临沧市中心血站部门2019年部门预算编制说明

目录

第一部分 临沧市中心血站部门2019年部门预算编制说明

第二部分 临沧市中心血站部门2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第一部分 临沧市中心血站部门2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、依据《中华人民共和国献血法》的规定，在市卫健委的领导下，大力宣传动员，有组织、有计划地开展无偿献血。

2、统一制定全市采供血计划，保障正常医疗用血、急救用血和非常时期抢救伤病员用血，为人民群众生命财产安全提供保障。

3、按采供血各项技术操作规程要求，对采集的血液进行相关项目检测，控制经血液传播传染病的发生，保证血液质量。

4、统一管理血液，负责对所采集的血液进行制备、储存和供应，对血液成分进行综合利用，指导临床科学、合理用血。

5、培养输血技术人才，开展输血科学研究及教学工作。

（二）机构设置情况

机构7个:1办公室、2检验科、3质量管理科、4采血成份科、5献血服务科、6财务后勤科、7供血科、以上7个科室均为股级。

（三）重点工作概述

1、认真执行《事业单位会计制度》等制度规定，加强会计核算和财务管理，规范预算执行，确保决算质量。

2、按《中华人民共和国献血法》相关要求，在市人民政府及市卫生计生委的领导下，在各部门的关心配合下，在广大市民的理解支持下有组织、有计划地开展无偿献血工作,保障了全市临床用血。

3、按《血站基本标准》及国家卫计委规定的检测项目开展血液检测，保证血液质量，控制了经血液传播传染病的发生。

4、统一管理血液，对所采集的血液进行制备、储存，综合利用血液成分，保障正常医疗用血、急救用血和非常时期抢救伤病员用血，指导临床科学、合理输血。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制 0人，事业编制40人。在职实有40人，其中： 财政全供养 40人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制4辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

临沧市中心血站2019年部门财务总收入 1503.73万元，其中：一般公共预算财政拨款1503.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

临沧市中心血站2019年部门财政拨款收入 1503.73万元，其中:本年收入1503.73万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1503.73万元（本级财力1503.73万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿900万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

临沧市中心血站年部门预算总支出 1503.73万元。财政拨款安排支出 0万元，其中，基本支出603.73万元，项目支出900万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

2100406采供血机构支出1340.38万元,

2080502事业单位离退休支出11.22万元,

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出66.43万元,

2101102事业单位医疗支出33.35万元,

2101103公务员医疗补助11.26万元,

210199其他行政事业单位医疗支出1.23元,

2210201住房公积金39.86万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组基本支出603.73万元，项目支出900万元。其中：

301工资福利支出     5,629,335.60元

30101     基本工资     1,570,296.00元

30102     津贴补贴     811,944.00元

30107     绩效工资     1,659,360.00元

30108     机关事业单位基本养老保险缴费     664,320.00元

30110     职工基本医疗保险缴费     333,504.00元

30111     公务员医疗补助缴费     112,557.60元

30112     其他社会保障缴费     78,762.00元

30113     住房公积金     398,592.00元

302  商品和服务支出     9,298,680.36元

30201办公费183,000.00元

30218     专用材料费     9,000,000.00元

30228     工会经费     31,405.92元

30229     福利费     24,274.44元    

30231     公务用车运行维护费     60,000.00元

303          对个人和家庭的补助     109,248.60元

30302     退休费     109,248.60元    

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算收1503.73万元，其中一般公共预算1503.73万元，比2018年部门预算收入1381.55万元增加122.18万元，其中一般公共预算增加122.18万元。

2019年部门预算支出1503.73万元，比2018年部门预算支出1381.55万元增加122.18万元，增加原因主要是2019年工资预算增加22.18万元，项目经费增加100万元。其中：社会保障和就业支出77.66万元，比2018年76.75万元增加0.91万元，卫生健康支出1386.21万元，比2018年预算1265.5万元增长120.71万元，住房保障支出39.86万元，比2018年预算39.31万元增长0.55万元。

（一）部门“三公”经费与上年相比无增减。

2019年“三公”经费预算数11万元，比2018年预算数11万元无增减。严格执行中央八项规定，控制“三公”经费增长。其中：

1.因公出国（境）费用，2019年预算数0万元，比2018年预算数0万元无增减。

2.公务接待费2019年预算数5万元，比2018年预算数5万元无增减。

3.公务用车购置及运行费2019年预算数6万元，比2018年预算数6万元无增减。其中：

（1）公务用车购置费2019年预算数0万元，比2018年预算数0万元无增减。

（2）公务用车运行费2019年预算数6万元，比2018年预算数6万元无增减。

（二）部门基本支出预算收支增减情况。2019年部门预算基本支出603.73万元，比2018年预算581.55万元增长22.18万元，增加原因主要人员工资预算增加。

其中：2019年预算工资福利支出562.93万元，比2018年预算540.93万元增长22万元，2019年商品和服务支出预算929.88万元，比2018年预算829.70万元增加100.18万元，2019年预算对个人和家庭的补助10.92万元，比2018年预算10.92万元无增减。

（三）部门项目支出预算收支增减情况。2019年部门预算项目支出9000万元，比2018年预算800万元增加100万元，增加原因主要是增加专项业务补助经费。

其中：2019年预算商品和服务支出900万元，比2018年预算800万元增加100万元；2019年预算对个人和家庭的补助0万元比2018年预算万元无增减；2019年预算其他支出0万元，比2018年预算0万元无增减。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

办公费支出18.3万元,工会经费支出3万元,福利费支出2.35万元,车辆维护费支出6万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

根据2019年预算安排专项业务补助经费900万元，用于完成全年计划采血17500人次，供临床用血54400单位，最大限度满足临床单位用血需求，保障全市临床单位用血安全。

第二部分 临沧市中心血站部门2019年部门预算表

2019年临沧市中心血站预算公开情况表.xls