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          临沧市公安局2025年预算公开

      临沧市公安局2025年预算公开目录

第一部分 临沧市公安局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市公安局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央和省转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市公安局2025年部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》及实施条例，按照预算管理改革制度的相关规定，部门预算的编制实行全口径预算管理，将全部收入和支出纳入预算管理，具体如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临沧市公安局是香港六宝典资料免费组成部门，是全市公安工作的领导机关和指挥机关，具体职责涉密不予公开。

（二）机构设置情况

临沧市公安局共设置禁毒支队、交通管理支队、环食药侦支队、经济犯罪侦查支队、治安管理支队、禁赌支队、特警支队、刑事侦查支队、科技信息化处、督察审计支队、监所管理支队、市看守所、警务保障部、临沧机场分局、沧源机场分局、出入境管理支队、法制支队等，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，临沧市公安局的总体工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，强化政治体系建设，筑牢忠诚警魂，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。坚决维护国家政权安全、制度安全、意识形态安全。保持对电信网络诈骗等跨境违法犯罪的严打高压态势，持续强化边境地区社会治安综合治理，推进人防物防技防融合。坚持和发展新时代“枫桥经验”，严厉打击影响群众安全感的突出违法犯罪，纵深推进立体化信息化社会治安防控体系建设，提升社会治安防控水平，全力护航全市社会经济发展，为扎实稳健推动中国式现代化临沧实践贡献公安力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制涉密，其中：行政编制涉密，工勤人员编制涉密，事业编制涉密，在职实有人数涉密，其中：财政全额保障人数涉密。因实有警力人数及分布情况涉密，部门人员编制情况略。

离退休人员146人，其中：离休1人，退休145人。

车辆编制47辆，实有车辆47辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年临沧市公安局财务总收入201851648.26元，当年收入197642191.02元，其中：一般公共预算197642191.02元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元；年初非财政拨款结余4209457.24元。

与上年对比增加49713095.38元，增长32.68%。增长主要原因：因工作需要，增加了项目经费预算；一是一般公共预算拨款收入增加48755345.65元，二是其他收入增加957749.73元。

（二）财政拨款收入情况

2025年临沧市公安局财政拨款收入197642191.02元，其中：本年收入197642191.02元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款197642191.02元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加48755345.65元，增长32.75%。增长主要原因：主要项目支出增加，为涉密项目，具体内容不便阐述。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出201851648.26元。财政拨款安排支出197642191.02元，其中：基本支出83034291.02元，与上年83778945.37元对比减少744654.35元，下降0.89%。下降的主要原因：年达到退休年龄人员退休，行政人员减少，相应公用经费及人员经费支出减少；项目支出114607900元，与上年65107900元对比增加49500000元，增长76.03%。增长主要原因：因工作需要，增加两个项目涉密项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

公共安全支出-公安-行政运行61906326.05元，主要用于局机关人员工资及日常运行开支。

公共安全支出-公安-一般行政管理事务32316800元，主要用于民警加班补贴、辅警人员经费、英烈慰问、民警体检及保险费、机关运行、拘押收教场所、警犬繁育及驯养经费。

公共安全支出-公安-信息化建设3309700元，主要用途涉密，如有需要可到临沧市公安局查阅。

公共安全支出-公安-执法办案1400030元，主要用途涉密，如有需要可到临沧市公安局查阅。

公共安全支出-公安-事业运行1284229.99元，主要用于事业人员工资及日常运行开支。

公共安全支出-公安-其他公安支出74779970元，主要用途涉密，如有需要可到临沧市公安局查阅。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休3325184.8元，主要用于市公安局离退休人员原渠道列支及公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出7410413.64元，主要用于单位行政事业人员基本养老保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3232016.09元，主要用于行政单位人员基本医疗保险缴纳。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗74354.96元，主要用于单位事业人员基本医疗保险缴纳。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1664672.56元，主要用于单位人员公务员医疗补助缴纳。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出223310.17元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金6715182.76元，主要用于单位人员住房公积金缴纳。

五、市对下专项转移支付情况

临沧市公安局市对下专项转移支付预算51020000元，功能分类为公共安全支出-公安-其他公安支出，主要用途涉密，如有需要可到临沧市公安局查阅。

六、政府采购预算情况

临沧市公安局无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算。临沧市公安局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计805000元，较上年减少100000元，下降11.05%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临沧市公安局2025年因公出国（境）费预算为0万元，与上年保持不变。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

临沧市公安局2025年公务接待费预算为100000.00元，较上年减少100000.00元，下降50%，国内公务接待批次为105次，共计接待920人次。

减少原因：坚持“过紧日子”，严格控制“三公”经费。

3.公务用车购置及运行维护费

临沧市公安局2025年公务用车购置及运行维护费预算数为705000元，与上年对比无增减变化，其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费705000元，与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为47辆。

（二）上级资金“三公”经费预算

临沧市公安局2025年上级资金“三公”经费预算1249800元，其中公务用车购置费499800元，公务用车运行维护费750000元，因上年预算支出为0元，所以无法测算出增减比例。共计更新公务用车2辆，年末公务用车保有量为47辆。

（三）自有资金“三公”经费预算

临沧市公安局2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款“三公”经费预算

临沧市公安局2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

临沧市公安局2025年重点项目涉密，因此绩效目标不宜公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费用是指单位公务出国（境）所需的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市公安局2025年机关运行经费安排7144578.89万元，与上年7259305.28对比减少114726.39元，下降1.58%，减少主要原因是2024年达到退休年龄人员退休，行政人员减少，故机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，临沧市公安局资产总额387190699.86元，其中，流动资产30564749.52元，固定资产302605460.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程32719660.73元，无形资产21300829.48元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少73287221.91元，下降15.92%。其中流动资产减少14065549.11元，下降31.52%，减少的主要原因退回质量保证金、其他收入分配后拨付各县（区）公安局（分局）；固定资产减少26694679.14元，下降8.11%，减少主要原因资产划拨镇康县公安局、耿马傣族佤族自治县公安局和沧源佤族自治县公安局；在建工程减少30620895.03元，下降48.34%，在建工程减少主要原因项目审计验收后转入固定资产及。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

1.政府性基金预算支出表

临沧市公安局无政府性基金预算支出，故《政府性基金预算支出预算表》无数据。

2. 部门政府采购预算表

临沧市公安局无部门政府采购预算，故《部门政府采购预算表》无数据。

3.政府购买服务预算表

临沧市公安局无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表》无数据。

4. 新增资产配置表

临沧市公安局无新增资产配置，故《新增资产配置表》无数据。

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