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临沧市疾病预防控制中心2024年预算公开目录

第一部分 临沧市疾病预防控制中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市疾病预防控制中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 临沧市疾病预防控制中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临沧市疾病预防控制中心是实施政府疾病预防控制工作的非营利性公益性一类副处级卫生事业单位，承担七项主要职能职责：

1.负责传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防控制。

2.参与突发公共卫生事件应急处置。

3.负责疾病健康信息的监测、分析和评价。

4.负责健康危害因素监测与干预，食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，对公众健康和营养状况监测与评价并提出干预策略与措施。

5.负责疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价，对食品安全进行风险监测和饮用水水质监测评价。

6.负责对基层公共卫生服务机构提供疾病预防控制技术与应用研究指导。

7.完成市卫生健康委员会和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，包括：办公室、财务科、检验科、传染病防治科、健康信息科、结核病防治科、卫生应急科、质量管理科、免疫规划科、公共卫生科、预防医学门诊科、艾滋病防治科、慢性非传染病防治科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

中心提供传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防控制；突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；疫情及健康相关因素信息管理，疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；健康危害因素监测与干预，食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，对公众健康和营养状况监测与评价并提出干预策略与措施；疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预等服务；对基层公共卫生服务机构提供疾病预防控制技术管理与应用研究指导；对全市实施国家基本公共卫生服务项目、健康扶贫疾病预防控制领域进行管理和技术指导。

二、预算单位基本情况

临沧市疾病预防控制中心编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制92人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制92人。在职实有103人，其中： 财政全额保障103人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员65人，其中：离休0人，退休65人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入18851446.59元，其中：一般公共预算17851446.59元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入1000000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少3485545.71元。主要原因：

1.基本支出预算收支增减情况

2024年基本支出预算较上年增加554454.29元，主要变动原因如下：

人员经费支出预算较上年增加514313.47元，同比增长3.16%。主要原因是：2024年新增4名研究生，故人员经费支出增加。

公务经费支出预算较上年增加40140.82元，同比增长6.19%。主要原因是：2024年新增4名研究生和2辆冷藏车辆，故公用经费支出增加。

2.项目支出预算收支增减情况

2024年项目支出预算1380000.00元，2023年项目支出预算5420000.00元，比上年减少4040000.00元。增减变动的主要原因是：疫情防控专用设备采购项目经费减少2500000.00元、中德财政合作承诺项目还本付息经费减少40000.00元、人才引进补助经费增加300000.00元、单位资金收入减少1800000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入17851446.59元，其中：本年收入17851446.59元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17851446.59元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1685545.71元，主要原因：

1.基本支出预算收支增减情况

2024年基本支出预算较上年增加554454.29元，主要变动原因如下：

人员经费支出预算较上年增加514313.47元，同比增长3.16%。主要原因是：2024年新增4名研究生，故人员经费支出增加。

公务经费支出预算较上年增加40140.82元，同比增长6.19%。主要原因是：2024年新增4名研究生和2辆冷藏车辆，故公用经费支出增加。

2.项目支出预算收支增减情况

2024年项目支出预算380000.00元，2023年项目支出预算2620000.00元，比上年减少2240000.00元。增减变动的主要原因是：2024年预算支出疫情防控专用设备采购项目经费减少2500000.00元、中德财政合作承诺项目还本付息经费减少40000.00元、人才引进补助经费增加300000.00元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出18851446.59元。财政拨款安排支出17851446.59元，其中，基本支出17471446.59元，与上年对比，增加554454.29元，同比增长3.28%，增减变动的主要原因是：2024年新增4名研究生和2辆冷藏车辆，故基本支出增加；项目支出380000.00元，与上年对比减少2240000.00元，增减变动的主要原因是：2024年预算支出疫情防控专用设备采购项目经费减少2500000.00元、中德财政合作承诺项目还本付息经费减少40000.00元、人才引进补助经费增加300000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出3027466.68元、卫生健康支出14676294.15元、住房保障支出1147685.76元，具体情况如下：

208社会保障和就业支出3027466.68元。

20805行政事业单位养老支出3027466.68元。

2080502事业单位离退休1533531.00元，主要用于事业单位开支的离退休经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1493935.68元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

210卫生健康支出14676294.15元。

21004公共卫生13541257.05元。

2100401疾病预防控制机构13541257.05元，主要用于疾控机构的人员经费支出、办公费、差旅费、公务接待费、会议费、培训费、水费、电费、邮电费、印刷费、公务用车运行维护费、专用材料费、工会经费、福利费、中德财政合作承诺项目还本付息、人才引进补助和其他支出等。

21011行政事业单位医疗1135037.10元。

2101102事业单位医疗662933.96元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

2101103公务员医疗补助408812.94元，主要用于公务员医疗补助缴费。

2101199其他行政事业单位医疗63290.20元，主要用于事业单位大病保险缴费。

221住房保障支出1147685.76元。

2210201住房公积金1147685.76元，主要用于事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

临沧市疾病预防控制中心2024年市对下专项转移支付预算为0元，与上年相比无变化。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额150060.00元，其中：政府采购货物预算30060.00元、政府采购服务预算120000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市疾病预防控制中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计135000.00元，较上年增加30000.00元，增长28.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市疾病预防控制中心2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临沧市疾病预防控制中心2024年公务接待费预算为15000.00元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为25次，共计接待260人次。

2024年公务接待费预算与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市疾病预防控制中心2024年公务用车购置及运行维护费为120000.00元，较上年增加30000.00元，增长33.33%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费120000.00元，较上年增加30000.00元，增长33.33%。共计购置公务用车8辆，年末公务用车保有量为8辆。

2024年公务用车购置及运行维护费增减变化原因是：中心因业务工作需要在2023年5月份新购置2辆冷藏车辆，故2024年公务用车运行维护费增加30000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2024年预算项目支出分别用于完成以下工作：

1.中德财政合作承诺项目经费80000.00元，用于归还财政局涉外科债务还本付息支出。

2.医疗卫生机构人才引进一次性奖励经费300000.00元，用于支付中心2023年度引进的3名研究生一次性奖励补助。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

5.基本支出：用于保障财政补助事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

6.项目支出：用于保障事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担事业发展相关工作。

7.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市疾病预防控制中心2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，临沧市疾病预防控制中心资产总额26027587.14元，其中，流动资产7548520.19元，固定资产18018946.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程178768.00元，无形资产281352.52元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3377191.92元，其中流动资产减少2675655.92元，固定资产减少874542.56元，无形资产减少5761.44元，在建工程增加178768.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入91652.00元，其中出租资产113.50平方米，资产出租收入91652.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53090001136100600111