目录

第一部分 临沧市精神病专科医院2019年部门预算编制说明

第二部分 临沧市精神病专科医院2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第一部分 临沧市精神病专科医院2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临沧市精神病专科医院（临沧市第三人民医院）成立于1999年，位于临沧市临翔区忙畔街道南天路74号（原214国道旁），是全市唯一一家一类公益性事业单位，医院等级为三级精神病专科医院。

医院总占地面积17.4亩，有业务用房10200㎡，固定资产4988万元。先后购置了彩超、脑电地形图仪、心电图机、经颅多普勒、数字化脑电分析仪、全自动生化分析仪、CT、DR、经颅磁治疗仪、团体生物反馈治疗仪、认知行为治疗仪等医疗设备。

（二）机构设置情况

全院现有工作人员186人（在职在编81人，临时105人），其中专业技术人员138人，占总人数的77%，高级以上职称12人，中级职称9人。拥有大专以上文化程度的148人。编制床位600张，实际开放750张。根据医疗业务工作的需要下设办公室、医务科、财务科、总务科、医保农合办、严重精神障碍患者管理办公室、项目办、功能检查科、药剂科、门诊部、中医科、综合科、住院部（5个病区）等职能科室。

（三）重点工作概述

临沧市精神病专科医院认真贯彻落实党的十九大精神和省、市健康扶贫的工作要求，本着以病人为中心和提供优质医疗服务的理念，发扬锐意创新、积极进取、博爱奉献的拼搏精神。按照因病施治、合理检查、合理用的原则，认真做好全市精神疾病的诊断、治疗、护理、康复指导、心理咨询治疗、精神残疾鉴定、精神司法鉴定、麻风病的诊治、皮肤病及心脑血管疑难杂症的诊治工作。通过多年的临床实践和不断探索，积累了丰富的精神疾病诊疗服务经验。

2009年以来随着国家基本公共卫生服务项目的实施，在市卫计委的正确领导下，医院高度重视，并结合全市精神卫生现状，创新工作机制和服务模式，明确职能职责，细化分工，充分发挥精防机构的公共卫生职能，积极投身严重精神障碍患者管理治疗工作，通过建立“市-县-乡-村-家庭五位一体管治结合”的严重精神障碍患者服务模式，开展精神疾病患者的住院治疗和院外居家治疗双向转诊管理，取得了显著的社会效益。2018年共有在册患者14411例，在册管理率达99.81%，在册规范管理率达98.92%，在册面访率达99.72%，在册患者病情稳定率达91.88%，有效减轻了国家、社会、家庭、个人的精神疾病负担。实现六赢：患者得安康、家庭得安宁、群众得实惠、政府得民心、社会得和谐、事业得发展。该管治结合模式荣获2016年临沧市科技成果三等奖。

二、预算单位基本情况

临沧市精神病专科医院2019年部门预算单位共1个，

其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制90人，其中：在职实有81人， 财政全供养 81人。

离退休人员 14人，其中：离休 0人，退休人员14人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

临沧市精神病专科医院2019年部门财务总收入 1146.76万元，其中：一般公共预算财政拨款1146.76万元。政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

临沧市精神病专科医院2019年部门财政拨款收入部门财政拨款收入1146.76万元，其中:本年收入1146.76万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1146.76万元（本级财力1146.76万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1146.76万元。财政拨款安排支出 1146.76万元，其中，基本支出1124.76万元，占总支出的98.08%，项目支出22万元，占总支出的1.92%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出157.41万元，卫生健康支出914.13万元，住房保障支出75.22万元。具体情况如下：

208社会保障和就业支出1,574,068.32元

20805行政事业单位离退休     1,555,348.32元

20802事业单位离退休     301,626.72元

20805机关事业单位基本养老保险缴费支出1,253,721.60元

20808抚恤18,720.00元

2080801死亡抚恤     18,720.00元

210卫生健康支出     8,921,278.59元

21002公立医院     7,982,281.39元

2100205精神病医院     7,982,281.39元

21011行政事业单位医疗     938,997.20元

2101102事业单位医疗     675,345.60元

2101103     公务员医疗补助     237,621.60元

2101199     其他行政事业单位医疗支出     26,030.00元

2210201住房公积金     752,232.96元

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1146.76万元，项目支出22万元）。具体情况如下：

301     工资福利支出10,796,931.93元

30101     基本工资     2,824,092.00元

30102     津贴补贴     1,588,836.00元

30107     绩效工资     3,313,680.00元

30108     机关事业单位基本养老保险缴费1,253,721.60元

30110     职工基本医疗保险缴费675,345.60元

30111     公务员医疗补助缴费237,621.60元

301     12     其他社会保障缴费     151,402.17元

301     13     住房公积金     752,232.96元

302     商品和服务支出230,301.22元

30228     工会经费     56,481.84元

30229     福利费     43,819.38元

30231     公务用车运行维护费     30,000.00元

30299     其他商品和服务支出     100,000.00元

303     对个人和家庭的补助     440,346.72元

30202     退休费     301,626.72元

30205     生活补助     18,720.00元

30299     其他对个人和家庭的补助     120,000.00元

五、市对下转项转移支付情况

 无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况

2019年部门预算收入 1146.76万元，其中一般公共预算 1146.76万元，比2018年部门预算收入1090.93万元增加55.83万元，其中一般公共预算增加55.83万元。

2019年部门预算支出1146.76万元，比2018年部门预算支出1090.93万元增加55.83万元，增加原因主要是2019年工资预算增加45.83万元、项目经费增加10万元。其中：社会保障和就业支出157.41万元，比2018年155.18万元增加2.23万元，卫生健康支出914.13万元，比2018年预算861.57万元增长52.56万元，住房保障支出75.22万元，比2018年预算74.17万元增长1.04万元。

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费预算数3万元，比2018年预算数3万元无增减。严格执行八项规定，控制“三公”经费增长。其中：

1.因公出国（境）费用，2019年预算数0万元，比2018年预算数0万元无增减。

2.公务接待费2019年预算数0万元，比2018年预算数0万元无增减。

3.公务用车购置及运行费2019年预算数3万元，比2018年预算数3万元无增减。其中：

（1）公务用车购置费2019年预算数0万元，比2018年预算数0万元无增减。

（2）公务用车运行费2019年预算数3万元，比2018年预算数3万元无增减。

（二）部门基本支出预算收支增减情况。2019年部门预算基本支出1124.76万元，比2018年预算1078.93万元增长45.83万元，增加原因主要人员工资预算增加。

其中：2019年预算工资福利支出1079.69万元，比2018年预算1034.64万元增长45.05万元，2019年商品和服务支出预算13.03万元，比2018年预算13.57万元减少0.54万元，2019年预算对个人和家庭的补助32.03万元，比2018年预算30.72万元增加1.32万元。

（三）部门项目支出预算收支增减情况。用于保障2019年临沧市精神病专科医院，完成特定的精神病专项作任务或事业发展目标，用于专项业务工作麻风村病人生活补助支出12万元，用于全国社会心理服务体系建设试点工作方案10万元。2019年部门预算项目支出22万元，比2018年预算12万元增加10万元，增加原因主要是增加全国社会心理服务体系建设试点工作经费。

 其中：2019年预算商品和服务支出10万元，比2018年预算0万元增加10万元；2019年预算对个人和家庭的补助12万元比2018年预算12万元无增加；2019年预算其他支出0万元，比2018年预算0万元无增减。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

本单位属事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

    本部门2019年预算项目支出分别用于完成以下工作绩效：

1.全国社会心理服务体系建设试点工作项目10万元，用于市精神病专科医院开展设立心理咨询室或社会工作室、健全心理健康教育教师队伍、设立心理健康辅导室、开设心理门诊、搭建心理服务平台建设。

2.麻风病人生活补助12万元，用于市精神病专科医院改善麻风病人生活现状和社会适应能力，弥补丧失劳动能力的损失，范围为支付麻风康复村麻风患者生活费。

第二部分 临沧市精神病专科医院2019年部门预算表

2019年临沧市精神病医院预算公开情况表.xls