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临沧市中心血站2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市中心血站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市中心血站概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市中心血站是临沧市卫生健康委员会下属事业单位，为正科级。主要负责：

1、依据《中华人民共和国献血法》的规定，在市卫健委的领导下，大力宣传动员，有组织、有计划地开展无偿献血。

2、统一制定全市采供血计划，保障正常医疗用血、急救用血和非常时期抢救伤病员用血，为人民群众生命财产安全提供保障。

3、按采供血各项技术操作规程要求，对采集的血液进行相关项目检测，杜绝经血液传播传染病的情况发生，保证血液质量。

4、统一管理血液，负责对所采集的血液进行制备、储存和供应，对血液成分进行综合利用。

5、指导临床科学、合理用血，承担输血技术人才队伍培养，开展输血科学研究，为输血科和储血点提供输血技术指导服务。

6、完成临沧市卫生健康委员会和上级机关交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、全站职工勠力同心、团结奋进，采供血事业再获新突破。截至2022年12月31日，共采血22925人次，38353单位（其中:血小板281单位)，计7.67吨，较去年同期增长1.24%，连续16年保持100%自愿无偿献血率；供血75858.5单位，计11.48吨，同比增长7.57%，成分血使用率为100%；临沧市连续7届荣获“全国无偿献血先进市”。

2、织牢无偿献血宣传网，再度荣获全国无偿献血先进市。我市自2007年至今已续16年保持100%自愿无偿献血率，无偿献血已成为广大市民奉献社会、守望相助的一个平台，因无偿献血工作开展成绩突出，今年申报评选中再次荣获2020-2021届“全国无偿献血先进市”荣誉，至此，临沧市已连续7届荣获此项殊荣。

3、“医务人员献血月”、“公职人员献血月”活动常态化开展。多年来，由政府主导、部门配合、全社会广泛参与的无偿献血大环境已逐步形成，为保障我市医疗急救用血奠定了坚实基础。每年春节前夕、采血淡季以及受疫情影响人员流动减少等特殊时期，“医务人员献血月”、“公职人员献血月”、“大中专院校献血月”活动常态化开展，来自各医疗单位、学校、各单位、各部门的广大干部职工积极响应，踊跃参与，成为了我市应急献血的主力军，为全社会树立了人道、博爱、奉献的社会正能量，成为我市精神文明建设中浓墨重彩的一页篇章。

4、发掘宣传亮点，创新推动无偿献血宣传。充分利用3·5学雷锋日、6·14世界献血者日、10·1献血法颁布纪念日，联合各单位、部门开展内容丰富、形式多样的宣传活动。在3·5第59个学雷锋纪念日，联合市人民医院开展“学雷锋、见行动、为疫献热血”活动，广大白衣战士积极参与，活动期间共388人参与献血110600毫升；在此期间，共青团临沧市委也联合各级团组织的青年志愿者，开展了“弘扬雷锋精神，践行青春使命”3·5学雷锋日献血志愿服务活动，通过宣传政策法规、义诊、参与无偿献血等形式，引导广大青年志愿者践行友爱互助的奉献精神，加大无偿献血宣传力度。

5、在国庆到来之际，适逢《中华人民共和国献血法》颁布实施24周年，联合临沧卫校组织开展“献爱心·迎国庆”无偿献血活动，用捐献热血的方式喜迎国庆，助力我市国庆期间血液储备工作。当天全校师生共计162人参与献血44000毫升。多年来，每逢中秋、国庆期间，临沧卫校都积极组织开展无偿献血活动，全校师生参与热情高，献血助人自觉行动已在校园蔚然成风。

6、中秋期间，血站开展了“月圆人团圆、献爱心迎中秋”无偿献血活动，3个献血屋、2个采血房车、2个流动采血组同步开展活动，悬挂宣传横幅，为献血者精心准备月饼小礼盒，送上节日问候，有温度的小礼品迅速拉近了与献血者的距离，提升了他们被需要、被关爱的个人情感体验，群众参与热情高，期间共有376人参与献血114900毫升。

7、经我站多管齐下促推无偿献血工作，在国内多个省、市(区）因受疫情影响，血液采集总体呈下滑趋势情况下，我市血液采集仍稳步推进，再上台阶，有力保障了全市临床急救用血供应，为我市人民群众身体健康及生命安全保驾护航，并在保障我市临床用血供应的同时，积极响应省卫健委统一调配使用血液的通知要求，年内共外调13批次、共计137万毫升血液援助周边血站。

8、持续加强血液质量能力提升，确保血液安全。为了保证质量体系有效运行和持续改进，定期召开质量分析会。对采供血环境卫生、关键仪器设备、关键物料、血液制品的质量、献血者满意度调查、医疗用血单位投诉等情况进行统计分析，及时发现、纠正及改进。2022年，全年共检测血液标本22961人份，血液合格率为98.64%。全年无经血液传播疾病发生，确保了血液质量和安全。

9、创建国家卫生城市工作有序开展。创建国家卫生城市对于提升城市品位，改善人居环境，促进经济社会又好又快发展具有十分重要的意义。我站始终把创卫工作、“七个专项”工作同业务工作齐抓共管，及时更新健康宣传栏，加大微信公众号宣传窗口建设，投入经费改造单位绿化美化工作等，并及时收集整理创卫痕迹资料，包保单位内外及网格区环境整治、卫生清洁等工作，为创建卫生城市尽一份力。

10、安全生产常抓不懈，全年安全无事故。认真贯彻习近平总书记“树牢安全发展理念，加强安全生产监管，切实维护人民群众生命财产安全”的重要指示。把安全生产、综治维稳、消防安全、扫黑除恶等等工作与采供血工作同计划同部署。充分利用宣传展板、QQ群、微信群、网站、电子屏进行安全知识、安全警示等知识宣传﹔年内多次组织干部职工参加“安全生产”“消防知识”等线上培训；组织安全应急演练；投入经费用于消防管道、电路、水路等改造，大大提升了应对突发事故的处置能力﹔定期不定期在站内、各县区采血点、房车开展安全生产检查，及时排查隐患。由于工作细致，措施得力，单位全年无任何安全事故发生，安全工作有序推进。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，分别是：

1.办公室。负责血站日常工作的综合协调和管理服务，协助站领导开展血站的日常工作。负责文秘工作；负责本站工作计划、总结、大事记的撰写工作。车队挂靠办公室，服从调度听从指挥，办公室负责站内车辆的统一调度。

2.供血科。主要承担全市临床用血包括将特殊血液成分的预约、入库、储存、发放和合格血液贴签包装，待检血液和合格血液的管理。承担市级医疗单位急救用血、库存及储血点的血液配送。

3.检验科。负责血液标本检测工作，承担血液标本的接收、检测、留样、保存、销毁，开展室内质控及室间质评等工作。

4.成分科。主要承担红细胞悬液、单采血小板、新鲜冰冻血浆、病毒灭活血浆、冷沉淀等血液成分制品的制备等工作。

5.献血服务科。贯彻落实本血站质量方针和质量目标，负责无偿献血宣传、血源招募、采集全血及成分血、血源档案管理及志愿者服务等工作；办理献血者临床用血后血费返还核对的工作。

6.质量管理科。贯彻落实本血站质量方针和质量目标，协助站领导建立、实施和改进质量管理体系；负责全站血液质量控制，定期对血站的全血、成分血进行常规抽检；对采、储、供血环境、采血人员进行消毒效果监测，以确保血液质量和输血安全。

7.财务后勤科。负责编制单位预决算、财务管理、仓库管理、固定资产管理及其他后勤管理等工作，承担办理各项结算报销业务、会计账务、会计档案的管理工作。

无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市中心血站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个，无行政单位和参照公务员法管理的事业单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市中心血站2022年末实有人员编制40人。其中：无行政编制人员。事业编制40人（无参公管理事业编制人员）；在职在编实有人员43人，其中：事业编制43人（无参公管理事业编制人员）。

无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（无离休人员，退休9人）。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

1.本单位2022年度没有发生政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.本单位2022年度没有发生国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入的支出，故公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市中心血站2022年度收入合计17386704.34元。其中：财政拨款收入17384820.34元，占总收入的99.99%；其他收入1884元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加1440874.33元，增长9.04%。其中：财政拨款收入增加1441418.96元，增长9.04%，主要原因是重大传染病防控中央补助资金增加以及专项业务补助经费增加；其他收入减少544.63元，下降22.43%，主要原因是税局返还手续费减少。

本年度未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

二、支出决算情况说明

临沧市中心血站2022年度支出合计17386000.34元。其中：基本支出7744820.34元，占总支出的44.55%；项目支出9641180元，占总支出的55.45%；与上年相比，支出合计增加1440170.33元，增长9.03%。其中：基本支出增加648990.33元，增长9.15%，主要原因是人员工资福利增加，按比例应增加的社会保障缴费，住房公积金，一般公用经费支出，工会经费，福利费等；项目支出增加791180元，增长8.94%，主要原因是2022年新聘用公益性岗位人员5人，劳务费增加以及新购置两辆特种专业技术用车，其他交通工具购置增加。

本年度未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市中心血站正常运转的日常支出7744820.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7408223.68元，占基本支出的95.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费336596.66元，占基本支出的4.35％。平均工资福利支出172284.27元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市中心血站完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9641180元，比上年同期增加791180元，同比增长8.94%，主要原因是2022年新聘用公益性岗位人员5人，劳务费增加以及新购置两辆特种专业技术用车，其他交通工具购置增加。其中：无基本建设类项目支出。

具体项目开支及开展工作情况:

210类卫生健康支出9641180.00元。采供血机构专项，包括专项业务补助经费9001180.00元，主要用于保障采供血业务正常运行﹙如检验试剂、耗材、设备维护更新支出等）；重大公共卫生服务专项，包括重大传染病防控中央补助资金640000.00元，主要用于血液核酸检测试剂设备支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市中心血站2022年度一般公共预算财政拨款支出17384820.34元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加1441418.96元，增长9.04%，主要原因是2022年专技人员岗位变动、薪级晋升，2022年法定退休3人，事业单位离退休支出和机关事业单位职业年金缴费支出增加以及血液制品成本支出增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出1014604.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。主要用于：

事业单位离退休支出160320.60元，

机关事业单位基本养老保险缴费支出651626.88元，

机关事业单位职业年金缴费支出202657.16元。

2.卫生健康（类）支出15885892.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.38%。主要用于：

采供血机构支出14643952.32元，

重大公共卫生服务支出640000.00元，

事业单位医疗451760.34元，

公务员医疗补助134060.04元，

其他行政事业单位医疗支出16120.00元。

3.住房保障（类）支出484323.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.78%。主要用于市中心血站住房公积金缴纳支出。

除上述社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为95000元，支出决算为92623元，完成年初预算的97.5%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未购买公务用车，故无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出决算90000元，占总支出决算的97.17%；公务接待费支出决算2623元，占总支出决算的2.83%，具体是国内接待费支出决算2623元。本年度本单位未发生外事接待，故无外事接待支出，无国（境）外接待费支出。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市中心血站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为95000元，支出决算为92623元，完成年初预算的97.5%。其中：公务用车运行维护费支出决算为90000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为2623元，完成年初预算的52.46%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行节约、反对浪费，严格公务接待制度，加强公务接待审批，规范公务接待行为，精简和压缩“三公”经费的支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1136元，下降1.21%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；因本年度本单位未购买公务用车，故无与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算与去年相比无变动；公务接待费支出决算减少1136元，下降30.22%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是坚持厉行节约、反对浪费，严格公务接待制度，加强公务接待审批，规范公务接待行为，精简和压缩公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.本年度本单位未发生因公出国（境），因此因公出国（境）费支出为零。

2.本年度本单位未购置公务用车，因此公务用车购置支出为零。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于采血车、送血车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（无外事接待批次），接待人次51人（无外事接待人次）。主要用于采供血业务联系等发生的接待支出。

本年度本单位未发生政府基金预算和国有资本经营预算的“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市中心血站为财政全额补助的事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市中心血站资产总额9218959.40元，其中，流动资产5697646.98元，固定资产2954249.95元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产567062.47元，无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少571196.56元，下降13.96%，减少的主要原因是固定资产和无形资产按照相关规定进行固定资产折旧和无形资产摊销。其中：流动资产增加194984.11元，增长3.54%，增加的主要原因是收到各县区医疗单位血款，故货币资金中银行存款增加。固定资产减少553273.24元，下降15.77%，减少的主要原因是按照相关规定进行固定资产折旧。无处置房屋建筑物；处置车辆2辆，账面原值447600元，车辆报废处置收入1000元；无报废报损资产；无出租房屋，也无出租出借收入。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，无部门政府采购支出，其中：无政府采购货物支出、政府采购工程支出、政府采购服务支出。无授予中小企业合同金额。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年临沧市中心血站开展了部门整体支出和项目支出绩效自评。项目绩效自评金额9640000元，共2个项目，覆盖率为100%。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与单位职责范围相符，属于单位履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效自评，落实真实、客观、公正的要求。绩效综合自评为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

无重大事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53090001136100501111