临沧市妇幼保健计划生育服务中心2017年决算公开情况说明

　　目    录

　　第一部分  临沧市妇幼保健计划生育服务中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

       第一部分  临沧市妇幼保健计划生育服务中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、贯彻落实国家《中华人民共和国母婴保健法》和《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》工作目标和妇幼卫生工作法规；

　　2、承担本地区妇产科、儿科、计划生育危重症抢救任务；

　　3、推广和应用妇幼保健实用新技术；

　　4、搞好全市各医疗机构妇幼卫生工作指导和基层妇幼保健从业人员技术培训；

　　5、开展产科质量、孕产妇、儿童死亡、儿童生长发育监测、计划生育技术事故的评审工作；

　　6、做好避孕药具发放与指导、艾滋病预防与治疗、地中海贫血预防与控制、西部贫困地区新生儿疾病筛查、儿童营养改善、妇幼卫生监测等项目工作。

　　7、负责本辖区儿童入托、入学前健康体检及托幼机构保健人员培训考核工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1、组织召开2017年上半年和下半年孕产妇和儿童死亡评审会议，严格控制住全年孕产妇、儿童死亡率；组织全市妇幼卫生信息会审和药具管理培训；开展高危妊娠管理方案、出生医学证明管理和产后出血急救等相关技术培训。

　　2、完成2017年政府卫生责任目标考核督导，预防“三病”母婴传播工作技术指导、公卫日常督导、儿童营养改善项目、出生医学证明管理、两癌筛查等关爱妇女儿童健康行动指标的督查指导。

　　3、党建、行风建设和健康扶贫工作有序开展。

　　4、人才队伍进一步优化。根据“十三五”中心人才培养计划和业务发展需求，2017年通过竞争上岗，中心完成了新一轮中层干部竞聘，聘任了18名中层干部和17名班组长，履行新的岗位职责。对新上岗人员和实习生进行岗前培训，定期考核。培养现有人才，引进急需人才，储备未来人才的机制逐步形成，人才梯队进一步优化。

　　5、信息化建设迈出新步伐。院内完成了以电子病历为核心的信息系统的升级，配备了服务器的双机热备系统，尽可能保障信息安全。院外与临沧市人民医院建立云影像和心电医联体云平台；完成了与昆明医学院第一附属医院的远程医疗、远程医学教育及分级诊疗医联体云平台建设；与昆明市儿童医院签订了联盟医院的合作协议。

　　6、安全生产工作常抓不懈。定期召开中心安全管理委员会会议，对单位内部的安全隐患进行排查和整改。在节假日期间，常规进行安全生产大检查，值班领导24小时应急值守。年内接受了国家卫计委安全生产专项督查，平安医院建设能力不断提升。

　　7、中心业务开展推陈出新。妇产科开展无痛分娩，无侧切的会阴保护技术和高危妊娠门诊；康复中心开展盆底康复和人流后关爱项目；妇科微创腹腔镜和宫腔镜技术全面开展，缩短了与其他综合医院的差距；儿童保健科开展儿童体质测定，高危儿专科门诊，填补了临沧市医疗机构儿童早期发展的技术空白；检验科开展糖化血红蛋白检查，超声科全天为八县区孕妇提供胎儿系统超声检查，开展心脏超声、盆底超声和先天性髋关节脱位筛查，学科体系建设不断完善。与市人民医院放射科建立云影像平台，实时传输图像，实时进行会诊和指导，提高了放射诊断的时效性和准确性。

　　8、提高医疗质量保障安全工作。组织学习《医疗质量管理办法》，严格执行18个核心制度，每月定期对病历质量进行质控和考核，定期开展处方点评、护理质量考核、院内感染控制和传染病上报的考核，严格奖惩制度，考核结果与本月的绩效挂钩；设置专门的科室和专职人员从事医保和新农合工作管理和核查工作，发现问题及时整改，医疗行为更加规范有序；每季度进行患者满意度调查和心声本意见的收集和整理，认真对待群众的诉求和信访工作，做到认真核查，主动沟通，查找原因立即整改。

　　9、重点项目工作顺利推进

　　机构整合以后，原计划生育服务中心的业务用房需装修改造，已申报并批复为2017年国家预算投资项目，成立了项目办公室，对原计生站房产证和不动产登记进行办理。另根据省市卫计委相关文件精神，我中心已完成了三级妇幼保健院的级别核定申报工作，市卫生监督局已进行了现场审查和验收，省卫计委已批复，在2018年1月份全面启动三级妇幼保健院评审工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市妇幼保健计划生育服务中心2017年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　内设17个科室，分别是儿科、产科、儿保科、口腔科、眼科、B超室、检验科、放射科、护理部、医务科、基层指导科、办公室、财务科、总务科、药具科、综合办、围产保健中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市妇幼保健计划生育服务中心2017年末实有人员编制80人。其中：事业编制80人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员78人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员39人。其中：离休0人，退休39人。

　　实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附表）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市妇幼保健计划生育服务中心2017年度收入合计87,533,207.71元。其中：财政拨款收入19,164,779.57元，占总收入的21.89%；事业收入67,532,678.42元，占总收入的77.15%；其他收入835,749.72元，占总收入的0.96%。与上年对比，2017年度收入合计增加了23,783,366.52元，增长了37.31%。其中：财政拨款收入增加了7,976,297.06元，增长了71.29%；事业收入增加了15,617,169.29元，增长了30.08%；其他收入增加了189,900.17元，增长了29.40%。主要原因：2017年度财政拨款收入增加是由于下达临沧市妇幼保健院中央建设项目资金5,430,000.00元；事业收入增加是由于我单位在2017年度业务量大幅度增加；其它收入增加是由于2017年度我单位财政补助收入增多，另外增加了停车场收费项目。

二、支出决算情况说明

　　临沧市妇幼保健计划生育服务中心2017年度支出合计79,766,404.55元。其中：基本支出76,435,484.56元，占总支出的95.82％；项目支出3,330,919.99元，占总支出的4.18％。与上年对比，2017年度支出合计增加了22,216,017.37元，增长了38.60%。主要原因：随着业务收入成正比增加专用材料等支出22,374,079.28元；项目支出减少了158,061.91元。

（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障临沧市妇幼保健计划生育服务中心正常运转的日常支出76,435,484.56元。与上年对比增加了22,374,079.28元,增长了41.39%，主要原因：一是2017年在职在编人员月平均工资的提高；二是职工数量的增加；三是业务量的增加和新项目的开展，致使对应的业务成本增加。其中：基本工资、津贴补贴、对个人和家庭的补助等人员经费支出为15,561,492.86元，占基本支出的20.36％；专用材料、卫生材料、办公费、印刷费、水电费等商品服务支出50,357,163.57元，占基本支出的65.88%；办公设备购置、专用设备购置等其它资本性支出10，516，828.13元，占基本支出的13.76%。

（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障临沧市妇幼保健计划生育服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3，330，919.99元。与上年对比减少了158，061.91元,主要原因：办公费、印刷费、培训费的减少，公务接待费的压缩及其设备购置支出的减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　1、医疗卫生与计划生育支出3,301,782.99元，主要用于基本公共卫生服务和重大公共卫生服务支出、计划生育服务支出，包括西部贫困地区新生儿疾病筛查费、艾滋病母婴阻断传播工作费、地中海贫血预防控制费、艾滋病防治经费、贫困地区儿童营养改善项目经费、安全套推广使用补助经费、妇幼卫生监测项目经费、计划生育手术减免。

　　2、其它支出29,137.00元，主要用于项目管理工作人员的基层督导、外出学习的差旅费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市妇幼保健计划生育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款收入19,164,779.57元,占本年收入合计的21.89%。与上年对比增加了7,976,297.06元,主要原因：增加了临沧市妇幼保健院建设项目资金。

　　临沧市妇幼保健计划生育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出13,814,362.56元,占本年支出合计的17.32%。与上年对比增加了2,444,798.15元,主要原因人员经费支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出1,799,483.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.03%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、抚恤金及其它对个人和家庭的补助；

　　2.医疗卫生与计划生育（类）支出11,282,158.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.67%。主要用于妇幼保健机构人员经费支出、商品服务支出、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、计划生育手术减免及其它资本性支出；

　　3.住房保障（类）支出732,721.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%。主要用于职工个人住房改革支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市妇幼保健计划生育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为107,600.00元，支出决算为67,637.00元，完成预算的62.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为60,000.00元，完成预算的66.67%；公务接待费支出决算为7,637.00元，完成预算的43.39%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要因:我中心严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度；严格控制公车的使用，严控“三公”经费开支。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少294.00元，下降0.43%。其中：公务用车购置及运行费支出决算与上年保持一致；公务接待费支出决算减少294元，下降3.71%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我中心严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度；严格控制公车的使用，严控“三公”经费开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出60,000.00元，占88.71%；公务接待费支出7,637.00元，占11.29%。具体情况如下：

　　1..因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出60,000.00元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出60,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于保障临沧市妇幼保健计划生育服务中心开展正常工作（如：基本公共卫生、重大公共卫生基层督导、避孕药具的发放与管理督导等）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出7,637.00元。其中：

　　国内接待费支出7,637.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次165人（其中：外事接待人次0人）。主要用于对外联盟医疗机构专家指导、坐诊、上级单位督导和其它医疗机构的参观、学习发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　临沧市妇幼保健计划生育服务中心2017年无机关运行经费支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，临沧市妇幼保健计划生育服务中心资产总额111,270,350.81元，其中，流动资产50,509,495.41元，固定资产60,760,855.40元。与上年相比，本年资产总额增加21,039,478.86元，其中固定资产增加8,434,637.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产557项，账面原值2,421,191.00元，实现资产处置收入900.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额1,570,527.00元，其中：政府采购货物支出1,232,959.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出337，568元。授予中小企业合同金额1，570，527元，占政府采购支出总额的100%。

　　(四)绩效自评信息情况

　　1、2017年中心内设17个科室和一个基层党支部，编制病床150张，实际开放病床120张；全年实现医疗业务收入67,532,678.42元，同比增加15,617,169.29元，增长30.08％；全院药占比19.98％，同比降低0.2个百分点；住院人次5，846人，同比增加779人，增长15.37％，住院次均费用3,208.50元，同比降低0.57％；门诊人次214,562人次，同比增加27,462人，增长14.68％，门诊次均费用186.70元,同比降低0.97％。

　　2、2017年，全市活产数30,041人，住院分娩率99.48%，孕产妇系统管理率95.50%，孕产妇健康管理率99.18%，剖宫产率16.68%，孕产妇死亡6人，死亡率19.97/10万，5岁以下儿童死亡271人，死亡率9.02‰，婴儿死亡215人，死亡率7.16‰。

　　3、2017年中心工作人员深入基层培训指导和考核16次、共覆盖全市八县（区）人民医院、妇幼保健院、中医院、民政局、乡镇卫生院和村卫生室，组织基层人员培训6期、6天、460人次，协助县（区）转诊随访危重孕产妇24人，24名危重孕产妇均得到成功救治。

　　4、2017年征订并下发了《中国共产党第十九次全国代表大会文件汇编》80本，撰写党的十九大学习心得体会20余篇，参加市卫计委组织的沧源县芒卡镇义诊活动，免费下发药品3，000多元，捐赠沧源县单甲乡卫生院血细胞分析仪一台（价值20,000.00余元），向市残联捐赠留守儿童爱心书包200个，根据市卫计委批示，捐赠村卫生室建设资金291,500.00元。严格执行上级部门的指令性任务。

　　5、2017年招聘了2名医学急需人才，调入了2名业务骨干。年内选送业务骨干到省外进修学习12人，省内培训学习48人，中长期进修学习22人。医疗护理开展“三基三严”培训和考核12场次，参加人员共计1，000余人。接收临沧卫校和其他医学院校实习学生54人，基层免费进修人员14人，免费为他们提供住宿。

　　6、随着全面二孩政策的实施，中心的业务大幅度提升，门诊人次增加14.68%，住院人次增加15.37%，住院病床由原来的90张扩大到了现在的120张。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　在本单位（或部门）2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

临沧市妇幼保健计划生育服务中心2017年决算公开表.xls