监督索引号53090001136100200000

　　目录

　　第一部分 临沧市精神病专科医院2022年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 临沧市精神病专科医院2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、市对下转移支付预算表

　　十五、市对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　临沧市精神病专科医院2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　临沧市精神病专科医院（临沧市第三人民医院）成立于1999年，位于临沧市临翔区忙畔街道南天路74号（原214国道旁），是全市唯一一家一类公益性事业单位，医院等级为三级精神病专科医院。

　　医院总占地面积17.4亩，有业务用房11649.12㎡，固定资产6080.67万元。先后购置了彩超、脑电地形图仪、心电图机、经颅多普勒、数字化脑电分析仪、全自动生化分析仪、CT、DR、经颅磁治疗仪、团体生物反馈治疗仪、认知行为治疗仪等医疗设备。

　　（二）机构设置情况

　　全院现有工作人员323人（在职在编93人，临时230人），专业技术人员249人，卫生专业技术人员230（高级职称13人、中级职称23人），其中医生71人，护士136人，医技10人，药剂13人；其他专业技术人员19人；工勤、管理人员74人。核定编制病床600张，实际开放600张。

　　根据《临沧市卫生健康委员会关于临沧市精神病专科医院职能配置及内设机构设置的批复》（临卫健发〔2021〕70 号）文件要求，我院对医院的内设机构进行了调整，内设行政职能科室、临床科室、医技科室、后勤保障科室，共计26个科室；内设5个“中心”：焦虑抑郁诊疗中心、儿童青少年情绪与行为障碍诊疗中心、睡眠障碍诊疗中心、心理危机研究与干预中心、心理健康体检中心。

　　（三）重点工作概述

　　2021年我单位在市委市政府和省级系统以及相关单位的大力支持下，卫生事业有了较快的发展，对严重精神障碍患者的救助救治管理工作列入全年重点工作来抓，成效显著。社会心理服务体系建设试点工作稳步推进,麻风病疫情管理和救治工作成效显著。截至2021年12月31日共开展健康知识讲座429次、26597人，发放宣传材料15万份，网站宣传、出租车LED常年宣传。共开展医院专科医务人员培训2场次、参训618人次，乡村级管理人员培训46场次，参训1340人次，对村医技术指导1036人，共发现可疑病例36441例、经诊断甄别，确诊636例，全部录入信息系统管理。全市在册15483例，治疗14405例（住院治疗554人，居家管理治疗14376人），居家患者病情稳定率92.31%，患者社会功能不同程度的得到恢复，独立外出打工或家属监督劳作的有11689人，占在册患者的75%。累计检出严重精神障碍患者18252例，检出率为7.1‰；累计建档15483份，建档率为100%；在册人数15483人，在册率为6.1‰，在册管理率为99.4%；在册规范管理率为99.23%；在册患者治疗人数14405例（住院治疗638人，居家管理治疗13767人，居家治疗率为 89.23%、规律治疗率89.23%；精神分裂症患者治疗人数10291，治疗率92.5%、规律治疗率88.94%；在册居家患者病情稳定人数有13610，稳定率达92.31%。确诊患者中未纳入管理前危险分级为3-5级的患者有650例，通过管理治疗后目前有危险分级3-5级患者4例，已按照规范要求进行住院治疗。在册患者疗效评估15189人，评估率98.1%。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个，

　　其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制93人，其中：行政编制0人，事业编制93人。在职实有93人，其中：财政全额保障93人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员18人，其中：离休 0人，退休人员18人。

　　车辆编制4辆，实有车辆4辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入1361.85万元，其中：一般公共预算拨款收入1361.85万元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元，财政专户管理资金收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加50.8万元，主要原因：一是基本工资、津贴补贴、绩效工资、五险一金各项指标增加，职工职称变动等。二是增加全国社会心理服务体系建设试点工作方案专项资金2万元、增加麻风村病人生活补助4万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入1361.85万元，其中:本年收入1361.85万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入1361.85万元（本级财力1361.85万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加50.8万元，主要原因：一是基本工资、津贴补贴、绩效工资、五险一金各项指标增加，职工职称变动等。二是增加全国社会心理服务体系建设试点工作方案专项资金2万元、增加麻风村病人生活补助4万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出1361.85万元。财政拨款安排支出1361.85万元，其中，基本支出1327.85万元，占总支出的97.5%，项目支出34万元，占总支出的2.5%。

　　与上年对比增加50.8万元，主要原因：一是基本工资、津贴补贴、绩效工资、五险一金各项指标增加，职工职称变动等。二是增加全国社会心理服务体系建设试点工作方案专项资金2万元、增加麻风村病人生活补助4万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　按功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出162.18万元，卫生健康支出1107.47万元，住房保障支出92.19万元。具体情况如下：

　　208社会保障和就业支出162.18万元

　　20805行政事业单位养老支出160.12万元

　　20802事业单位离退休 37.39万元，主要用于事业单位的离退休人员费用支出。

　　20805机关事业单位基本养老保险缴费支出 122.74万元，主要用于行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费用支出。

　　20808抚恤2.06万元

　　2080801死亡抚恤2.06万元，主要用于遗属生活补助。

　　210卫生健康支出1107.47万元

　　21002公立医院992.53万元

　　2100205精神病医院992.53万元，主要用于行政事业单位的基本支出，包括工资、保险、工会经费、职工教育经费、公务用车运行维护费、一般公用经费等。

　　21011行政事业单位医疗114.94万元，主要用于医疗保险缴费。

　　2101102事业单位医疗85.15万元，主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

　　2101103 公务员医疗补助26.38万元，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

　　2101199 其他行政事业单位医疗支出3.41万元，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助之外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

　　221住房保障支出92.19万元

　　22102住房改革支出92.19万元

　　2210201住房公积金 92.19万元，主要用于住房公积金单位缴纳部分经费的支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出1327.85万元，项目支出34万元）。具体情况如下：

　　301 工资福利支出907.36万元（其中：基本支出907.36万元）

　　30101 基本工资366万元（其中：基本支出366万元）

　　30102 津贴补贴24.78万元（其中：基本支出24.78万元）

　　30107 绩效工资545.8万元（其中：基本支出545.8万元）

　　30108机关事业单位基本养老保险缴费122.74万元（其中：基本支出122.74万元）

　　30110 职工基本医疗保险缴费85.15万元（其中：基本支出85.15万元）

　　30111 公务员医疗补助缴费26.38万元（其中：基本支出26.38万元）

　　30112 其他社会保障缴费10.32万元（其中：基本支出10.32万元）

　　30113 住房公积金 92.19万元（其中：基本支出92.19万元）

　　302 商品和服务支出25.95万元（其中：基本支出15.95万元，项目支出10万元）

　　30228 工会经费7.3万元（其中：基本支出7.3万元）

　　30229 福利费5.64万元（其中：基本支出5.64万元）

　　30231 公务用车运行维护费3万元（其中：基本支出3万元）

　　303 对个人和家庭的补助39.45万元（其中：基本支出39.45万元）

　　30202 退休费37.39万元（其中：基本支出37.39万元）

　　30205 生活补助2.06万元（其中：基本支出2.06万元）

　　30399 其他对个人和家庭的补助 24万元（其中：项目支出24万元麻风村病人生活补助）

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）经济社会事业发展事项

　　无。

　　（二）与中央配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数3万元，与2021年预算数3万元对比无增减，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2022年因公出国（境）费用预算数0元，较上年预算数0元无增减。

　　（二）公务接待费

　　2022年公务接待费预算数0元，较上年预算数0元无增减。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

    公务用车购置及运行维护费2022年公务用车购置费预算数0万元，较上年预算无增减；公务用车运行费维护费预算数3万元，较上年预算数3万元无增减；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　八、重点项目预算绩效目标情况

　　1、麻风病人生活补助24万元

　　主要用于改善麻风病人生活现状和社会适应能力，弥补丧失劳动能力的损失，范围为支付麻风康复村麻风患者生活费。帮扶麻风病人43人，补贴发放及时率100%，受帮扶的病人及家属满意度100%。

　　2、全国社会心理服务体系建设试点工作10万元

　　主要用于普遍设立心理咨询室或社会工作室、健全心理健康教育教师队伍、设立心理健康辅导室、开设心理门诊、搭建心理服务平台建设。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　本单位属事业单位，无机关运行经费预算安排。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，我部门资产总额43008.26万元，其中，流动资产17048.58万元，固定资产6080.67万元，在建工程22195.17万元，无形资产511.47万元，与上年相比，本年资产总额增加429.27万元，其中固定资产增加588.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

　　（四）附空表说明

　　1、附表10.项目支出绩效目标表（另文下达），本单位不涉及此内容，所以公开空表。

　　2、附表11.政府性基金预算支出预算表，本单位不涉及此内容，所以公开空表。

　　3、附表12.部门政府采购预算表，本单位不涉及此内容，所以公开空表。

　　4、附表13.部门政府购买服务预算表，本单位不涉及此内容，所以公开空表。

　　5、附表14.市对下转移支付预算表，本单位不涉及此内容，所以公开空表。

　　5、附表15.市对下转移支付绩效目标表，本单位不涉及此内容，所以公开空表。

　　6、附表16.新增资产配置表，本单位不涉及此内容，所以公开空表。

　　监督索引号53090001136100200111