临沧市卫生监督局2017年度部门决算公开情况说明

　　目    录

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、单位基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

      第一部分  临沧市卫生监督局单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　按照市政府批准的“三定”方案，市卫生监督局的主要职能是(1)依法监督管理公共场所、职业、放射、学校卫生等工作。(2)依法监督管理传染病防治工作。(3)对消毒产品、生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品及其他健康相关产品的卫生及其生产经营活动进行卫生监督检查，查处违法行为。(4)开展辖区内的公共卫生事件和重大、突发性公共卫生事件的调查处理，负责受理群众投诉，违法行为举报的调查和处理。(5)开展卫生法律法规宣传教育。(6)承担上级机关指定或交办的卫生监督事项。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　一年来，我市的卫生监督工作在市委、市政府正确领导下，紧紧围绕与卫生计生委签订的责任目标和年初工作计划，有效地开展公共场所卫生、医疗卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、放射卫生、消毒卫生、职业卫生、传染病防治等各项卫生监督执法工作。

　　1.卫生行政许可工作。开展卫生许可证办理、办理各类人员证件。业务咨询：接受各类业务咨询600人次。

　　2.公共场所卫生监督工作。按照《公共场所卫生管理条例》的规定和市卫生监督工作计划要求，积极开展对公共场所的卫生进行监督。

　　3.卫生监督协管工作，年内参与组织举办2次基本公共卫生服务项目卫生监督协管培训。

　　4.公共场所卫生。开展节前公共场所卫生安全检查、按照2017年监督检查计划内容开展工作。

　　5.学校卫生。开展学校卫生培训、学校卫生监督检查。

　　6.食品安全企业标准备案工作。组织举办食品安全企业标准培训、扎实开展食品安全企业标准备案工作。

　　7.宣传活动。发放宣传资料、现场咨询。

　　8.案卷评查。召开全市卫生计生行政处罚案卷评查会议

　　9.医疗卫生监督工作。开展医疗机构监督、餐饮具集中消毒、消毒产品检查。

　　10.传染病防治方面。检查各级医疗卫生机构传染病网络直报系统网络畅通、运行正常。

　　二、单位基本情况

　　（一）纳入临沧市卫生监督局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。部门内设机构共有6个，分别是办公室、公共卫生监督室、医疗卫生监督室、卫生监督信息室、办证室、财务室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市卫生监督局2017年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人，事业编制15人（含参公管理事业编制15人）；事业人员14人（含参公管理事业人员14人）。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附表）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市卫生监督局2017年度收入合计2366585.03元。其中：财政拨款收入2125725.95元，占总收入的89.82%；其他收入240859.08元，占总收入的10.18%。与上年对比增加45.65%，主要原因是人员工资增加（增加改革性补贴和绩效奖励）。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市卫生监督局2017年度支出合计2404275.51元。其中：基本支出1895725.95元，占总支出的78.85％；项目支出508549.56元，占总支出的21.15％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加31.44％,主要原因是人员工资增加（增加改革性补贴和绩效奖励）。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障临沧市卫生监督机构正常运转的日常支出1895725.95元。与上年对比增加588439.06元,主要原因人员工资增加（增加改革性补贴和绩效奖励）。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.07％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障临沧市卫生监督局完成特定的行政执法工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出508549.56元。与上年对比减少13356.82元,主要原因是2017年财政拨款项目减少，所以支出减少。

　　具体项目开支及开展工作情况：

　　1.卫生监督法制宣传费65000元，用于公共场所、学校卫生、艾滋病、卫生医疗机构等方面的宣传。

　　2.到各县区进行卫生监督督查经费185000元，用于如：差旅费、车辆运行维护费等支出。

　　3.卫生监督员培训经费115000元，用于全市卫生监督员综合执法培训、卫生监督员协管员培训、医疗机构人员培训、公共场所艾滋病培训等支出。

　　4.卫生许可证工本费50000元，用于依法核发证照所需经费支出。

　　5.其他费用93549.56元。主要用于办公费、印刷费、公务用车运行维护费，会议费、差旅费等工作。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市卫生监督局2017年度一般公共预算财政拨款收入2125725.95元,占本年收入合计的89.82%。与上年对比增加558439.06元,主要原因是人员工资增加（增加改革性补贴和绩效奖励），所以财政拨款收入增加。

　　临沧市卫生监督局2017年度一般公共预算财政拨款支出2123960.15元,占本年支出合计的88.34%。与上年对比增加502317.79元,主要原因是人员工资支出增加（增加改革性补贴和绩效奖励），所以财政拨款支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、医疗卫生与计划生育支出1802580.55元,占一般公共预算财政拨款总支出的84.87%，其中：用于行政运行支出1574346.35元,包含人员工资、综合考评奖、办公费、印刷费、邮电费、差旅费等日常公用经费；用于其他卫生监督管理与服务支出228234.20元。

　　2、社会保障和就业支出198281.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.34%。主要用于单位离退休人员工资支出和单位职工基本养老保险费支出；

　　3、住房保障支出123098元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.8%。主要用于住房公积金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市卫生监督局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60000元，支出决算为22235元，完成预算的37.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8952元，完成预算的14.92%；公务接待费支出决算为13283元，完成预算的22.14%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局严格执行中央八项规定，加强“三公经费”管理，严格控制开支，厉行节约，无因公出国（境）费支出，所以费用减少。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加558.42元，增长2.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，无变动；公务用车购置及运行费支出决算减少8370.58元，下降48.32%；公务接待费支出决算增加8929元，增长205.08%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务接待费增加。主要用于工作对接等需要产生的接待费用而发生的接待支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8952元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算40.26%；公务接待费支出13283元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算59.74%。

　　具体情况如下：

　　1.本单位没有因公出国（境）费支出，所以出国开支费用为0。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出8952元。其中：

　　本单位无公务用车购置支出，购置车辆为0辆。

　　公务用车运行维护支出8952元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于卫生监督执法保障单位正常工作公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出13283元。其中：

　　国内接待费支出13283元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次117人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作对接等需要产生的接待费用而发生的接待支出。

　　本单位无国（境）外接待费支出，所以共安排国（境）外公务接待批次为零，接待人次为零。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　临沧卫生监督局2017年机关运行经费支出209794.73元，与上年对比增加80444.73元,主要原因人员经费增加。部门机关运行经费主要用于保障单位日常办公运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，临沧市卫生监督局资产总额1230724.72元，其中，流动资产131133.72元，固定资产1099591元，本单位无对外投资及有价证券、在建工程、无形资产、其他资产。与上年相比，本年资产总额减少37991.09元，其中固定资产减少19856元。本单位无处置房屋建筑物、处置车辆；报废报损资产66项，账面原值121856元，本单位无实现资产处置收入；无出租房屋情况，所以账面原值为零，实现资产使用收入为0。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，本单位无政府采购支出。

　　(四)绩效自评信息情况

　　主要是本单位部分统计数据指标，部门工作取得的成效。

　　2017年市财政对卫生监督经费的投入，我局紧紧围绕与卫生计生委签订的责任目标和年初工作计划，有效地开展公共场所卫生、医疗卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、放射卫生、消毒卫生、职业卫生、传染病防治等各项卫生监督执法工作。

　　1.办理各类许可证共49件，办理各类人员证件共1017件，接受各类业务咨询600人次，第一季度被评为“优质服务”窗口。

　　2.年内参与组织举办2次基本公共卫生服务项目卫生监督协管培训。结合2017年双随机任务，在春节前、摸你黑狂欢节和航空旅游推介会等节日前组织卫生监督员对辖区内宾馆酒店、美容美发场所、洗浴场所等公共场所进行卫生安全专项监督检查。共检查公共场所65户经营单位。共下达《卫生监督意见书》6份，责令限期整改。

　　4.在沧江园广场举行基本公共卫生暨家庭医生签约服务宣传义诊活动启动仪式并开展《中华人民共和国职业病防治法》宣传活动。活动共悬挂宣传横幅16条，发放宣传资料1100份，现场咨询62人次。

　　5.案卷评查，11月29日召开全市卫生计生行政处罚案卷评查会议，各县（区）卫生监督所长参会，共有10份案例，经过评查，最终上报2份案例。

　　6.全市餐饮集中消毒单位共28户，持有效工商营业执照28户。有从业人员161人，持健康证和卫生知识培训合格证161人，持证率达98％。

　　7.检查各级医疗卫生机构传染病网络直报系统网络畅通、运行正常。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

　　临沧市卫生监督局2017年决算公开表.xls