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临沧市精神病专科医院2024年预算公开目录

第一部分 临沧市精神病专科医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市精神病专科医院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

临沧市精神病专科医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担临沧市精神卫生心理防治、国家基本公共卫生—严重精神障碍患者管理与救助救治、国家健康扶贫严重精神障碍患者的大病集中救治，慢病居家管理，临翔区麻风病防治及社会心理服务云平台运营服务系统等工作，致力于为社会提供全方位的精神卫生服务。

（二）机构设置情况

我单位2023年末共有职工323人，其中编制内职工 94人，2023年年末退休职工18人，离休人员0人。我院内设行政职能科室、临床科室、医技科室、后勤保障科室，共计26个科室分别是办公室、财务科、人事科、内审科、总务科、采购科、感控科、科教科、护理部、质控办、医务科、药械科、病案室、功能科、物理治疗科、成人康复科、儿童康复科、1-9病区。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年我单位在市委市政府和省级系统以及相关单位的大力支持下，卫生事业有了较快的发展，我们完成了为临沧市八县区重性精神病人发药、体检任务,医院上线全新的办公系统，大大提升了工作效率，组织了从业人员的培训工作，提高从业人员的专业知识。对严重精神障碍患者的救助救治管理工作列入全年重点工作来抓，成效显著。社会心理服务体系建设试点工作稳步推进,保障本辖区心理危机干预工作的同时指导县级心理危机干预队开展心理危机干预工作，开展社会心理服务“六进”工作，组织开展心理健康服务进校园、进机关、进企业、进监所、进社区、进医院等活动，呼吁重视心理健康，做到早发现、早干预、早治疗。注重青少年心理健康，利用节假日、世界精神卫生日、考前辅导等开展心理小集市、亲子互动、考前心理健康讲座、团体心理辅导等活动，在国家心理健康和精神卫生中心防治中心及云南省心理卫生中心的组织下承办心理健康基层行活动，邀请国内知名专家正对性的心理健康知识进机关、进企业、进学校（学生、老师）、进社区、进监所、进医院，麻风病疫情管理和救治工作成效显著,积极做好医疗保险相关工作,把医疗保险相关政策全面落实到每一个参保的患者身上。同时，严格执行诊疗护理规范，杜绝挂床住院、冒名住院、搭车、大处方等不良现象。加强领导及管理、按时按质按量推进临沧市精神病专科医院搬迁项目建设工作。市领导到新院进行调研，指出市精神病专科医院搬迁建设项目与人民群众心理健康和精神卫生防治息息相关，既是提升医疗健康水平的民心工程，更是满足广大群众对优质的精神卫生医疗服务需求的德政工程。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制94人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制94人。在职实有331人，其中： 财政全额保障94人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障237人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入33299676.87元，其中：一般公共预算14894237.87元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入18405439元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，一般公共预算减少48638.11元，主要原因为今年退休人员有3人，预算津贴、工资等减少，事业收入不变。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入14894237.87元，其中:本年收入14894237.87元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14894237.87元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，一般公共预算减少48638.11元，主要原因为今年退休人员有3人，预算津贴、工资等减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 33299676.80元。财政拨款安排支出 14894237.87元，其中：基本支出14894237.87元，与上年对比减少48638.11元，主要原因为今年退休人员有3人，预算津贴、工资等减少；项目支出640000元，与上年对比增加300000元，主要原因为今年新增项目临沧市人才招引计划一次性补助资金300000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出1837456.52元，卫生健康支出12039723.75元，住房保障支出1017057.60元。具体情况如下：

208社会保障和就业支出1837456.52元

20805行政事业单位养老支出1807456.52元

20802事业单位离退休 395806.92元，主要用于事业单位的离退休人员费用支出。

20805机关事业单位基本养老保险缴费支出1411649.60元，主要用于行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费用支出。

20808抚恤30000元

2080801死亡抚恤30000元，主要用于遗属生活补助。

210卫生健康支出12039723.75元

21002公立医院11065762.48元

2100205精神病医院11065762.48元，主要用于行政事业单位的基本支出，包括工资、保险、工会经费、职工教育经费、公务用车运行维护费、一般公用经费等。

21011行政事业单位医疗973961.27元，主要用于医疗保险缴费。

2101102事业单位医疗626419.51元，主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

2101103 公务员医疗补助300324.30元，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

2101199 其他行政事业单位医疗支出47217.46元，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助之外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

221住房保障支出1017057.60元

22102住房改革支出1017057.60元

2210201住房公积金1017057.60元，主要用于住房公积金单位缴纳部分经费的支出。

市对下专项转移支付情况

（一）经济社会事业发展事项

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额12696639元，其中：政府采购货物预算9296639元、政府采购服务预算2400000元、政府采购工程预算1000000元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市精神病专科医院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30000元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市精神病专科医院2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临沧市精神病专科医院2024年公务接待费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市精神病专科医院2024年公务用车购置及运行维护费为30000元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费30000元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、麻风病人生活补助240000元

主要用于改善麻风病人生活现状和社会适应能力，弥补丧失劳动能力的损失，范围为支付麻风康复村麻风患者生活费。帮扶麻风病人43人，补贴发放及时率100%，受帮扶的病人及家属满意度100%。

2、全国社会心理服务体系建设试点工作100000元

主要用于提升社会心理服务能力建设。

3、临沧市人才招引计划一次性补助资金300000元

主要用于人才引进计划补贴。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市精神病专科医院2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减，主要原因为本单位属事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日临沧市精神病专科医院部门资产总额501824830.41元，其中，流动资产107333319.59元，固定资产314628400.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程59658622.84元，无形资产20204487.64元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加7728130.41元，其中固定资产增加230836013.38元，无形资产增加472000元.处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值443632元；报废报损资产260项，账面原值1394809元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53090001136100200111