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临沧市公安局交通警察支队2023年预算公开目录

第一部分 临沧市公安局交通警察支队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市公安局交通警察支队2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市公安局交通警察支队2023年部门

预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》及实施条例,按照预算管理改革制度的相关规定，部门预算的编制实行全口径预算管理，将全部收入和支出纳入预算管理，具体如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责管理、指导全市道路交通安全管理工作；分析、研究全市道路交通安全情况，制定预防和减少道路交通事故及治理整顿交通秩序的对策措施（履行临沧市预防道路交通事故领导小组办公室职责）；组织、指挥全市特大道路交通事故、涉外道路交通事故和道路交通事故逃逸案件的处理（侦破）工作；组织、指挥全市道路交通安全专项整治工作；打击全市涉车涉牌违法犯罪活动；负责组织、指挥、协调全市道路交通安全保卫（交通警卫）工作；负责组织、指挥、协调、调度全市公安交通管理警务活动及处置突发事件、自然灾害事件的道路交通秩序管控工作；负责监督、检查、指导全市机动车、驾驶人管理工作（农业部门管理的拖拉机除外），办理机动车登记许可、驾驶人驾驶许可业务；负责指导全市机动车安全技术检测机构的远程监控工作；负责指导全市机动车驾驶人培训机构培训质量跟踪调查、数据分析及驾驶人考场规划工作；参与全市城乡道路建设和交通安全设施规划工作；负责农村道路交通安全防控体系建设的指导工作（履行香港六宝典资料免费丘北经验推广工作办公室职责）；负责高速、高等级公路交通安全管理及防控体系建设的指导工作；负责监督、检查、指导、协调全市道路交通安全管理法律、法规、规章的实施及道路交通安全的宣传教育工作。承办上级机关交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

2023年我部门共设置内设机构18个，包括：

1.办公室

2.政治处

3.宣传教育科

4.指挥中心

5.科技科

6.高等级公路管理公安交通警察大队

7.道路交通事故预防与处理大队

8.道路交通秩序管理大队

9.涉车犯罪侦查大队

10.农村道路交通安全管理指导科

11.车辆管理所

12.法制科

13.装备财务科

14.直属大队

15.临双高速交巡警大队

16.临清高速交巡警大队

17.临凤高速交巡警大队

18.临邦高速交巡警大队

（三）重点工作概述

我支队2023年主要开展以下重点工作：一是持续强化路面秩序管控，二是持续加强源头安全监管和隐患排查治理,联合多部门集中开展交通安全隐患源头监管及隐患排查，三是持续加大宣传警示教育，四是持续构建协同共治，五是持续推进“放管服”改革。

二、预算单位基本情况

临沧市公安局交通警察支队编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制76人，其中：行政编制55人，事业编制21人。在职实有176人，其中： 财政全额保障176人。

离退休人员 44人，其中： 退休 44人。

车辆编制30辆，实有车辆25辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年临沧市公安局交通警察支队财务总收入68,367,740.00元，其中：一般公共预算68,367,740.00元。与上年65,371,289.30元对比，增加2,996,450.70元，增长4.58%，主要原因：一是将公安机关公用经费保障标准按标准提高部分纳入年初预算，二是加大了车管业务成本支出和交通管理工作经费的年初预算保障。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入68,367,740.00元，其中:本年收入68,367,740.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款68,367,740.00元。与上年65,371,289.30元对比，增加2,996,450.70元，增长4.58%，主要原因：一是将公安机关公用经费保障标准按标准提高部分纳入年初预算，二是加大了车管业务成本支出和交通管理工作经费的年初预算保障。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出68,367,740.00元。财政拨款安排支出 68,367,740.00元，其中：基本支出38,367,740.00元，与上年38,792,369.30元对比，减少424,629.30元，下降1.1%，主要原因：在职人员较上一年减少，相应的人员经费和公用经费较上一年减少；项目支出30,000,000.00元，与上年26,578,920.00元对比，增加3,421,080.00元，增长12.87%，主要原因：一是将公安机关公用经费保障标准按标准提高部分纳入年初预算，二是加大了车管业务成本支出和交通管理工作经费的年初预算保障。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）2040201 行政运行30,843,201.34元

（二）2040299 其他公安支出28,538,400.00元

（三）2080501 行政单位离退休992,784.60元

（四）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,566,216.88元

（五）2080801 死亡抚恤 34,272.00元

（六）2101101 行政单位医疗1,197,183.11元

（七）2101102 事业单位医疗102,994.02元

（八）2101103 公务员医疗补助636,490.62元

（九）2101199 其他行政事业单位医疗支出94,704.71元

（十）2210201 住房公积金2,361,492.72元

合 计68,367,740.00元。

五、市对下专项转移支付情况

无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额1,639,880.00元，其中：政府采购货物预算1,639,880.00元、政府采购服务预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映，共涉及采购项目1个，购买服务预算389,880.00元）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市公安局交通警察支队2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计825,000.00元，较上年595,000.00元，增加230,000.00元，增长38.65%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市公安局交通警察支队2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平。

（二）公务接待费

临沧市公安局交通警察支队2023年公务接待费预算为50,000.00元，较上年30,000.00元，增加20,000.00元，增长66.67%，国内公务接待批次为60次，共计接待200人次。

增减变化原因：随着疫情政策调整，公务接待有所增加，故公务接待费较上一年增长。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市公安局交通警察支队2023年公务用车购置及运行维护费为775,000.00元，较上年565,000.00元，增加210,000.00元，增长37.17%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费775,000.00元，较上年565,000.00元，增加210,000.00元，增长37.17%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为25辆。

增减变化原因:公务用车保有量较上年增加，相应的车辆运行经费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年财政下达我支队项目经费30,000,000.00元，具体为：

1、车管业务成本支出专项经费7,500,000.00元。实施期目标：为出产合格的车辆办理注册（转移、变更）登记；为驾校培训的学员进行考试，采取聘用或政府购买服务方式拓宽考试员，并为考试合格的驾驶人核发驾驶证；100%为驾校培训的报考学员进行考试，并为考试合格的驾驶人核发驾驶证，实现群众满意度大于等于95%。

2、2023年交通管理工作经费3,770,760.00元。实施期目标：抓牢重特大道路交通事故预防工作；强化农村道路交通安全管理工作；推进城市治堵疏堵保畅工作；开展道路安全隐患排查治理；加强重点车辆的管理；加强科技信息化应用工作；加强交通安全警示宣传教育工作；深化车驾管改革和放管服工作。

3、农村道路交通安全监督员补助经费453,120.00元。实施期目标：市级财政配套资金，对农村道路交通安全实施监督，有效预防了农村道路交通安全，年末实现对全市944名农村道路交通安全监督员补助经费100%到位。

4、交通协管员和聘用人员工资及社会保障经费13,392,800.00元。实施期目标：交通协管员是参与道路交通管理的一支重要辅助力量，对于缓解公安交通警察警力不足和提升道路交通的管理力度有着积极的作用。随着社会发展，车流量及机动车、机动车驾驶人的数量增加，鉴于当前警力不足缺的实际，聘用交通协管员参与道路交通管理。充实交通管理辅助警力，尽力管好源头，预防道路交通事故。

5、人民警察加班津贴经费2,221,720.00元。实施期目标：根据人社部规【2017】9号文件精神，人民警察法定工作日之外的加班应当补休，不能补休的应当给予补助，按实际在职158名民警的具体出勤情况给予补助。

6、设备采购专项经费1,200,000.00元。实施期目标：结合实际工作需要，以科技强警为支撑，维护社会大局稳定，保障人民安居乐业；建设平安云南，法治云南。

7、公安机关公用经费保障标准按标准提高部分资金1,461,600.00元。实施期目标：根据临财行发【2021】38号文件精神，充分保障安机关公用经费，为公安机关开展基本工作，维持正常运转提供经费保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市公安局交通警察支队2023年机关运行经费安排3,447,009.89元，与上年3,553,748.98元对比，减少106,739.09元，下降3%，主要原因是在职人员较上一年减少，相应的公用经费较上一年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，临沧市公安局交通警察支队资产总额42,252,340.64 元，其中，流动资产3,598,184.34 元，固定资产37,776,770.35 元，在建工程0元，无形资产877,385.95 元，其他资产0元。与上年对比，本年资产总额与上年43,320,333.48 元对比，减少1,067,992.84元，下降2.47%，其中流动资产与上年2,998,100.71 元对比，增加600,083.63元，增长20.02%，固定资产与上年39,582,938.78 元对比，减少1,806,168.43元,下降4.56%，无形资产与上年622,353.99 元对比，增加255,031.96元，增长40.98%，在建工程与上年116,940.00 元对比，减少116,940.00元，下降100%。处置车辆1辆，账面原值273,400.00元，实现资产处置收入500元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53090000745100111