第一部分 临沧市民族宗教事务委员会部门2018年部门预算编制说明

　　第二部分临沧市民族宗教事务委员会部门2018年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1．临沧市民族宗教事务委员会主要职能。

　　（一）贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策、法律、法规。负责起草民族宗教地方性法规、规章草案，协调推进系统依法行政，落实行政执法责任制。保障少数民族的合法权益，督促指导民族区域自治法的贯彻落实。促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，当好市委、市人民政府在民族宗教工作方面的参谋助手。  （二）组织开展民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究，负责民族宗教动态信息的汇总、分析，提出有关民族宗教工作的政策意见。  （三）建立、健全民族宗教委员会规则，推进民族宗教工作的规范化、制度化。负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，推进民族宗教事务法治化、社会化管理工作，促进党和国家民族政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实。  （四）研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，协调处理民族关系、宗教关系中的重大事项，参与协调民族地区社会稳定工作，推进宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，促进宗教关系和谐。  （五）负责拟订少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施情况，参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。  （六）研究分析少数民族和民族地区经济发展，文化、卫生、体育、广播影视、新闻出版等社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，协调配合有关部门促进少数民族和民族地区尽快发展，参与协调民族地区科技发展、对口帮扶和经济技术合作等有关工作。   （七）研究提出民族教育改革发展中的特殊政策建议，帮助解决民族教育的特殊困难。管理少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的收集、整理、出版规划等工作。   （八）依法履行宗教事务管理职责，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界的合法权益，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动。指导、监督宗教团体在宪法、法律和政策规定的范围内开展工作，防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动，维护社会稳定。   （九）指导宗教团体依法依章开展工作，支持宗教团体加强自身建设，培养宗教教职人员和后备人才。办理宗教团体需由政府协助或协调的事务。协调处理宗教事务方面的重大问题。  （十）负责组织指导民族宗教法律法规、民族宗教政策和民族宗教基本知识的宣传教育工作。指导城市民族宗教工作，协调城市民族、宗教关系。指导散居民族和民族乡工作。组织开展民族团结进步示范区建设的相关工作。承办香港六宝典资料免费民族团结进步表彰活动。  （十一）参与拟定少数民族干部人才队伍、宗教工作队伍建设规划，协调有关部门做好少数民族干部和人才的培养教育及推荐使用工作。  （十二）指导县（区）民族宗教工作，了解掌握周边国家、地区的民族、宗教情况，抵御境外利用民族、宗教进行的分裂、渗透、破坏活动。组织、指导有关部门和宗教界对外及港澳台的宗教交往活动。参与涉及及民族宗教事务的对外宣传工作。做好少数民族代表人士生活、学习等各项管理工作。（二）机构设置情况

　　临沧市民族宗教事务委员会设置5个内设机构：办公室、、监督检查科、宗教科、经济发展科、文化宣传科。

　　（三）重点工作概述

　　2018年工作要点

　　一是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，全面加强民族团结进步示范区创建工作，在民生持续改善、发展动力增强、民族教育促进、民族文化繁荣、民族事务治理等方面作出示范，切实加快我市民族团结进步示范区建设的步伐。

　　二是以民族团结稳定为主线，认真落实党的民族政策，牢牢把握各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展的主题，深入开展民族团结进步教育。

　　三是依法抓好宗教事务管理工作。认真贯彻落实新修订的《宗教事务条例》，进一步提高宗教工作水平。

　　四是牢牢抓住精准扶贫精准脱贫这条生命线。继续深入实施第二轮（2016—2018年）示范创建工程三年行动计划、兴边富民工程改善沿边群众生产生活条件三年行动计划、新一轮扶持彝族支系俐侎人发展专项规划和“直过民族”脱贫攻坚行动计划等工程，坚决不让一个兄弟民族掉队。

　　五是积极做好云南省第十一届少数民族运动会的筹备工作，确保2018年云南省第十一届少数民族传统体育运动会在我市成功举办。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制13人，其中：行政编制 13人，事业编制0人。在职实有17人，其中： 财政全供养17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2018年临沧市民族宗教事务委员会财务总收入2,057.25万元，其中：一般公共预算财政拨款1,636.56万元，无政府性基金预算收支，无国有资本经营预算财政拨款，无事业收入,上年结转420.69万元

　　（二）财政拨款收入情况

　　2018年部门财政拨款收入2031.38万元，其中：本年收入1,636.56万元，上年结转收入394,82万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,636.56万元（本级财力1,636.56万元，无财政专户管理的收入，无国有资源（资产）有偿使用收入）。无政府性基金预算收支，无国有资本经营预算财政拨款。

　　四、预算单位支出情况

　　2018年部门预算总支出1,636.56万元。财政拨款安排支出1,636.56万元，其中：本级财力安排的支出1,636.56万元（基本支出321.56万元,占总支出的19.65%;项目支出1,315.00万元，占总支出的80.35%）。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于2012301行政运行447.82万元，2012399其他民族事务支出1000万元，2012402一般行政管理事务90万元，2012499其他宗教事务支出25万元，2080501 归口管理的行政单位离退休13.22万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出29.58万元，2080801 死亡抚恤0.81万元，2101101行政单位医疗11.89万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.49万元，2210201住房公积金17.75万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出321.56万元，项目支出1315.00万元）。

　　（1）基本支出321.56万元，主要用于501机关工资福利支出、502机关商品和服务支出、509对个人和家庭的补助支出。

　　501机关工资福利支出278.17万元： 30101基本工资69.22万元、30102津贴补贴101.26万元、30103奖金46.57万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费29.58万元、30110职工基本医疗保险缴费11.89万元、30112其他社会保障缴费1.91万元（工伤保险0.29万元、生育保险0.89万元、失业保险0.23万元、其他社会保障缴费0.5万元）、30113住房公积金17.75万元。

　　502机关商品和服务支出29.72万元： 30201办公费8.01万元（机关28.22万元、公务用车运行维护费1.5万元）、30228工会经费1.38万元、30229福利费1.07万元，30231公务用车运行维护费1.5万元、30239其他交通补贴（公务交通补贴）17.76万元。

　　509对个人和家庭的补助支出13.67万元： 30302退休费12.86万元、30305生活补助0.81万元。

　　（2）项目支出1315.00万元，主要用于501机关工资福利支出、502机关商品和服务支出。

　　501机关工资福利支出12.00万元：其他工资福利支出12.00万元。

　　502机关商品和服务支出1303.00万元： 30201办公费15.00万元、30202印刷费11.88万元、30211差旅费19.2万元、30214租赁费2.00万元、30216培训费3.00万元、30299其他商品和服务支出1251.92万元。

　　六、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：无

　　（二）与中央配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）2018年部门预算财政拨款基本收入321.56万元；比上年增加了73.1万元，主要原因是2017年津补贴增资。

　　（二）2018年部门预算财政拨款项目收入1315.00万元；比上年增加了82万元，主要原因是财政调配资金。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　无专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排

　　机关运行经费29.72万元，占基本支出的9.24％。主要用于办公费8.01万元、工会经费1.38万元、福利费1.07万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费用17.76万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

2018年临沧市民族宗教事务委员会.xls