：基本支出100000.00元）。

    物业管理费100000.00元（其中：基本支出100000.00元）。

    工会经费303330.06元（其中：基本支出303330.06元）。

    福利费233905.55元（其中：基本支出233905.55元）。

    公务用车运行维护费720000.00元（其中：基本支出705000.00元、项目支出15000.00元）。

    其他交通费用3498000.00元（其中：基本支出3498000.00元）。

    离休费146064.00元（其中：基本支出146064.00元）。

    退休费2176295.40元（其中：基本支出2176295.40元）。

    生活补助752072.00元（其中：基本支出54072.00元、项目支出698000.00元）。

    医疗费补助18000.00元（其中：基本支出18000.00元）。

    差旅费4195000.00元（其中：项目支出4195000.00元）。

    维修（护）费50000.00元（其中：项目支出50000.00元）。

    租赁费1556500.00元（其中：项目支出1556500.00元）。

    培训费650000.00元（其中：项目支出650000.00元）。

    专用材料费511500.00元（其中：项目支出511500.00元）。

    被装购置费200000.00元（其中：项目支出200000.00元）。

    劳务费12279500.00元（其中：项目支出12279500.00元）。

    委托业务费6672500.00元（其中：项目支出6672500.00元）。

    其他商品和服务支出172440.00元（其中：基本支出92440.00元、项目支出80000.00元）。

    办公设备购置4200000.00元（其中：项目支出4200000.00元）。

    物资储备100000.00元（其中：项目支出100000.00元）。

    信息网络及软件购置更新1125000.00元（其中：项目支出1125000.00元）。

    五、市对下专项转移支付情况

   （一）与上级配套事项

    临沧市公安局没有与上级配套事项。

   （二）按既定政策标准测算补助事项

    临沧市公安局没有按既定政策标准测算补助事项。

   （三）经济社会事业发展事项

    临沧市公安局没有经济社会事业发展事项。

      六、政府采购预算情况

    政府采购预算“无”。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，应编制政府采购预算，但市公安局采购项目因涉密，未编制政府采购预算。

     七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    临沧市公安局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4406908.00元，较上年减少709492元，下降13.87%，具体变动情况如下：

  （一）因公出国（境）费

    临沧市公安局2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

       2021年临沧市公安局因公出国（境）费无增减变化原因。

  （二）公务接待费

    临沧市公安局2021年公务接待费预算为948500元，较上年减少501500元，下降34.59%，国内公务接待批次为290次，共计接待2910人次。

　     减少原因：一是坚持厉行节约，公务接待费在上年基础上递减；二是结合当前疫情常态化的实际，预计公务接待费会减少。

   （三）公务用车购置及运行维护费

    临沧市公安局2021年公务用车购置及运行维护费为3458408.00元，较上年减少207992.00元，下降5.67%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，与上年持平；公务用车运行维护费3458408.00元，较上年减少207992.00元，下降5.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为47辆。

         减少原因：坚持过紧日子，从严控制“三公”经费。

      八、重点项目预算绩效目标情况

   我局2021年重点项目为涉密，绩效目标不宜公开。

      九、其他公开信息

  （一）专业名词解释

　     1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

      4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

       6.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

   （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

    临沧市公安局部门2021年机关运行经费安排7545175.61元，与上年对比增加234325.51元，增加主要原因一是增加招录和调入民警19人；二是增加退休人员5人；人员增加相应机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费等各项支出。

    （三）国有资产占有使用情况

    鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53090000731200111

临沧市公安局部门2021年预算重点领域

财政项目文本公开

       一、项目名称

     2021年拘押收教场所管理经费。

      二、立项依据

   《财政部公安部关于调整看守所在押人员伙食实物量标准的通知》（财行〔2016〕430号）和《转发关于加强看守所在押人员伙食实物量标准达标工作的通知》（临公监传﹝2020﹞413号）。

      三、项目实施单位

    项目实施单位为临沧市公安局。

     四、项目基本概况

    按照《财政部公安部关于调整看守所在押人员伙食实物量标准的通知》（财行〔2016〕430号）要求，落实伙食实物量新标准、进一步提高在押人员生活保障水平的预期目的。

      五、项目实施内容

    为推进落实《财政部公安部关于调整看守所在押人员伙食实物量标准的通知》（财行〔2016〕430号），切实做好市看守所在押人员伙食费核算、管理、保障工作。结合我市物价指数、实际关押量等因素，保障在押人员安全健康。

    六、资金安排情况

  2021年在押人员伙食医疗费年初预算1084000.00元。

    七、项目实施计划

    严格执行《看守所伙房管理办法（试行）》规定，落实伙房管理制度，进一步规范管理，特别要做到由工作人员直接分发餐食到每名在押人员，确保在押人员吃熟吃热吃足定量吃得卫生。

    八、项目实施成效

  足额保障2021年在押人员伙食，进一步提高在押人员生活保障水平。

      附件：2021120811425593795.xlsx