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临沧市中医医院2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市中医医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市中医医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市中医医院（临沧市佤医医院）建于2018年1月，按照三级甲等医院标准建设，定位998张床位规模（一期设置500张床位、二期设置498张床位），建设用地130亩，建筑面积不低于10万平方米，总投资7.90亿元。是临沧市卫生健康委员会下属公益二类事业单位，加挂临沧市佤医医院牌子，实行一套班子、两块牌子管理。负责开展临床医疗、健康保健、康复急救，提供医疗、护理和保健服务,承担临床教学、培训及科研工作。对接全市各医疗机构开展中医药、佤医药和中西医结合业务建设，参与突发公共事件医疗应急处置与大型群体活动的医疗保健。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度在医院建设与发展和疫情防控工作中，积极发挥中医药作用和优势，全面参与新冠肺炎疫情防控各项工作。积极引进人才，努力创建团结、务实、创新的干部队伍；搭建科室，为业务发展建立健全平台；不断配置设备，规范医院管理，为发展提供保障。

1.坚持党的全面领导，不断健全制度和规范医院管理。一是发挥党建引领。党总支组织各党支部和各科室深入学习贯彻党的十九届历次全会精神、党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，按照中央、省委、市委有关要求，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，旗帜鲜明的坚持和加强党的全面领导，加强党的政治建设，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面落实党建和党风廉政建设责任制，紧紧围绕医院建设与发展大局，统筹推动各项工作，党组织在带领群团组织，规范医院管理，发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用方面发挥了积极作用。二是不断健全制度。医院组建成立以来，按照现代医院管理制度相关要求，不断建立健全各项制度、流程、诊疗操作规范和岗位职责，制定完善了《临沧市中医医院制度汇编》上下册，不断健全各项工作预案，强化培训与制度执行的考核。三是不断规范医院管理。按照现代医院管理相关要求制定了医院章程、党组织领导下的院长负责制和书记、院长沟通协调机制等。涉及人才引进与选调、财务预决算、项目建设方案、设施设备采购、绩效分配方案和其他重大事项等，报请市卫生健康委审批或者转报相关部门批准后实施，严格执行项目立项、招标采购和人才公开招聘等程序。严格执行国家、省、市相关法律法规和制度要求，严格执行“三重一大”议事决策机制，重点事项广泛征求职工意见建议，领导班子共同决策，不断加强医疗质量与安全管理，严格执行“十八项核心制度”等制度要求，每月开展综合考核，保障医疗质量与安全，不断规范医院管理，保障了医院开诊以来零纠纷、零事故。四是围绕医院中心工作，加大监督检查力度，坚决整治群众身边的腐败和作风问题。加强医院人事聘用、干部考核、设备采购、药品采购、财务支出等各项制度执行情况的监督检查，进一步提高制度的执行力。根据医院“三重一大”集体决策制度，坚持院长办公会、党总支委员会等集体决策制度，通过落实集体决策制度，建立规范的领导干部权力运行机制，确保领导干部正确使用手中权力，从源头上预防腐败，从根本上保证了医院各项工作的健康发展。五是建立完善惩防体系，推行廉政风险防控管理。成立党风廉政建设领导小组，制定党风廉政建设实施方案，与各科室签订党风廉政责任书、内部机构廉政风险防控登记表、职工个人岗位廉政风险防控登记表，制定开展岗位廉政风险防控机制实施方案。列出12个廉政风险防控点。认真做好廉政风险防控管理工作，积极构建权责清晰、流程规范、风险明确、措施有力、制度管用、预警及时的廉政风险防控机制。加强对重点岗位的监督管理，进一步完善内部防控机制，加强行风建设，加强监督检查，规范权力运行。六是统筹兼顾安全生产、消防安全、综治维稳、扫黑除恶等各项工作，不断加强人防、物防、技防和制度建设，维护医院安全稳定。2022年内医院未发生任何安全事故。七是深入开展爱国卫生运动和创卫工作。每周组织 1 次集体大扫除，积极参与社区卫生网格包保，扎实推进无烟医院创建工作，广泛开展健康宣传教育，引导广大干部职工牢固树立自己就是健康第一责任人的主人翁意识。八是认真整改监督检查工作。认真整改落实2021年第三方审计和审计部门的全面审计、2021年11-12月五届市委第一轮巡察反馈问题，定期接受医保、疫情防控、安全生产等各项工作的监督检查，全面整改落实发现问题。

2.严格财经纪律，规范财务管理，保障资金安全。一是加强财务收支管理。对影响医院收支结构变化较大的项目，如人员经费支出、卫生材料费支出、药品费支出及其他消耗性支出等；门诊人次、入出院患者人次、床位使用率、床位周转次数、每门诊收费水平、每床日收费水平等各项经济指标的变化，都进行详细分析，将能够影响到医院经营状况的各种因素都纳入财务分析的范畴，客观反映医院在核算期内的经营状况和经营成果；二是严格控制成本支出。围绕医院节约增效、创建节约型医院这个长期目标，严格控制经营成本，始终把控制成本支出做为一项重要工作来抓；三是严格准确开展经济核算。财务部门通过详实、细致的经济数据，认真分析医院的经济运营情况，对引起收支变化和效益增减变化的因素加以深入剖析，为调整医院经营方针策略提供有力的参考依据；四是切实保障医院资产安全。采取有效的方法和监控措施加强货币资金管理，确保资金安全。财务部门与后勤保障部门协同加强全院固定资产全面清查，确保固定资产管理的账账相符、账卡相符、账实相符。财务部门与药学部门协同对药品及耗材进行实地盘点，加强对药库及药房的账务管理；五是规范医疗价格收费标准。认真执行医保、物价管理部门规定的医疗服务价格标准，兼顾医院和患者利益，做到合理收费、合法收费、透明收费，为临床及患者解答收费方面的咨询和疑问；六是建立良好的财务工作秩序。不断完善医院财务制度体系，理顺业务流程，推进业财融合，为提高财务服务质量提供保障；七是实现信息资源共建共享。信息系统与医保、卫健等部门系统对接，确保医保系统、HIS 系统的稳定以及和财务管理系统的对接，实现医院信息资源共享，进一步提高了工作效率，使财务工作由粗放型向精细化管理转变；八是加强学习，提升风险防范能力。财务部门牵头组织学习《政府会计制度》以及物价相关政策等，努力提高财务人员的专业素质。对关键岗位、重要岗位进行职业道德培训，提高财务人员的职业道德水平。

3.着力推进人才引进与培养工作。2022年，市委、市政府继续给予全方位政策和资金保障，落实政府举办公立医院的主体责任。一是继续拓展新业务，完善制度建设。购置设施设备、药品耗材、办公桌椅，拓展新业务，推进信息化建设，完善后勤保障。进一步完善医院财务、采购、疫情防控等规章制度建设；二是搭建新平台，为干部职工干事创业提供保障。新组建成立感染管理科、医保和物价管理科、口腔科、治未病与健康管理科、风湿病科、脾胃病科，不断完善内设机构，为引进人才搭建平台，推动医院发展。

4.加强医疗质量与安全管理。一是强化医疗质量与安全管理。不断健全完善院科两级的质控体系，质控员队伍构成由医疗、医技、护理构成，制定下发“临沧市中医医院医疗质量与安全管理工作手册”，更新临床科室“科室质量控制工作记录本”内容。每月开展质控活动，结合各职能部门现场质控结果及信息系统查询等信息，共汇总形成质控简报12 期，全年无医疗安全事故及医疗纠纷发生。二是强化学科建设与内涵质量提升。临床学科建设是医院发展的核心，是医院内涵建设的本质需求。通过积极组织申报，医院风湿病科、脾胃病科、妇科、康复医学科获得云南省特色专科建设项目，进一步结合各学科的基础与前沿，制定实施方案与建设任务书，并有序推进落实建设举措。目前风湿病科、脾胃病科已实现独立建制，正在按照省级重点专科的建设要求推进学科建设。

5.重视医教研工作，以此培养人才，推动医院发展。一是市级科研项目有序实施。每月报送佤医药普查、挖掘整理及应用研究的项目进展情况，及时整理项目相关材料，结合项目进度，科研项目申请延期12个月；二是抓实继续医学教育与培训。采取“请进来、送出去”+“远程继续医学教育”等方式培养人才。2022年组织院级培训30场次，完成“三基三严”技能全员培训与考核，送出进修29人，进修医院涉及昆医附一院、昆医附二院、云南省中医医院、云南省第一人民医院、临沧市人民医院等三级医院，进修时长 1个月-5个月不等。制定下发“中医经典学习制度”并制定院级培训计划，自2022年下半年起，院级层面每季度举办1 次中医经典学习培训，共举办2次，临床科室每月进行1次中医经典学习；三是抓实临床实习与教学管理。积极开展实习生教学管理，健全实习生管理制度，开展实习同学岗前培训，2022年接收云南中医药大学、保山中医药高等专科学校、红河卫生职业学院、临沧卫生学校等6所本科及大中专医学院校实习生129人，见习生66人。各临床医技科室配备教学秘书，定期组织开展教学研讨工作。四是举办继续医学教育项目。2022年共举办继续医学教育项目4项，其中省级2 项，州市级2项。申报2023年度继续医学教育项目4项，其中省级2项，州市级2项。五是鼓励临床科室积极开展新技术新项目，2022年全院共开展新技术新项目3项。

6.加强病案管理与信息统计上报。根据《云南省病历质量评价检查评分表（2022 版）》《中医病历书写规范与质量评价标准》不断强化病案质量控制和环节管理，严抓病案首页数据质量，不断提高病案管理水平。2022年1月1日至 2022年12月22日，全院出院病案为1686份，全院三日归档数为383份，全院三日归档率为22.72%；全院七日归档数为1062份，全院七日归档率为62.99%；全院超七日归档数为612份，全院超七日归档率为36.30%。完成2021年度二级中医医院绩效考核数据上报，中医医疗服务监测数据直报。完成电子病历评级，最终评定为3级。

7.强化传染病管理及中医药治疗艾滋病项目实施。按质按量完成每月、每季度、每年的传染病检测与上报，2022年无甲类传染病报告，共报告乙类传染病6种18例、丙类传染病2种4例、重点监测传染病3种4例及乙肝携带者55例。稳步开展死因监测及慢性病申报工作。2022年1月1日-12月申报慢性病402人次。制定下发了“临沧市中医医院食源性疾病监测、报告工作实施方案”，方案明确了此项工作的目的、措施及相关要求，指标任务细化到各个临床科室，在各科室的配合和支持下，完成134例食源性疾病的检测与上报。二是认真开展中医药治疗艾滋病试点项目工作。制定了“2022年临沧市中医药治疗艾滋病试点项目实施方案”，截至2022年11月30日临沧市中医药治疗艾滋病试点项目覆盖全市7县1区3乡镇，全市累计治疗4317人，正在治疗3018人（占全省10368例的29.1%），累计转出29人，累计脱落979人，累计死亡291人，全面完成省级下达的指标任务。

8.组织开展对口支援及健康义诊活动。2022年云南省中医医院委派4名专家到医院开展对口支援工作，诊疗人次370人次，入院人数49人，开展培训讲座10场次。各临床医技科室对接市人民医院12名专家到医院坐诊，共看诊138人次，收治住院病人3人次，指导手术6台，会诊2次，教学查房1次。积极组织并完成2022年“上山下乡讲健康、名医教授走边疆”、医师节、菜园社区义诊、爱眼日义诊、帮扶下乡义诊等活动，义诊约900人次。积极发挥中医药优势，强化疫情防控与医疗救治工作严格贯彻落实中央、省市疫情防控和医疗救治的工作部署和安排，修订完善疫情防控工作应急预案、发热门诊管理制度、核酸阳性患者医疗服务保障就诊流程、过渡病房管理制度等，组织新冠肺炎疫情防控演练2次，2022年累计组织开展疫情防控及院感知识培训学习50余场次，累计培训医务人员2420人次。严格落实医院重点人群核酸检测并定期进行督导检查，每天进行高风险医务人员核酸检测，每周进行新冠肺炎疫情防控督查。积极参加疫情应急处置。参加耿马全员核酸检测（共派出30名医务人员，累计参与6天）、125方舱医院疫情医疗救治工作（共派出9名医务人员，保障天数90天/人）、临翔10.31疫情处置工作（共派出80名医务人员参与学校、封控区、社区全员核酸采样）、各考试考点、会议医疗保障及健康监测（共派出30名医务人员，保障12场，保障天数12天）。院长兼任镇康定点救治医院党委副书记、院长，负责境内外感染者医疗救治工作，积极采取疫情防控“关口前移”的措施，发挥中医药优势，把疫情防控在境外。2022年11月前，镇康县中医医院定点救治医院累计收治新冠肺炎病毒感染者336例，境外累计收治病例3929例；全部病例100%开展中医药治疗，治愈率100%。共为境内外6万多人次重点人群发放中药20余万袋，免煎中药配方颗粒1万余剂，中成药5万多盒。没有一例患者转为重症，没有一例死亡病例，也没有一例患者外溢，救治医院院感事件零发生、医务人员零感染。得到省、市疫情防控指挥部的肯定和表彰。

9.积极推进基础设施建设项目。医院主院区建设项目规划用地134.85 亩，总建筑面积16万平方米，规划总床位998张，按照三级中医医院标准规划建设。打造具有佤医药特色的中医、佤医医院，根据项目用地落实情况和前期工作进展，项目分两期建设。一期项目占地面积约73.63亩，建设规模6.89万平方米，投资估算6.91亿元，建设医技楼、外科住院楼及污水处理系统、中心供氧系统、庭院绿化等配套附属工程及医疗设备购置，项目建设得到有序推进。一是完善相关手续。项目已开展可研编制及批复、投资备案、环评报告编制及批复，办理选址意见书及用地预审，落实用地划拨手续，完成医疗流程评审及床位批复等前期手续。完成防空地下室设计审批及人防工程批复。规划设计已完成临翔区相关审批流程及市空规委办公会相关论证，待市空规委会通过后办理相关手续。二是完成部分基础工程建设。项目已完成EPC、监理、造价咨询等招标。已完成地勘、初设、施工图设计已完成80%，完成试桩及检测、基坑支护论证及实施。由云南建投集团已基本完成基础开挖等工程及桩基工程，项目完成投资约3000.00万元。室外供水、供配电工程已完成施工。已支付划拨用地划拨款1450.00万元。目前项目处于停工状态。现阶段正在落实项目申报争取资金支持。分院立体车库和食堂工程调整规划方案后，于2022年5月份审批通过，正加快施工，预计2023年3月份完工，上半年投入使用。二、部门基本情况

（一）机构设置情况

临沧市中医医院共设置22个内设机构，参照二、三级中医医院要求，设置综合办公室、医教科、护理部、人事科、财务科、后勤保障科、感染管理科、医保和物价管理科 8 个职能科室；设置内科、外一科、外二科、麻醉科（手术室）、急诊科、康复医学科、口腔科、门诊部、治未病与健康管理科、风湿病科、脾胃病科11个临床科室；设医学影像科、医学检验科、药剂科3个医技科室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市中医医院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个，无行政单位和参照公务员法管理的事业单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市中医医院2022年末实有人员编制128人。其中：无行政编制人员。事业编制128人（无参公管理事业人员）。在职在编实有事业人员128人。

本单位无未移交养老保险发放养老金的离退休人员；本单位无养老保险基金发放养老金的离退休人员。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度没有发生国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入的支出，故公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市中医医院2022年度收入合计60,312,908.97元。其中：财政拨款收入45,835,042.65元，占总收入的76%；事业收入13,594,931.96元（无教育收入），占总收入的22.54%；其他收入882,934.36元，占总收入的1.46%；无上级补助收入；无经营收入；无附属单位缴款收入。与上年相比，收入合计增加7,310,865.05元，增长13.79%。其中：财政拨款收入增加23,014,179.82元，增长100.85%；事业收入减少15,340,646.12元，下降53.02%；其他收入减少362,668.65元，下降29.12%。收入增长的主要原因是财政补助经费2022年基本补助收入比上年增长幅度较大。

二、支出决算情况说明

临沧市中医医院2022年度支出合计80,256,214.39元。其中：基本支出42,654,247.82元，占总支出的53.15%；项目支出37,601,966.57元，占总支出的46.85%；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。与上年相比增加16,043,450.41元，增长24.98%，主要原因是支付主院区建设项目土地款以及治疗艾滋病中药制剂款。（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市中医医院机构正常运转的日常支出42,654,247.82元。与上年对比减少4,813,035.01元，下降10.14%。主要原因一是人才引进人员较上年减少，故发放的人才引进奖励金也随之减少；二是由于有辞职人员导致2022年在职人员数量较上年有所减少，人员工资也有所减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出29,271,720.20元，占基本支出的68.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13,382,527.62元，占基本支出的31.37％。人员经费人均支出19,057.11元/人/年(人员经费中包含人才引进奖励金），日常公用经费人均支出8,712.58元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市中医医院为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出37,601,966.57元。其中：无基本建设类项目支出。与上年对比增加20,856,485.42元，增长124.55%，主要原因是支付主院区建设项目土地款以及治疗艾滋病中药制剂款。具体项目开支及开展工作情况如下：1.206类科学技术支出40,585.00元，其他技术研究与开发支出40,585.00元，主要用于佤医药普查、挖掘整理及应用研究。

2.21002类公立医院支出21,307,400.00元，中医（民族）医院支出21,307,400.00元，主要用于购置专业设备、发放人才引进奖励金及支付土地购置款等。

3.21004类公共卫生支出5,529,478.00元，重大公共卫生服务支出5,029,178.00元，主要用支付治疗艾滋病中药制剂款。突发公共卫生事件应急处理支出500,300.00元，主要用于支付新冠疫情核酸检测费。

4.21006类中医药支出207,408.00元。其他中医药支出207,408.00元主要用于支付中医药制剂的研发支出。

5.299类其他支出10,517,095.57元。其中其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出10,517,095.57元，主要用于支付分院改扩建项目立体车库及医院食堂的工程款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市中医医院2022年度一般公共预算财政拨款支出50,441,713.65元，占本年支出合计的62.85%。与上年相比增加12,296,600.82元，增长32.24%，主要原因是支付主院区土地款、人才引进奖励金、编外人员工资等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术（206类）支出40,585.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于佤医药普查、挖掘整理及应用研究。

2.社会保障和就业（208类）支出2,271,288.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.50%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出1,514,192.48元；机关事业单位职业年金缴费支出757,096.24元。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出等。

3.卫生健康（210类）支出46,967,397.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.11%。主要用于支付主院区土地款、人才引进奖励金、编外人员工资以及在职人员医疗保险缴费。

4.住房保障（221类）支出1,162,442.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.3%。主要用于在职人员住房公积金补助支出。

除一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出和保障（类）支出外、无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出无年初预算数，支出决算为1,225.00元。其中：本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置；本年本单位未编制公务用车运行维护费，也未发生公务用车运行维护费，公务接待费支出决算1,225.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算1,225.00元（无外事接待费支出决算），无国（境）外接待费支出决算。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市中医医院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无年初预算，支出决算为1,225.00元。其中：本年本单位未编制三公经费预算，未发生因公出国境事件及公务用车购置、公务用车运行维护费。公务接待费支出决算1,225.00元为年中追加项目，不属于年初预算开支。增长的主要原因是为了加强临床医疗业务学习，提升业务水平，邀请专家义诊发生的接待费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,225.00元；增长的主要原因是为了加强临床医疗业务学习，提升业务水平，邀请专家义诊发生的接待费支出。其中：本年度未发生因公出国（境）事件，也没有因公出国（境）费用，因上年度也没有因公出国（境）费用，所以没有与上年对比数。未购置公务用车，上年度没有购置公务用车，故无公务用车购置费支出，所以没有与上年度对比数。本单位无公务用车。公务接待费支出决算1,225.00元。增长的主要原因是为了加强临床医疗业务学习，提升业务水平，邀请专家义诊发生的接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.本年度本单位因公出国（境）团组0个，累计0人次，因此因公出国（境）团组支出为零。                                                   

2.本单位本年度未购置公务用车，一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，该车辆产生的费用由本单位自行承担，因此公务用车购置支出为零。

3.安排国内公务接待2批次（无外事接待批次），接待人次10人（无外事接待人次），主要用于邀请专家义诊发生的接待费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市中医医院是财政补助公益性二类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市中医医院资产总额182,715,887.79 元，其中，流动资产63,489,325.02 元，固定资产57,948,136.82 元，无对外投资及有价证券，在建工程38,705,348.15 元，无形资产20,341,411.18 元，其他资产2,231,666.62 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加16,522,379.81元，同比增长9.94%。其中流动资产减少5,339,179.73元，减少7.76%,固定资产减少3,995,912.32元，减少6.45%，在建工程增加27,906,426.74元，增加258.42%。无形资产减少528,954.84元，减少2.53%，其他资产1,520,000.04元，减少40.52%。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产；无出租房屋。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，临沧市中医医院政府采购支出总额2,400,350.00元，其中：政府采购货物支出2,400,350.00元；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额2,400,350.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.项目绩效目标完成情况：2022年医院深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，全面学习贯彻党的十九届五中、六中全会和党的二十大精神，紧密团结广大干部职工，进一步解放思想，创新思路，克难攻坚，按照高质量发展要求和医院“十四五”发展规划总体布局，深入推进医改、重点专科建设，统筹疫情防控与医院发展，着力推进落实年初计划目标，医院被省委省政府表彰为云南省卫生健康先进集体，各项工作取得明显成效，收到了良好的社会效益和经济效益，为医院的可持续发展奠定了良好基础。

2.整体支出绩效目标实现情况：2022年共实现医疗收入13594900.00元。完成门急诊诊疗38332人次，出院1707人，平均住院日8.16天，病床使用率17.61%。出院患者使用中医治疗占比87.35%，门诊使用中药处方占比70.46%。2022年医院CM 1169.39，CMI 0.84，组数181，RW＞2共11人次，手术100台次，其中三四级手术30次，占比为30%，开展中医适宜技术20余项。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表12-附表13。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表14。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53090001136100801111