临沧市精神病专科医院2017年度部门决算公开情况说明

　　目    录

　　第一部分  临沧市精神病专科医院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  临沧市精神病专科医院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　承担临沧市七县一区的精神心理卫生防治、国家基本公共卫生­­—严重精神障碍患者管理与救助救治、国家健康扶贫严重精神障碍患者的大病集中救治慢病家居管理及临翔区麻风防治等工作。为精神病人提供医疗护理服务、相关医学研究与技术指导；技术人员培训；保健与健康教育。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1.继续加强党风廉政建设工作，以抓党建促医院各项工作全面发展。

　　2.进一步抓好医疗质量，确保医疗安全。

　　3.进一步加强严重精神障碍患者管理与救治救助工作。按照《基本公共卫生服务规范2011年版》、《重性精神疾病患者管理服务规范2012年版》要求，全面落实“筛—诊—管—治—救”一条龙管理救治工作，继续推进“管理治疗相结合、住院与居家治疗相互转诊”的模式，加强严重精神障碍患者管理与救治救助工作，努力降低严重精神障碍患者对社会造成的危害。

　　4.进一步加强综治维稳、平安医院创建。维护医院诊疗秩序，加强“人防、技防、物防”，营造一个安全的休养环境。

　　5.进一步加强队伍建设，提高核心竞争力。

　　6.进一步加强医院信息化建设。结合医院发展需求，逐步增加远程会诊、移动护理、预约挂号等模块。完善监控设施建设，提升医院监管效率。

　　7.进一步加大医院基础设施建设。一是健全院内环境的治理，二是加快搬迁建设项目工作推进力度。

　　8.进一步加强为民、惠民政策的落实，促进医院快速发展。严格执行医疗保险相关政策，把政府的惠民政策落实到每一个参保患者身上，同时促进医院快速发展。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市精神病专科医院2017年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　内设办公室、医务科、护理部、财务科、医保农合办、总务科、信息科、项目办、药剂科、重精办、住院部（6个病区）等16个科室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市精神病医院2017年末实有人员编制90人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制90人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员81人（含参公管理事业人员0人）。其中：高级职称10人，中级职称9人，初级职称52人；管理人员7人，工勤人员3人。编外合同工77人：专技人员65人，其他人员11人。

　　离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市精神病专科医院2017年度收入合计81846108.81元。其中：财政拨款收入12459191.80元，占总收入的15.22%；事业收入55772098.90元，占总收入的68.15%；其他收入13614818.11元，占总收入的16.63%。与上年对比总收入增加19904023.58元，其中：财政拨款收入增加3598441.88元，其他收入11271646.07元，主要原因：一是2017年增加患者服务量，事业收入增加。二是其他收入增加是基本公共卫生服务收入记入其他收入。三是2017年增加公立医院改革补助拨款。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市精神病专科医院2017年度支出合计54497828.42元。其中：基本支出53690909.42元，占总支出的98.52％；项目支出806919.00元，占总支出的1.48％。与上年对比总支出增加10263279.69元,主要原因是：基本支出比上年增加12146528.69元，项目支出比上年减少1883249.00元。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障医院、下属事业单位等机构正常运转的日常支出53690909.42元。与上年对比增加12146528.69元,主要原因是：调资及人员增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出19319213.07元，占基本支出的35.98％；固定资产折旧及无形资产摊销2147477.10元，占基本支出的4％；药品及卫生材料支出15220587.60元，占基本支出的28.34%；基本公共卫生服务支出11816945.82元，占基本支出的22.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出5186685.83元，占基本支出的9.67％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障医疗机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出806919.00元。与上年对比减少188324.90元,主要原因是专项设备支出减少188324.90元。具体项目开支及开展工作情况如下:

　　医疗卫生与计划生育支出医疗卫生与计划生育支出806919.00元，主要用于重大公共卫生服务精神病防治、基本公共卫生服务、麻风病人生活费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市精神病专科医院2017年度一般公共预算财政拨款收入12399191.80元，占总收入的15.15%；与上年对比增加3538441.88元,主要原因是人员经费及公立医院改革补助的增加。

　　临沧市精神病专科医院2017年度一般公共预算财政拨款支出10466110.80元,占本年支出合计的19.2%。与上年对比增加57492.88元,主要原因是项目经费支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.医疗卫生与计划生育（类）支出8386715.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.13%，主要用于在职人员基本工资和运行经费支出。

　　2.社会保障和就业（类）支出1350348.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.9%，主要用于离退休人员工资及公用经费、在职人员基本养老保险单位缴费支出；

　　3.住房保障（类）支出729046.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.97%，主要用于职工个人住房改革支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市精神病专科医院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为30000元，支出决算数为30000元，完成预算的100%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为30000元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年无增减。其中：公务用车购置及运行费支出决算30000元，无增减；公务接待费支出决算0元，无增减。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出30000元，占100%；公务接待费支出0元，具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出30000元。其中：

　　公务用车购置支出 0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出30000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障宣传部工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0元。其中：

　　国内接待费支出0元，共安排国内公务接待0批次，接待人次0人。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　临沧市精神病专科医院2017年政府性基金操作拨款收入60000元，占本年收入合计的0.48%。与2016年对比增加60000元，主要原因是增加残疾人事业的彩票公益金的拨入。

　　临沧市精神病专科医院2017年政府性基金操作拨款支出0元，占本年支出合计的0%。与上年对比无增减。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　临沧市精神病专科医院2017年无机关运行经费支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，临沧市精神病专科医院资产总额175058620.73元，其中，流动资产122756368.69元，固定资产37012798.25元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加27139661.22元，其中固定资产增加1468020.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额459960元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出459960.00元；政府采购服务支出0元。

　　(四）绩效自评信息情况

　　1.严重精神障碍患者救治管理工作稳步推进。

　　一是严格按照《基本公共卫生服务规范2011年版》、《重性精神疾病患者管理服务规范2012年版》，继续推进和完善“管理治疗相结合、住院与居家治疗相互转诊”的模式。

　　二是充实完善了“市—县—乡—村”四位一体严重精神障碍患者管理治疗网络体系。专门抽调40名专业技术人员组成8个工作组，以巡回医疗模式入乡（村、户）开展严重精神障碍患者管理治疗；县（区）抽调卫计局8名公卫管理人员、卫生院85名卫生院公卫管理人员、村医924名兼职协助管理工作，打造了“市级统筹、县级协调、专业机构牵头、乡镇组织、村级协助随访”的综合防治管理模式。全面落实“筛—诊—管—治—救”一条龙管理与救助救治工作，共开展可疑病例筛查37702人，全部开展诊断筛查，历年累计确诊14066例，在册管理患者13515人，全部录入信息系统进行管理。2017年共确认管理2339例，建档2339例，全部纳入管理，管理率100%。

　　三是深入宣传，营造氛围。通过制作宣传栏、发放宣传材料、健康讲座等方式在社区、乡镇、村将项目政策、精神疾病防治、精神卫生普及、救治救助等知识广泛宣传，制作宣传栏83版，发放宣传材料165万份，健康知识讲座313次，实现人群全覆盖。

　　四是强化培训，提升服务能力。共开展医院专科医务人员培训3场次、参训120人次，乡村级管服人员培训40场次，其中卫生院培训1场次、参训88人次，村卫生室培训51场次、参训913人次。

　　五是分类干预，入户随访，准确掌握患者现状，应急处置102次，入户随访1600户。

　　六是定期督导，加强整改，促进规范化管理。完成全市32个乡镇卫生院64个村卫生室的业务督导，对督导中存在问题及时进行指导。

　　七是转变模式，提升服务效果，通过“管治结合和专科医生迈出医院步入社区（乡村）”的综合防控模式的全面落实，很大程度地提升了患者的管理治疗积极性、提高了患者治疗依从性、降低了患者复发率、减轻了患者的家庭负担、增强了管理效果。在册人数13515人，在册率为5.3‰，在册管理率为100%；在册规范管理率为95%。

　　2.积极做好医疗保险相关工作。加强医疗保险相关政策的学习、培训、宣传，坚持因病施治、合理检查、合理用药、合理治疗的原则，把医疗保险相关政策全面落实到每一个参保的患者身上。同时，强化基金的管理使用，严格把关，认真审核，使患者真正感受到参加医疗保险的实惠，日常诊疗中严把准入关，坚持入出院标准，严格执行诊疗护理规范，杜绝挂床住院、冒名住院、搭车、大处方等不良现象。2017年，医疗保险门诊服务102025人次，住院3018人次。

　　3.加强医院管理，推进医院可持续发展

　　一是依法执业，维护患者合法权益。严格按照《医疗机构管理条例》、《中华人民共和国执业医师法》、《护士条例》、《处方管理办法》、《药品管理办法》、《医院管理办法》、《中华人民共和国精神卫生法》等相关规定，规范医务人员的从业行为，坚持持证上岗，无证人员实行高职称、临床经验丰富的专业人员带教，杜绝无证人员单独上岗，充分维护了患者合法权益。

　　二是加强质量监管，提高服务质量。充分发挥质量管理委员会职责，严格执行《病例书写规范》和《病例质量管理办法》等相关规定，切实加强病历质量的管理，规范医疗行为，保障医疗安全；定期开展质控活动，有效提高服务质量。2017年，我院医疗质控小组共开展病历质控12场次，护理质控小组共开展病历质控12场，共开展医疗查房52次，开展护理业务查房60次、行政查房60次、护士长夜查96次；加强医疗安全风险防范，处理好各类医疗纠纷。建立了由科室参与的医疗纠纷处理程序，完善医院投诉管理与投诉登记本，维护医务人员及患者的正当权益，减少了医院的损失。2017年均已妥善处理医疗纠纷和投诉3起。

　　三是优化服务模式，提高服务水平。深化优质护理服务，全面推广电子病历，探索临床路径等多措并举，真正把医生还给病人，使服务更贴近病人，从而不断提升了服务水平。共开展优质护理示范病房100个，开展临床路径病种5个，开展临床路径病例306人次；建立健全护理工作规章制度，落实疾病护理常规、临床护理服务规范、护理工作制度与护理人员岗位职责；改变排班模式，实行弹性排班，以“病人需求为中心”按照护理工作24小时不间断特点，合理安排人员，在工作中落实整体护理，把生活护理、病情观察、对患者的治疗、康复以及健康指导融为一体，为患者提供全面、全程的护理服务，确保护理工作的安全性和连续性；加强基础理论知识的培训，从“三基三严”入手，每月组织1次医护人员业务培训；加强护理专业技术操作培训，牢固掌握护理基本技能，夯实基本功底；严把医护人员准入关，对新聘人员实行岗前培训，切实提高医护人员的综合业务素质，以便更好地为患者服务；加强护士礼仪规范学习。

　　四是加强药品管理，保障药品安全。坚持政府集中网上平台采购，全面广泛应用基本药物，加强药品购销环节管理，杜绝提供伪劣、霉变、包装破损、丢失、过期等不合格药品；加强特殊药品管理，严格按《中华人民共和国药品管理法》、《麻醉药品管理办法》、《精神药品管理办法》的要求，加强精、麻药品的安全管理。普通药品、耗材严格准入制度和入库验收制度，加强药品在库保管养护和出库验发，不与非法渠道和资质不全经销商发生业务关系，严格落实调剂岗位责任制，保证药品质量，杜绝差错事故发生。2017年未发生毒麻药品乱用、滥用、丢失现象，共采购药品1464万元，销售药品1482万元。

　　五是加强财务管理，严肃财经纪律，促进财务管理工作规范化、制度化。完善了资金管理制度、票据管理制度、资金支出管理制度等制度，从制度层面对资金、票据、印鉴、债权债务、经费收支等方面的管理进行了明确规定，形成相互制约的财务内控制度，保障了医院财务工作的安全规范；所有财务开支坚决执行审核、审批制度，10万元以上的支出实行集体决策。财务报销要坚持日清月结制度，当月开支的项目及时结清，凡各种费用开支，要严格落实支出手续，发票要有经手人、验收人或证明人、审批人签名，由财务按相关规定进行核销，对不符合规定的，财务人员有权拒付。财务工作得到严谨有序顺利开展。

　　六是认真落实《中华人民共和国传染病防治法》、《医院感染管理办法》、《消毒技术规范》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》等有关规定，强化环节质量管理及全院感染知识培训，提高医护人员的感染意识；严格质量监测及考核，降低了医院感染发生率，保证了医疗安全。2017年医院无感染类不良事件发生。

　　4.加大设备投入，推进医院快速发展。一是为了医院的业务发展需要，给广大精神病患者带来福音，医院于2017年9月招标采购经颅磁刺激仪和团体生物反馈仪等医疗仪器，为他们提供了更加有效安全的治疗方法，也更加有利于他们的身心康复。二是为了扩大医院的宣传范围，更好地为患者提供人性化的服务，我院采购搭建了微信平台，患者可随时查阅浏览我院的信息，在线咨询相关的业务问题，增加了患者对我院的满意度，为使医院向科学化、信息化管理迈进了一大步。

　　5.人才队伍建设进一步加强。坚持“质量建院、人才立院、科技兴院、文化强院”的发展战略，通过走出去”与“内部学习”相结合的方式加快人才培养。加大培养人才力度和速度，以学科带头人、专业技术骨干和管理干部为重点，以进修学习、短期培训、学术交流、学历提升等形式加强人才队伍建设。2017年派出医院骨干外出进修、学习33余人次，组织医护人员参加执业医师考试14人，参加护师资格考试2人，参加职称考试24人，高职晋升申报6人。

　　6.疾病预防控制工作全面加强。一是麻风病疫情管理和救治工作成效显著，按照“早发现、早诊断、早治疗、早防残”的麻风病防治工作要求，我们坚持主动发现与被动发现相结合，促进和鼓励自报和群众报病，有针对性地开展线索调查、接触者调查等工作。2017年，新发麻风病1例。二是甲型H1N1流感疫情态势有效控制，23例均已治愈。三是艾滋病、乙肝新发病例做到及时上报及时防控。2017年，上报艾滋病1例，HIV携带者1例，乙肝18例，乙肝健康携带者28例。

　　7.继续举办精神心理卫生学分会学术会议。2017年共举办两次临沧市医学会精神心理卫生学分会学术会议。7月13日至15日在我院成功举办为期3天的学术会议，参会人数达110人次，会议邀请到省内著名精神科及康复医学专家。10月25日至27日在云晨大酒店承办云南省心理卫生协会七届一次学术年会，参会单位达43家，人数达268人次，会议邀请到全国著名专家及省内著名专家授课，为临沧市精神心理卫生学的发展起到积极的推动作用。

　　8.扎实开展医院综合治理，提升平安医院内涵。一是及时登记新获批的执业项目，坚持依法执业，进一步规范医疗执业行为。二是按照“预防为主，安全第一”的原则，定期开展各项安全大检查，加强药房、仓库、电梯、工地等重点部位和大型设备的安全管理，排查整治安全漏洞及隐患，营造和谐的就医环境。三是始终坚持院领导带班，总值班24小时不关机，参加值班人员能及时的处理各种突发问题；重点科室加强管理，病区医护人员每班每天定时巡视；职能科室每周二定期开展安全隐患排查工作，共开展24次，对存在安全隐患环节已进行整改。四是进一步落实人防、技防、物防三者相结合应急措施，加强与公安部门协调，加大对精神病患者肇事肇祸、医闹、扰医事件的处理，维护医院治安秩序。五是全面畅通患者投诉渠道，逐件进行化解和处置，切实维护了就诊群众、医院职工的合法权益，巩固了平安医院的创建成果。2017年医院无被盗、火灾、交通、中毒等恶性事件和事故的发生。

　　9.积极推进城市公立医院综合改革工作，促进医院可持续发展。将城市公立医院综合改革工作作为重点工作之一，建立实施方案，广泛宣传动员，统一职工思想，高效推进改革工作。目前，医院严格按照要求于2017年8月26日零时执行全面取消药品加成同步调整部分医疗服务价格。从药品管理、业务质量、宣传以及满意度等多方面对医改执行情况进行日常督查，以保障后续的医改工作得以顺利开展。

　　10.医院其他各项工作有序推进。一是做好城乡医院对口支援工作，完善对口支援相关措施，加强凤庆、云县、镇康三个县级医院精神科门诊帮扶工作。二是精神心理卫生学分会的管理工作、搬迁建设项目工作稳步推进。三是医院基础设施建设不断完善。为丰富在院精神病患者的生活，医院新建成了工娱疗活动室，每周安排患者工娱活动，为住院病人提供了舒适安全的就医环境；对行政楼后坪进行硬化，加盖过道雨棚，并对院内环境进行绿化。四是适应医院发展需要，增设综合科，行政办公楼三至五楼改为住院楼。五是为扩展医院业务需要，医院新建孤独症儿童（自闭症）康复治疗科，并于2017年10月正式开诊。六是加强科室会诊、院内会诊及院外会诊工作的开展，力争将每次会诊落到实处，并有效执行。2017年，我院共进行疑难、危重症患者讨论32次，组织参加院外会诊24次，院内会诊23次。六是加强车辆安全管理。加强了对驾驶员的思想教育、 安全教育，健全救护车管理制度，出车实行派单制度，严禁违章驾车、酒后驾车、出私车等违规现象，保障医院业务用 车的安全高效运转。

　　11.引进新业务新技术，促进医院科学发展。一是引进中型诊疗设备：CT、DR，为辅助确诊患者躯体疾病有重要意义。二是引进专科诊疗设备：经颅磁治疗仪、生物反馈治疗仪等，辅助治疗精神疾病极为重要。三是引进儿童孤独症康复技术，为临沧填补儿童孤独症康复的空白。四是引进心理咨询新技术：沙盘游戏治疗、绘画、积极想象技术等，对我院心理咨询工作技术水平是一个新的突破。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

临沧市精神病专科医院2017年决算公开表.xls