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临沧市公安局交通管理支队2025年

预算公开目录

第一部分 临沧市公安局交通管理支队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市公安局交通管理支队2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央和省转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市公安局交通管理支队2025年

部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》及实施条例，按照预算管理改革制度的相关规定，部门预算的编制实行全口径预算管理，将全部收入和支出纳入预算管理，具体如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责掌握、分析研究全市道路交通安全情况，具体职责涉密不予公开。

（二）机构设置情况

临沧市公安局交通管理支队共设置10个内设机构，包括：交通指挥大队、综合管理大队、交通秩序管理大队、交通事故对策和宣传教育大队、车辆管理所、高速公路一大队、高速公路二大队、高速公路三大队、高速公路四大队、高速公路五大队。增减变化原因：因机构改革，内设机构较上年减少9个。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，主要开展以下重点工作：一是统一思想认识，提高政治站位。二是对道路交通安全形势进行精准分析研判，科学安排，不断提高安全风险的预测、预警和预防能力。三是抓实道路交通安全隐患排查整治，消除安全风险。四是加强路面管控，整治交通违法乱象。五是深化醒酒行动，综合治理酒驾醉驾。六是延伸宣传触角，提升交通安全意识，广泛开展宣传教育警示、提示，全面提升辖区道路交通参与者的安全意识和守法意识。

二、预算单位基本情况

临沧市公安局交通管理支队编制了2025年部门预算单位共1个。其中，财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中，行政单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

因实有警力人数及分布情况涉密，部门人员编制情况略。

离退休人员55人，其中退休55人。

车辆编制30辆，实有车辆30辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年临沧市公安局交通管理支队财务总收入67,944,968.85元，其中：一般公共预算67,904,968.85元，与上年69,327,263.52元对比，减少1,422,294.67元，下降2.05%，增减变化主要原因是：本年在职人员较上年减少，相应的人员经费和办公经费减少，故较上年减少；政府性基金0元；国有资本经营收益0元；财政专户管理资金收入0元；事业收入0元；事业单位经营收入0元；上级补助收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入40,000.00元，与上年23,766.01元对比增加16,233.99元，增长68.31%，增减变化主要原因是：个人所得税手续经费收入及结转导致的增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入67,904,968.85元，其中：本年收入67,904,968.85元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款67,904,968.85元，与上年69,327,263.52元对比，减少1,422,294.67元，下降2.05%，增减变化主要原因是：本年在职人员较上年减少，相应的人员经费和办公经费减少，故收入较上年减少；政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出67,944,968.85元，财政拨款安排支出67,904,968.85元。其中，基本支出37,904,968.85元，与上年39,327,263.52元对比，减少1,422,294.67元，下降2.05%，增减变化主要原因是：本年在职人员较上年减少，相应的人员经费和办公经费减少，故收入较上年减少；项目支出30,040,000.00元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）2040201行政运行27,297,624.78元，主要用于民警工资福利支出和一般公用经费、交通费、会议费、福利费、工会经费等支出。

（二）2040250事业运行2,163,546.88元，主要用于事业人员工资福利支出和一般公用经费等支出。

（三）2040299其他公安支出28,405,440.00元，主要用于交通事故预防、交通安全秩序管理、交通安全宣传、执法执勤装备购置、科技信息化设备配置等支出；

（四）2080501 行政单位离退休1,239,815.40元，主要用于离退休人员原渠道工资福利支出；

（五）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3,404,366.88元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险；

（六）2080801死亡抚恤18,708.00元，主要用于遗属生活补助费用支出；

（七）2101101行政单位医疗1,391,245.36元，主要用于缴纳行政人员基本医疗保险费用；

（八）2101102事业单位医疗119,442.45元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险费用；

（九）2101103公务员医疗补助747,218.79元，主要用于缴纳公务员医疗补助；

（十）2101199其他行政事业单位医疗支出101,426.59元，主要用于缴纳在职人员大病医疗保险；

（十一）2210201住房公积金3,056,133.72元，主要用于缴纳在职人员住房公积金；

五、市对下专项转移支付情况

本单位无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额5,090,000.00元，其中：政府采购货物预算190,000.00元、政府采购服务预算4,900,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市公安局交通管理支队2025年预算合计2,650,000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市公安局交通管理支队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算650,000.00元，较上年900,000.00元，减少250,000.00元，下降27.78%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临沧市公安局交通管理支队2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平。

2.公务接待费

临沧市公安局交通管理支队2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为50,000.00元，与上年持平。国内公务接待批次为40次，共计接待130人次。

3.公务用车购置及运行维护费

临沧市公安局交通管理支队2025年公务用车购置及运行维护费为600,000.00元，较上年850,000.00元，减少250,000.00元，下降29.41%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费600,000.00元，较上年850,000.00元，减少250,000.00元，下降29.41%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为30辆。

增减变化原因：本年度将一般公共预算财政资金中的公务用车运行维护费预算不足部分纳入上级资金预算，故较上年减少。

（二）上级资金

临沧市公安局交通管理支队2025年上级资金“三公”经费预算2,000,000.00元，较上年增加2,000,000.00元，增长100%。

增减变化原因：因本年度将一般公共预算财政资金中的公务用车运行维护费预算不足部分纳入上级资金预算，故较上年增长。

（三）自有资金

临沧市公安局交通管理支队2025年自有资金“三公”经费预算为0元，与上年持平。

（四）非财政拨款

临沧市公安局交通管理支队2025年非财政拨款“三公”经费预算为0元，与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

临沧市公安局交通管理支队2025年度“交通管理工作经费”项目支出经费预算绩效目标：抓牢重特大道路交通事故预防工作；强化农村道路交通安全管理工作；扎实推进城市治堵疏堵保畅工作；深入开展道路安全隐患排查治理；加强重点车辆的管理；加强科技信息化应用工作；加强交通安全警示宣传教育工作；深化车驾管“放管服”改革；做好高速公路交巡警大队交通管理工作经费配备保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门按一般公共预算收入安排的预算单位资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市公安局交通管理支队2025年机关运行经费安排3,307,354.50元，与上年3,424,321.13元对比，减少116,966.63元，下降3.42%。主要原因是：在职人员较上一年减少，相应的公用经费较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，临沧市公安局交通管理支队资产总额59,922,158.15元，其中，流动资产3,670,425.56元，固定资产35,462,239.71元，在建工程0元，无形资产20,789,492.88元，其他资产0元。与上年对比，本年资产总额与上年43,044,457.14元对比，增加16,877,701.01元，增长39.21%，其中流动资产与上年3,958,979.57元对比，减少288,554.01元，下降7.29%，固定资产与上年36,560,019.95元对比，减少1,097,780.24元，下降3%，无形资产与上年2,525,457.62元对比，增加18,264,035.26元，增长723.2%，在建工程与上年持平。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元，实现资产处置收入0元；报废报损资产454项，账面原值1,259,214.00元，实现资产处置收入39,789.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

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