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临沧市卫生和计划生育委员会部门2017年度部门决算公开情况说明

目    录

第一部分  临沧市卫生和计划生育委员会部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  临沧市卫生和计划生育委员会部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省、市有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策，拟订卫生计生以及促进中医药事业发展的规划。协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生计生服务资源配置，指导区域卫生计生规划的编制和实施。

2.负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3.贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估，开展食品安全企业标准备案。

4.组织拟订并贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5.负责全市医疗机构和医疗服务全行业监督管理工作。贯彻执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，贯彻执行卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6.负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7.贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和省药品增补目录，组织实施基本药物采购、配送、使用的政策措施。

8.负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）的医疗、教育、科研工作；负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作；促进中药资源的保护开发与合理利用；规划、指导中医医疗机构的综合改革。

9.贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。监督实施计划生育技术服务管理制度。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

10.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

11.组织落实流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务工作机制。

12.组织拟订卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，按照国家标准，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度。

13.组织拟订卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目。组织开展计划生育教育，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

14.指导卫生计生工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

15.负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作，依法组织实施统计调查，参与全市人口基础信息库建设。根据国家要求，组织卫生计生国际交流合作与卫生援外工作，开展与港澳台的交流与合作。

16.承担市爱国卫生运动委员会、市干部保健委员会和市人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责市重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。协调有关部门对艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.2017年政府惠民实事及市政府重点督查工作顺利推进。

1. 医药卫生体制改革持续深化。

2. 卫生健康扶贫全面加强。

3. 人口和计划生育工作扎实开展。

4. 基础设施与人才队伍建设全面加强。

5. 医疗服务管理工作不断强化。

6. 疾病预防控制和卫生应急工作扎实开展。

7. 防治艾滋病人民战争深入开展。

8. 中医（民族医）药工作加快推进。

9. 其它卫生计生工作全面推进。

10. 党建、党风廉政和行业作风建设全面推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

 纳入临沧市卫生计生部门2017年度部门决算编报的单位有8个，其中：行政机构1个，参照公务员法管理事业单位1个，其他事业单位6个，分别是：

1. 临沧市卫生和计划生育委员会

2. 临沧市卫生监督局

3. 临沧市精神病专科医院

4. 临沧市妇幼保健院

5. 临沧市健康教育所

6. 临沧市中心血站

7. 临沧市疾病预防控制中心

8. 临沧市人民医院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市卫生计生委部门2017年末实有人员编制1318人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制1292人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员43人（含行政工勤人员5人），事业人员1239人（含参公管理事业人员14人）。

离退休人员400人。其中：离休4人，纳入社会养老保险退休人员396人。

实有车辆编制50辆，在编实有车辆50辆。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市卫生计生委部门2017年度收入合计1041618052.49元。其中：财政拨款收入236242098.73元，占总收入的22.68%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入788865338.09元，占总收入的75.73%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入16510615.67元，占总收入的1.59%。与上年对比收入合计增长21.44%，财政拨款收入增长67.47%，事业收入增长13.05%，收入增长的主要原因：一是财政拨款收入增幅较大，基本支出增加22814751.62元，项目支出增加72303200元；二是市直医疗机构医疗服务量增长，事业收入合理增长91043274.6元。

二、支出决算情况说明

临沧市卫生计生委部门2017年度支出合计1024621985.49元。其中：基本支出892972153.39元，占总支出的87.15％；项目支出131649832.1元，占总支出的12.85％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比支出合计增长20.16%，其中：基本支出增长15.59%，项目支出增长64.14%,增长主要原因分析:一是基本支出中人员经费占比较大，由于调资因素及养老保险缴费支出加大，导致基本支出增长；二是项目支出中主要体现在财政对公立医院经费投入的力度增幅较大，比上年增加55495720.76元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障临沧市卫生计生委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出892972153.39元。与上年对比增长15.63%,主要原因分析：一是由于调资因素及养老保险缴费支出加大，人员经费比上年增长20.81%，二是由于市级医疗卫生系统工作任务增加，日常公用经费增长12.85%，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的64％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障临沧市卫生计生委机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出131649832.10元。与上年对比增长64.14%,主要原因分析：2017年市级财政对公立医院基本建设支出投入的力度增幅较大，财政对公立医院经费投入占项目支出的60.76%，比上年增加55495720.76元。具体项目开支及开展工作情况：

1. 一般公共服务支出27435.67元，支出功能分类科目201，用于委托业务费支出。

2. 公共安全支出81555元，支出功能分类科目204，用于中缅边境维稳工作差旅费、专用材料费、车辆维护费及其他交通费。

3. 医疗卫生与计划生育支出131020919.04元，支出功能分类科目210，主要用于公立医院基本建设新建业务用房、医用设备购置、急救车辆购置；用于基层医疗卫生机构乡村医生补助、基本药物制度以奖代补、市级订单定向人才培养；用于疾控机构开展疾病预防工作的专用材料、劳务费、委托业务费支出；用于采供血机构专用材料、劳务费、设备购置、信息化软件购置支出；用于基本公共卫生服务督导检查差旅费、资料印制；用于开展艾滋病防治工作差旅费、会议培训、专用材料、劳务费、委托业务费等支出；用于开展突发公共卫生应急工作差旅费、培训、消杀药品购置等支出；用于开展计划生育工作差旅费、劳务费、培训等支出；用于食品安全监管差旅、专用材料、劳务费、委托业务等支出；用于疾病应急救助支出等。

4. 住房保障支出7319399.5元，支出功能分类科目210，用于缴纳住房公积金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市卫生计生委部门2017年度一般公共预算财政拨款收入236242098.73元，占本年收入合计的22.67%。与上年对比增长67.43%，主要原因分析：一是由于调资因素及养老保险缴费的基本支出增加，基本支出相比上年增长26.52%，二是市级财政对公立医院基本建设财政投入增幅较大，项目支出相比上年增长131.38%。

临沧市卫生计生委部门2017年度一般公共预算财政拨款支出230947702.84元,占本年支出合计的22.54%。与上年对比增长51.93%,主要原因分析：一是由于调资因素及养老保险缴费的基本支出增加，人员经费支出比上年增长25.41%，二是由于市级医疗卫生系统由于工作任务增加，日常公用经费支出增长69.6%，三是公立医院基本建设新建业务用房、医用设备购置支出增幅较大，项目支出相比上年增长85.05%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出27435.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。用于委托业务费支出；

2.公共安全（类）支出81555元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于中缅边境维稳工作差旅费、专用材料费、车辆维护费及其他交通费。

3.社会保障和就业（类）支出20807488.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.01%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、死亡抚恤等支出；

1. 医疗卫生与计划生育支出（类）支出202711823.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.77%。具体支出情况如下：

20101医疗卫生与计划生育管理事务，用于基本支出、行政管理事务支出8367464.24元；

20102公立医院，用于基本支出、基本建设新建业务用房、医用设备购置、急救车辆购置等127419522.99元；

20103基层医疗卫生机构，用于乡村医生补助、基本药物制度以奖代补、市级订单定向人才培养等2191400元；

2010401疾控机构开展，用于疾病预防工作基本支出、专用材料、劳务费、委托业务费支出等12569736.66元；

2010402卫生监督机构，用于基本支出及事务管理1601642.32元；

2010403妇幼保健机构，用于基本支出及业务经费支出7761357.03元；

2010405应急救治机构，用于应急救助机构运行经费800000.00元；

2010406采供血机构，用于基本支出、专用材料、劳务费、设备购置、信息化软件购置支出等11758001.5元；

2010408基本公共卫生服务，用于督导检查差旅费、资料印制等支出147417元；

2010409重大公共卫生，用于重大疾病预防控制、艾滋病防治工作差旅费、会议培训、专用材料、劳务费、委托业务费等支出17838257.71元；

2010410开展突发公共卫生应急，用于差旅费、培训、消杀药品购置等支出等751939.94元；

2010499其他公共卫生，支出250000元

2100601中医药，中医药工作事务支出100000元；

2100799其他计划生育事务支出，用于开展计划生育工作差旅费、劳务费、培训等支出408951元；

2101016食品安全事务，用于食品安全监管差旅、专用材料、劳务费、委托业务等支出684513.35元；

21011行政事业单位医疗，用于行政事业单位医疗保障缴费5597979.44元；

2101302疾病应急救助，拨付财政专户支出740000元；

2109901其他医疗卫生与计划生育，支出3723640.8元。

5.住房保障支出（类）支出7319399.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%。主要用于缴纳住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市卫生计生委部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4105600.00元，支出决算为612526.97元，完成预算的14.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为50100.00元，完成预算的111.33%；公务用车购置及运行费支出决算为322945.49元，完成预算的10.98%；公务接待费支出决算为239481.48元，完成预算的21.37%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是2017年市人民医院计划购置用于新院开诊的救护车及病人转运车辆，因经费紧张，并未购买，预计发生的公务用车运行维护费也未支出；二是因行政单位公车改革，市卫生计生委机关和市卫生监督封存移交8辆公务用车，公务用车运行维护费也相应减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少399436.64元，下降39.47%。其中：因公出国（境）费支出决算增加42894.00元，增长595.25%；公务用车购置及运行费支出决算减少462394.12元，下降58.88%；公务接待费支出决算增加20063.48元，增长9.14%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：因行政单位公车改革，封存移交8辆公务用车，公务用车运行维护费也相应减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出50100.00元，占8.18%；公务用车购置及运行维护费支出322945.49元，占52.72%；公务接待费支出239481.48元，占39.10%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出50100.00元，共安排因公出境2人次。具体出境开支为省卫计委统一组织赴台湾学习医疗卫生管理工作费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出322945.49元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出322945.49元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为21辆。主要用于保障行政单位及下属参公管理单位开展各项工作出差，事业单位开展各项工作出差及医疗卫生业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出239481.48元。其中：

国内接待费支出239481.48元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待514批次（其中：外事接待0批次），接待人次4691人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查督导我市医疗卫生各项工作及各县区到市级汇报对接有关工作产生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

临沧市卫生计生委部门2017年度政府性基金财政拨款收入60000元,占本年收入合计的0.005%。与上年对比增加60000元,主要原因分析：2017年新增中央专项彩票公益金—残疾人事业彩票公益金，下达至市精神病专科医院，用于孤独症儿童康复训练。

临沧市卫生计生委部门2017年度政府性基金财政拨款支出0元,占本年支出合计的0%，结转至下年。与上年对比无变动,主要原因分析：该项资金属新增经费，2016年无收入支出，因2017年尚未支出使用该项资金，支出数为0。

（二）政府性基金财政拨款支出决算具体情况

2017年尚未支出该项资金，结转至下年使用。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本部门未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

临沧市卫生计生委部门2017年机关运行经费支出1162772.41元，与上年对比增长580489.14元,主要原因分析由于本部门所属行政单位和参公管理事业单位的2017年各项工作任务增加，特别是健康扶贫工作属新增工作项目，下乡差旅费支出增加较大。本部门机关运行经费主要用于支出办公费、邮电费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、专用材料费、委托业务费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费（租车费）等。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，临沧市卫生计生委部门资产总额2131474381.03元，其中，流动资产541777228.72元，固定资产475057876.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程1091768851.77元，无形资产22846365.7元，其他资产24058元。与上年相比，本年资产总额增加231886754.43元，其中固定资产增加80411740.47元。处置房屋建筑物2300平方米，账面原值600000元；处置车辆2辆，账面原值408000.00元；报废报损资产3495项，账面原值6583006.29元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

1. 政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额5101977元，其中：政府采购货物支出3069129元；政府采购工程支出183660元；政府采购服务支出1849188元。

1. 绩效自评信息情况

1. “关爱妇女儿童健康行动”扎实开展。全市农村孕产妇住院分娩率99.42%，已达98%的目标任务。孕产妇死亡率为19.97/10万，控制在25/10万的指标内。全市婴儿死亡215人，婴儿死亡率7.16‰，控制在9‰的指标内。

2. 做好儿童先心病免费筛查工作。制定印发《临沧市儿童先天性心脏病免费筛查干预工作方案》，云南省阜外心血管病医院派出38名专家对我市云县、凤庆县、永德县的393个学校118927名学生开展儿童先天性心脏病免费筛查工作，共确诊患者317人。

3. 招商引资、向上争取资金任务全面完成，固定资产投资顺利推进。全市卫生计生系统共完成固定资产投资11.018亿元，完成目标任务数12亿元的91.81%；完成招商引资实际到位资金15.75亿元，完成目标任务数14.3亿元的110.17%；完成向上争取资金3.93亿元，完成目标任务数3.647亿元的107.88%。

4. 医药卫生体制改革持续深化。一是城市公立医院综合改革全面推开。一是全面取消药品加成，并同步进行医疗服务价格调整，完成10大类161项医疗服务价格调整，城市公立医院改革全面推开。二是县级公立医院改革巩固完善。按照《关于全面推开县级公立医院综合改革实施方案的通知》要求，8县（区）人民医院、中医医院全部取消药品加成，实行零差率销售。财政补偿机制逐步完善，医疗服务价格调整顺利开展。三是紧密型县乡村一体化管理改革成效显著。云县被列为2017年国家医改工作示范县。全市加快推广云县模式，共有14家县级公立医院托管帮扶86个卫生院（含承担卫生院职能的3个农场医院），实现100%全覆盖。四是国家基本药物制度改革持续深化。政府举办的基层医疗卫生机构和村卫生室100%配备使用基本药物、100%实现网上采购、100%实行零差率销售。五是分级诊疗工作有序开展。市政府出台了《关于建立完善分级诊疗制度的实施意见》，明确各级各类医疗机构功能定位，引导病人向基层医疗机构合理分流。六是家庭医生签约服务工作全面完成。全人群签约109.84万人，签约率44.5%，其中重点人群签约83.86万人，签约率76.46%；在册建档立卡贫困人口签约17.07万人，签约率100%。

5. 健康扶贫全面加强。成立了由市政府分管领导担任组长的健康扶贫工作领导小组，制定了《临沧市贯彻落实< 云南省健康扶贫30条措施>实施方案》，召开了全市健康扶贫暨医改工作推进会议。一是组织开展建档立卡贫困人口“因病致贫”筛查工作。共核准因病致贫、因病返贫建档立卡户10519户39409人，因病致贫返贫率为22.26%。二是“三个一批”扎实推进。大病集中救治9194人，救治进展达97.5%，慢病签约服务19383人，重病兜底253人，救治率100%。三是落实城乡居民基本医保、大病保险、医疗救助、医疗费用兜底保障“四重保障”机制，最大限度减轻建档立卡贫困人口医疗费用负担。四是开展先诊疗后付费，推行“一站式”结算。五是开展家庭医生签约服务。六是健全完善贫困地区基层医疗卫生服务体系。全市83个乡镇卫生院已全部达到标准化乡镇卫生院，标准化率达100%；建成标准化村卫生室901个，标准化率96.26%。七是抓实对口帮扶工作。建立健全对口支援帮扶管理制度，强化监督管理，下派医师指导帮助受援医院开展新业务新技术9项，建设临床重点专科14个，县级医院综合实力和养老服务水平得到提升，县域内就诊率达70%。

6. 人口和计划生育工作扎实开展。继续实施“全面二孩”政策，按照市委、市政府制定的《关于落实全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的实施意见》和《关于印发〈临沧市计划生育目标管理责任制考核办法〉的通知》要求，切实加强政策引导，落实计划生育利益导向政策，促进人口长期均衡发展。

7. 基础设施与人才队伍建设全面加强。组织实施2016年中央预算内资金投资卫生项目7个，总建设规模2.17万平方米，完成投资3745万元。实施卫生补短板建设项目9个，总建设规模40.39万平方米，累计完成投资11276万元。2017年中央预算内投资项目前期进展顺利。

8. 卫生计生人才队伍建设全面加强，制定了《临沧市关于聘请医疗卫生人才援建边疆帮扶临沧工作方案（试行）》，先后引进上海等地退休医疗专家15名、医疗团队4个。加大全科医生培养力度，选派专业技术人员到省内外三级医院进修培训，邀请省级医疗专家到我市举办专业技术培训班，通过规培、进修、短期培训等方式，共培养卫生技术人员2750人次。

9. 医疗服务管理工作不断强化。深入开展“进一步改善医疗服务行动计划”，市人民医院通过三级甲等综合医院评审。武汉协和医院心脏大血管外科临沧基地在市人民医院建成。实施县级中心医院提质达标晋级工程，临翔区人民医院和云县人民医院通过省卫生计生委2017年度县级中心医院提质达标验收。目前全市拥有省级临床重点专科17个。2017年共救治急救患者1.62万人次。医疗服务质量明显提升，全市16家医院183个病种实行临床路径管理。上海第十人民医院、武汉协和医院等省内外三级综合医院对口帮扶8县区人民医院，为受援医院开展教学培训1238人次，手术操作培训926人次，免费接受进修80人次。组织开展白内障复明手术1561例，救治尿毒症患者980例（血透798例，腹透182例）。圆满完成国家“一年两试”医师资格考试试点工作，307人通过全国执业医师资格考试，通过率30%。推进“平安医院”建设，构建和谐医患关系。

10. 疾病预防控制和卫生应急工作扎实开展。启动结核病“三位一体”防治新模式，抓实登革热、寨卡、疟疾等虫媒传播疾病防控，扎实推进消除麻风病危害工作，云县、沧源、双江3县通过市级达标考核验收。全市传染病疫情态势总体平稳，全市共报告乙类传染病5751例，发病率228.21/10万，控制在250/10万以内。卫生应急工作扎实开展，科学有序处置云县“3.02”重大交通事故、“3.06”边境突发事件、临翔区蚂蚁堆乡遮奈完小流感、耿马县孟定镇麻疹、登革热等传染病聚集性疫情。

11. 防治艾滋病人民战争深入开展。紧紧围绕降低新发感染率、死亡率和提升病人生存质量的总目标，深入开展防治艾滋病工作。社区综合防治艾滋病模式由32个村扩大到69个村，覆盖人口37.3万人，占全市人口数的14.8%，覆盖HIV感染者和病人数占全市现存活的HIV感染者和病人数的46.9%，形成了社区艾滋病综合防治的临沧经验，多次在省级会议上作经验交流。全市现存活HIV感染者和病人8183例，占全市总人口的0.32%，抗病毒在治患者6210例，治疗有效率达92.4%；中医药在治病人数1877例，我市已由艾滋病重灾区逐步转化为防治艾滋病示范区。

12. 中医（民族医）药工作加快推进。基层中医药服务能力明显提升，县级中医医院基础设施明显改善，66个乡镇卫生院得到省级基层中医药服务能力提升、基层中医药适宜技术服务能力建设和“中医馆”项目支持。中医人才队伍建设得到加强，市人民医院唐贞力被确定为省级中医药学科带头人，曲源等6名同志荣获“云南省基层名中医”称号。6个县（区）中医医院被评为二级甲等中医医院，有省级中医重点专科2个，市级重点中医专科（专病）29个，市人民医院和8县（区）人民医院均设置了中医科、中药房，全市81个乡镇卫生院（社区卫生服务中心）能开展中医药服务，覆盖率达97.6%，679个村卫生室能够提供中医药服务，覆盖率达72.5%。

13.其它卫生计生工作全面推进。对外交流合作扎实开展，加强与缅甸等周边国家的交流合作，为缅甸籍学生接种乙脑灭活疫苗136支。认真办理答复人大建议、政协提案。共办理答复人大建议主办件1件、政协提案主办件2件，答复满意率达100%。卫生宣传工作扎实开展，充分运用市卫生计生委部门网站、“健康美临沧”微信公众号等新媒体做好卫生计生宣传工作，市卫生计生委被市委列为2017年信息报送较好的一类单位。扎实开展离退休干部、保密信访、综治维稳、安全生产、消防安全等工作，全系统形成了和谐稳定的良好氛围。

（五）其他重要事项情况说明

在本部门2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

本部门2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

监督索引号53090001136101111

2017年临沧市卫生计生委决算公开-部门20180907054649931.xls