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临沧市公安局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.起草制定有关全市公安工作和公安队伍建设的规章制度，并监督实施。

2.组织实施全局性业务工作和重大警务活动，建设和指导报警指挥系统、警务信息系统及应用平台。监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律。

3.负责全市警用装备、物资及经费保障机制建设，按装备标准监督实施，负责省级和市级公安政法经费的管理和稽查。

4.负责依法承担的刑罚执行工作并承担相应责任。负责刑事、行政执法监督和行政复议工作。

5.负责管理出入境及外国人在临居留、旅行的有关工作。

6.组织、指导和实施全市公安机关的警卫任务。

7.负责维护道路交通安全、交通秩序和交通警卫，管理机动车辆、驾驶人，组织查处特大交通事故、涉外事故和交通事故逃逸案件。

8.负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设，按照干管权限考察、任免和推荐干部，协助县（区）开展公安局领导干部的考核任免和交流等工作，负责宣传、教育培训等工作。

9.承办香港六宝典资料免费交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，在市委、市政府和省公安厅的坚强领导下，全市公安机关系统深入学习贯彻党的二十大精神，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新安全理念，在捍卫政治安全、谋略对缅交涉、守护边境安宁、维护社会安定“四场硬仗”中取得了决定性胜利，在推动夯实基层根基、改革创新赋能、锻造公安铁军“三大保障”中取得了实质性成效，为全市社会大局稳定贡献了临沧公安力量。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

临沧市公安局共设置29个内设机构，包括警令部、政治部、禁毒支队、交通警察支队、警卫处、森林警察支队（生态环境与食品药品犯罪侦查支队）、经济犯罪侦查支队、治安管理支队（旅游警察支队）、禁赌支队、特警支队、刑事侦查支队、科技信息化处、警务督察（审计）支队、监所管理支队、市看守所、警务保障处、临沧机场分局、沧源佤山民用机场公安分局、出入境管理支队（国际合作支队）、法制支队，除此之外，其余9个内设机构属于涉密。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

临沧市公安局作为一级预算单位纳入2023年部门决算的编报范围。纳入临沧市公安局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市公安局人员编制情况涉密，按相关保密规定不予公开。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员135人（离休0人，退休135人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属6人。

车辆编制47辆，在编实有车辆47辆。

第二部分  2023年度部门决算表

1.本部门2023年未发生政府性基金财政拨款收入，也未发生政府性基金财政拨款支出，故公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.本部门2023年未发生国有资本经营财政拨款收入，也未发生国有资本经营财政拨款支出，故公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

3.因今年公开的是万元表，数据四舍五入，导致公开03表《支出决算表》与支出决算情况说明细项与汇总有细小差异。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市公安局2023年度收入合计23917.99万元。其中：财政拨款收入23645.99万元，占总收入的98.86%；其他收入272.00万元，占总收入的1.14%；本年度本单位未发生事业收入、经营收入、附属单位缴款收入。与上年相比，收入合计减少13455.30万元，下降36.00%。其中：财政拨款收入减少13115.91万元，下降 35.68%；其他收入减少339.39万元，下降55.51%。主要原因一是边境立体化防控技防项目经费较上年减少，二是市边防办划转市委政法委，故本年度本单位无边防基础设施建设经费，三是2022年上级补助收入5.10专项工作经费470万元，2023年无此经费。

二、支出决算情况说明

临沧市公安局2023年度支出合计24007.90万元。其中：基本支出8591.13万元，占总支出的35.78%；项目支出15416.76万元，占总支出的64.22%。与上年相比，支出合计减少13336.18万元，下降35.71%。其中：基本支出增加732.83万元，增长9.33%；项目支出减少14069.01万元，下降47.71%；主要原因一是边境立体化防控技防项目经费较上年减少，二是市边防办划转市委政法委，故本年度本单位无边防基础设施建设经费，三是2022年上级补助收入5.10专项工作经费470万元，2023年无此经费。              

本年度未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8591.13万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7863.19万元，占基本支出的91.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费727.94万元，占基本支出的8.47％。平均工资福利支出21.34万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15416.76万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目主要是保障办案、业务装备购置、信息化建设、边境维稳和打击跨境犯罪等重点工作顺利开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市公安局2023年度一般公共预算财政拨款支出23645.99万元，占本年支出合计的98.49%。与上年相比减少13115.91万元，下降35.68%,下降主要原因一是边境立体化防控技防项目经费较上年减少，二是市边防办划转市委政法委，故减少了边防基础设施建设经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出21208.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.69%。主要用于开展“10.27”应急处突、反恐、严厉打击各类刑事犯罪、禁毒人民战争、信息化建设和边境立体化防控体系技防建设等专项业务工作方面的开支。比上年同期减少7596.46万元，同比下降26.38%，下降主要原因一是边境立体化防控技防项目经费较上年减少。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1269.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。主要用于归口管理的行政单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、遗属生活补助和一次性死亡抚恤金。比上年同期增加225.9万元，同比增长21.65%，增长的主要原因是一是2023年达到法定退休年龄的退休人员较上年增加，二是2023年二级预算单位环食药侦支队并入市公安局，故社会保障和就业（类）支出增加；

9.卫生健康（类）支出514.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助缴费支出、其他行政事业单位医疗支出。比上年同期增加7.66万元，同比增长1.52%，增长的主要原因是2023年二级预算单位环食药侦支队并入市公安局，故卫生健康（类）支出增加；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出27.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%，主要用于开展禁毒工作，比上年同期减少2.29万元，同比下降7.64%，下降的主要原因是2023年开展罂粟替代种植工作中降低公务用车运行成本；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出625.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%，主要用于缴纳民警职工住房公积金支出，比上年同期增加18.11万元，同比增长2.99%，增长的主要原因是2023年二级预算单位环食药侦支队并入市公安局，故住房保障（类）支出增加；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为94.00万元，决算为167.51万元，完成年初预算的178.20%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，因本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，全年预算数36.03万元，决算为36.03万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的21.51%，完成全年预算数的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为70.50万元，决算为115.63万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的69.03%，完成年初预算的164.01%；公务接待费支出年初预算为23.50万元，决算为15.85万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.46%，完成年初预算的67.45%，具体是国内接待费支出决算15.85万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市公安局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为94.00万元，支出决算为167.51万元，完成年初预算的178.20%。其中：因本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，全年预算数36.03万元，决算为36.03万元，完成全年预算数的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为70.50万元，决算为115.63万元，完成年初预算的164.01%；公务接待费支出年初预算为23.50万元，决算为15.85万元，完成年初预算的67.45%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因公务用车维护费年初预算为本级财政保障经费，我局执法执勤用车公务用车运行维护费及购置费有上级补助经费保障81.16万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加91.82万元，增长121.31%。其中：因本年本单位也未发生因公出国境事件，故与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算增加36.03万元，2022年未购置公务用车；公务用车运行维护费支出决算增加55.91万元，增长93.62%；公务接待费支出决算减少0.12万元，下降0.75%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是二级预算单位环食药侦支队经费并入市公安局核算，故“三公”经费较上年增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.购置车辆1辆。因2023年边境维稳和打击跨境违法犯罪工作，需要到崎岖不平边境山路执勤，故购置1辆费用36.03万元执法执勤用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为65辆。主要用于保障侦查办案、执法执勤、指挥通信、边境维稳和打击跨境违法犯罪所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待126批次（其中：外事接待0批次），接待人次1172人（其中：外事接待人次0人）。主要用于基层公安机关、省内外公安机关及相关部门工作往来发生的接待支出。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

   2023年度本单位没有发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市公安局2023年机关运行经费支出727.94万元，比上年增加53.07万元，增长7.86%。增加主要原因是二级预算单位环食药侦支队经费并入市公安局核算。单位机关运行经费主要用于办公费、邮电费、手续费、水电费、公务接待费、物业管理费和公务接待费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市公安局资产总额47068.75万元，其中，流动资产4463.03万元，固定资产33950.97万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程6334.06万元，无形资产2320.69万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13455.16万元，同比下降22.24%，下降主要原因在建工程项目边境立体化防控体系达到使用条件并验收通过后纳入固定资产，并将建设在镇康县、耿马县和沧源佤族自治县的前段设备划到镇康县公安局、耿马县公安局和沧源县公安局。其中固定资产增加1418.52万元。处置报废报损资产22项，账面原值1.58万元，实现资产处置收入0万元；无处置房屋建筑物、车辆、报废报损资产、出租房屋情况。（国有资产占有使用情况表详见附表）。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额870.25万元，其中：政府采购货物支出599.95万元，占政府采购支出68.94%；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出270.30万元，占政府采购支出31.06%。授予中小企业合同金额870.25万元，其中：授予小微企业合同金额870.25万元，占政府采购支出100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2023年临沧市公安局开展了部门整体支出和项目支出绩效自评，项目绩效自评金额15416.76万元，共21个项目（其中4个项目涉密，不便公开），绩效自评覆盖率为100%。

根据部门职能，围绕部门年度工作目标，分别从产出、效益、满意度三个方面设置绩效目标，部门整体绩效目标制定与部门履职、年度工作任务相符；目标清晰、细化、可衡量。目标设立得合理、明确。临沧市公安局加强了部门整体收入支出的预算绩效管理，保障了机关日常正常运转，保障公安工作顺利开展，圆满完成了公安机关各项业务目标任务。绩效评价严格执行规定的程序，按照真实、客观、公正的要求，结合工作开展情况，部门整体绩效目标按序时进度完成较好，各项指标完成全年目标。绩效综合自评为优。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

（一）本单位本年度未发生政府性基金财政拨款收支和国有资本经营财政拨款收支，故公开08、09表无数据。

（二）按相关保密规定，部分涉密事项不予公开。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映本单位本年发生的财政拨款支出金额，各项目按照“行政支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常运行公用经费、办案（业务）费等。