监督索引号53090001136100400000

　　目录

　　第一部分 临沧市爱国卫生运动委员会办公室部门2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 临沧市爱国卫生运动委员会办公室部门2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、市对下转移支付预算表

　　十五、市对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　临沧市爱国卫生运动委员会办公室2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.组织开展爱国卫生运动。

　　2.负责市干部保健委员会确定保健对象的医疗保障工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

　　3.参与拟定健康教育与健康促进发展规划，并组织实施。

　　4.承担卫生健康新闻宣传、社会宣传和文化建设等工作。

　　5.参与基层医疗卫生机构服务体系建设、基层基本公共卫生服务项目、基层医疗卫生机构服务能力及质量评价标准。

　　6.完成市卫生健康委和上级机关交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、人事财务科、创卫指导科、健康促进科、宣传培训科。

　　（三）重点工作概述

　　贯彻落实《“健康临沧2030”规划纲要》，全面实施将健康融入所有政策策略，加强健康教育与健康促进工作能力建设，推进健康细胞和健康乡镇、健康县区建设，强化对基本公共卫生服务健康教育技术指导，开展健康科普知识宣传教育，不断提升全市居民健康素养水平，持续推进爱国卫生“7个专项行动”“众参与”行动，持续提升全市人民群众健康素养的总体水平，通过广泛开展爱国卫生运动，城乡环境卫生条件明显改善，城乡居民文明卫生素质明显提升，健康文明生活方式广泛普及，健康的社会环境和政策环境进一步改善。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 255.98万元，其中：一般公共预算255.98万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加8.60万元，主要原因：一是人员工资福利支出增加，按比例相应增加社会保障缴费、住房公积金等。二是为开展创建国家卫生城市工作，增加开展爱国卫生运动及卫生城市创建工作经费。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入255.98万元，其中:本年收入255.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款255.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加8.60万元，主要原因：一是人员工资福利支出增加，按比例相应增加社会保障缴费、住房公积金等。二是为开展创建国家卫生城市工作，增加开展爱国卫生运动及卫生城市创建工作经费。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 255.98万元。财政拨款安排支出 255.98万元，其中：基本支出243.48万元，与上年对比增加0.6万元，主要原因是人员工资福利支出增加，按比例相应增加社会保障缴费、住房公积金等；项目支出12.5万元，与上年对比增加8万元，主要原因是开展创建爱国卫生城市工作。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出36.56万元，卫生健康支出204.1万元，住房保障支出15.32万元。

　　208社会保障和就业支出36.56万元。

　　20805行政事业单位养老支出36.56万元

　　2080502事业单位离退休16.13万元，主要用事业单位的离退休人员费用支出。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.43万元，主要用于行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费用支出。

　　210卫生健康支出204.1万元。

　　21001卫生健康管理事务171.44万元。

　　2100199其他卫生健康管理事务支出171.44元，主要用于行政事业单位的基本支出，包括工资、办公费、差旅费、公务接待费、会议费、物业管理费、水电费、维修费、邮电费、印刷费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

　　21004公共卫生12.5万元。

　　2100499其他公共卫生支出12.5万元，主要用于开展爱国卫生运动及卫生城市创建工作和健康教育工作经费。

　　21011行政事业单位医疗20.16万元。

　　2101102事业单位医疗14.17万元，主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

　　2101103公务员医疗补助5.22万元，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

　　2101199其他行政事业单位医疗支出0.77万元，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助之外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

　　221住房保障支出15.32万元。

　　2210201住房公积金15.32万元，主要用于住房公积金单位缴纳部分经费的支出。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额7.5万元，其中：政府采购货物预算7.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临沧市爱国卫生运动委员会办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.6万元，较上年减少0.63万元，下降28.28%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　临沧市爱国卫生运动委员会办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　临沧市爱国卫生运动委员会办公室2022年公务接待费预算为0.1万元，较上年减少0.63万元，下降86.32%，国内公务接待批次为1次，共计接待5人次。

　　减少的原因是严格执行压缩一般性支出工作要求，公务接待费在上年基础上只减不增。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　临沧市爱国卫生运动委员会办公室2022年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　在2022年预算编制中，一般公共预算拨款项目资金安排2个。一是开展爱国卫生运动及卫生城市创建工作经费8万元，预算绩效目标为：持续推进爱国卫生“7个专项行动”，巩固国家卫生城市创建成效，持续改善城乡人居环境，通过开展爱国卫生宣传，指导检查各级各部门创卫工作，提高城乡居民健康水平；二是健康教育综合业务专项经费4.5万元，预算绩效目标为：普及基本卫生知识，倡导健康文明生活方式，开展健康巡讲2次；通过播放公益广告普及健康知识，增强群众自我保健意识和能力；设置固定健康教育宣传栏，面向大众传播健康知识，每2个月更新一次；继续开展城乡居民健康素养监测，努力提升全市居民健康素养水平。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，临沧市爱国卫生运动委员会办公室资产总额29.01万元，其中，流动资产2万元，固定资产27.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少11.05万元，其中固定资产增加2.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

  （四）附表空表情况说明

    1.附表10.项目支出绩效目标表（另文下达），本单位不涉及此内容，所以公开空表

    2.附表11.政府性基金预算支出预算表，本单位不涉及此内容，所以公开空表。

　　3.附表13.部门政府购买服务预算表，本单位不涉及此内容，所以公开空表。

　　4.附表14.市对下转移支付预算表，本单位不涉及此内容，所以公开空表。

　　5.附表15.市对下转移支付绩效目标表，本单位不涉及此内容，所以公开空表。

　监督索引号53090001136100400111

附件：临沧市爱国卫生运动委员会办公室2022年预算公开表.xlsx