临沧市健康教育所2017年度部门决算公开情况说明

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　　第一部分  临沧市健康教育所概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

      第一部分  临沧市健康教育所概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.在市卫生计生委的领导下，积极争取将健康教育促进纳入全市社会发展规划，列入各级政府工作职责。积极争取政府对健康教育和健康促进的政策支持和环境支持，逐步建立以政府负责、群众参与、部门配合、法制保障的健康教育和健康促进工作体制。

　　2.根据全市社会经济发展和居民的健康需求，针对影响居民健康的主要疾病和主要危险因素，提出本市健康教育和健康促进的中长期发展规划和年度工作计划，并认真组织实施、考核和评估。

　　3.负责全市健康教育和健康促进工作的业务管理和指导，明确各级健康教育专业机构的职责、任务、资源配置和考核办法。制定全市各级健康教育专业机构、社区、医院、学校等公共场所的健康教育工作规范、工作制度、岗位职责和考核标准，并组织开展健康教育促进活动，提高公众健康素养。

　　4.负责制定健康教育专兼职人员培训计划，开展健康教育专业的继续教育，编制健康教育教材，组织全市健康教育专兼职人员的培训，强化健康教育专业骨干和学科带头人的培养，不断提高健康教育队伍人员的业务素质。

　　5.负责争取政府对健康教育和健康促进的经费投入，逐步形成政府投入为主、多渠道集资的健康教育经费保证机制。

　　6.负责收集、整理和发布全市健康促进与健康教育信息，开展健康危险因素、健康素养监测及健康促进与健康教育需求和效果评估，及时发布监测与评估结果。

　　7.负责爱国卫生城市创建中全市健康教育工作。承担基本公共卫生服务项目健康教育工作。为辖区内居民提供健康生活、疾病预防、生育健康、卫生法律法规等健康教育服务。

　　8.完成上级健康教育机构下达的各项工作任务。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1.开展健康素养促进工作。

　　2.加强基层公共卫生服务健康教育工作。

　　3.做好大型宣传日宣传教育活动。

　　4.深入开展全民健康生活方式行动。

　　5.做好日常健康教育，多渠道、多平台传播健康知识。

　　6.按全省统一部署，认真做好我市医疗卫生系统全面禁烟工作。

　　7.加强健康教育体系建设。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　2017年度纳入部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。单位共有5个内设机构，分别是：办公室、财务科、健康促进与项目管理科、健康传播与宣传服务科、继续教育与职业培训科。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市健康教育所2017年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附表）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市健康教育所2017年度收入合计1,838,295.70元。其中：财政拨款收入1,655,217.15元，占总收入的90.04%；其他收入183,078.55元，占总收入的9.96%。与上年对比增加916,213.64元，主要原因是调整事业单位工资标准，健康教育与健康促进工作进一步开展。

　　二、决算情况说明

　　1. 临沧市健康教育所2017年度支出合计1,502,630.15元。其中：基本支出1,049,295.70元，占总支出的69.83％；项目支出453,334.45元，占总支出的30.17％。与上年对比增加560,041.18元,主要原因是调整事业单位工资标准，健康教育与健康促进工作进一步开展。

　　（一）基本支出情况

　　2017保障临沧市健康教育所机关正常运转的日常支出1,049,295.7元。与上年815,082.06元对比增加234,213.64元。主要原因是调整事业单位工资标准。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.81％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障临沧市健康教育所为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出453,334.45元。与上年127,506.91元对比增加325,827.54元。主要原因是开展健康教育工作以及资本性支出。具体项目开支及开展工作情况： 1.开展健康素养促进工作及基层公共卫生服务健康教育工作支出228,269.24元；2.大型宣传日宣传教育设备支出100,000.00元；3.开展全民健康生活方式行动支出50,000.00元；4.“微网平台”升级改造支出23,000.00元；5.全市医疗卫生系统全面禁烟工作支出18,065.21元；6.全市青少年中开展青春健康教育活动支出34,000.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市健康教育所2017年度一般公共预算财政拨款收入1,655,217.15元,占本年收入合计的90.04%。与上年922,002.67元对比增加733,214.48元,主要原因是调整事业单位工资标准，健康教育与健康促进工作进一步开展。

　　临沧市健康教育所2017年度一般公共预算财政拨款支出1,327,836.36元,占本年支出合计的88.37%。与上年对比增加385,326.78元,主要原因是调整事业单位工资标准，健康教育与健康促进工作进一步开展。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业支出195,658.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.74%。主要用于养老保险和职业年金支出、离退休经费等支出；

　　2.医疗卫生与计划生育支出1,064,138.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.14%。主要用于单位人员工资和正常运转的日常支出；

　　3.住房保障支出68,039.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市健康教育所2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23,000.00元，支出决算为14,200.00元，完成预算的61.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14,200.00元，完成预算的94.67%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我所严格执行厉行节约和中央八项规定，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2016年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0元，本年度未发生因公出国；公务用车购置及运行费支出决算14,200.00元，与上年持平；公务接待费支出决算0元，本年度未发生公务接待费。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算持平的主要原因是我所严格执行厉行节约和中央八项规定，进一步从严控制“三公”经费开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14,200元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出14,200.00元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出14,200.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于执行公务活动和各种专项检查所发生所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0元。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　临沧市健康教育所2017年无机关运行经费支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，临沧市健康教育所资产总额533,749.00元，其中，流动资产0元，固定资产533,749.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加150,930.00元，其中固定资产增加150,930.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额143,590.00元，其中：政府采购货物支出143,590.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　(四)绩效自评信息情况

　　1.推进全民健康素养促进行动，普及基本卫生知识，倡导健康文明生活方式，定期开展数据收集、分析、利用和发布，以普及健康素养基本知识与技能，逐步提高我市居民健康素养水平，认真组织开展相关活动。

　　2.研究健康素养内涵及工作方法，配合全民健康生活方式，积极开展《健康66条－中国公民健康素养读本》知识健康教育、健康促进活动，不断有效提高居民健康素养水平。

　　3.设立了健康教育宣传专栏，定期更换宣传栏内容，广泛开展健康教育宣传工作。要求各相关部门按照规定设立健康教育宣传栏，并定期检查。

　　4.利用卫生宣传日、纪念日等重要节日大力宣传健康知识。我所分别参与了“防治碘缺乏病日”、发放宣传册526份、宣传画187份、接待咨询群众108余人次；“世界爱牙日活动”，对“三减三健”全民健康生活方式进行了宣传推广。

　　5.针对青少年青春健康教育开展了一系列活动。在临沧市范围内17所大、中、小学校中率先开展为期半个多月“致青春——健康在路上”健康教育专题巡回讲座活动；联合区团委、临翔区禁毒大队和禁毒防艾志愿者团队在临沧市青少年活动中心开展了禁毒防艾知识培训，接受健康教育人数82人；联合凤庆县红十字会分别在凤庆县第一中学、凤庆县第三中学开展了“塑健康心态、做阳关少年”讲座，讲座覆盖两个高中高一学生606人；参与临翔区第一中学举行了临沧市2017年青春健康项目--暨创建健康促进示范学校启动仪式，并为临翔区第一中学创建了青春健康心理咨询室，强化了校医室配置。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

临沧市健康教育所2017年决算公开报表.xls