临沧市妇幼保健院2019年部门预算编制说明

目录

第一部分 临沧市妇幼保健院2019年部门预算编制说明

第二部分 临沧市妇幼保健院2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第一部分 临沧市妇幼保健院2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、切实开展好妇幼健康服务和辖区业务管理两大业务工作。

2、围绕“保障母婴安全、提高人口素质、解决妇女儿童主要健康问题”履行公共卫生三大职能任务，负责辖区基本公共卫生项目妇幼保健包的技术指导、定期考核、监督实施。

3、完成卫生行政部门下达的指令性任务，根据本辖区妇女儿童健康状况及影像因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范和各类规章制度。

4、负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷检测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

5、开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染、性传播疾病等妇女常见病防治。

6、开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼机构卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测，心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

7、做好出生医学证明的管理和免费避孕药具服务工作。

8、提供以下基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、危机孕产妇急救、新生儿危重症抢救和治疗。

（二）机构设置情况

临沧市妇幼保健院为临沧市卫生健康委员会的二级预算单位，为公益一类事业单位。医院设有孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、计划生育服务部4大业务部门，11个职能科室（即办公室、财务科、医务科、护理部、感染管理科、基层指导科、医价信息科、总务科、综合办、健康教育科、信息统计科），现有2个院区，实行一套班子四块牌子（临沧市妇幼保健院、临沧市妇幼保健计划生育服务中心、临沧市计划生育药具管理站、临沧市儿童保健诊疗中心）管理。

(三）重点工作概述

根据 “以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针：

1、完善妇幼保健学科体系建设，为妇女儿童提供全生命周期的连续保健服务；

2、继续将创建三级妇幼保健院的目标作为工作的重中之重，建成管理规范、运行高效的妇幼健康服务体系；

3、在现有业务的基础上进一步拓展业务范围，做好群体保健工作，满足不同层次的个体化保健需求；

4、开展婚前医学检查、围产保健、产前诊断、遗传疾病咨询和出生缺陷检测、预防先天性、遗传性疾病；

5、推广新法接生，实行孕产妇系统管理，做好围产期保健工作，提高住院分娩率，提高产科工作质量，防治妊娠并发症，降低孕产妇和围产儿死亡率。

6、对0至6岁儿童健康管理实行系统化管理：一是积极防治儿童常见病、多发病，调查分析发病因素，实施防治方案，降低发病率，提高治愈率；二是做好托幼机构的卫生保健业务指导；三是推广科学育儿，提高母乳喂养，做好婴幼儿早期教养工作；四是配合卫生防疫部门做好计划免疫接种及传染病管理工作。

7、推广以避孕为主的计划生育综合节育措施。

8、充分利用各种宣传教育形式，普及妇幼保健、计划生育、优生优育、“三病”预防等科学知识，提高人民妇幼卫生知识水平。

二、预算单位基本情况

我单位编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制 0人，事业编制80人。在职实有77人，其中： 财政全供养 77人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 41人，其中： 离休 0人，退休41人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1,222.84万元，其中：一般公共预算财政拨款1,222.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1,222.84万元，其中:本年收入1,222.84万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,222.84万元（本级财力1,222.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1,222.84万元。财政拨款安排支出 1,222.84万元，其中，基本支出1,222.84万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出219.08万元，卫生健康支出927.70万元，住房保障支出76.06万元，具体情况如下：

208      社会保障和就业支出2,190,849.60元

20805    行政事业单位离退休2,190,849.60元

2080502  事业单位离退休923,239.20元

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出1,267,610.40元

210      卫生健康支出9,276,991.47元

21004    公共卫生8,307,513.23元

2100403  妇幼保健机构8,307,513.23元

21011    行政事业单位医疗969,478.24元

2101102  事业单位医疗641,995.20元

2101103  公务员医疗补助295,151.04元

2101199  其他行政事业单位医疗支出32,332.00元

221      住房保障支出760,566.24元

22102    住房改革支出760,566.24元

2210201  住房公积金760,566.24元

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组，具体情况如下：

301      工资福利支出10,848,467.91元

30101    基本工资2,946,120.00元

30102    津贴补贴1,575,672.00元

30107    绩效工资3,202,260.00元

30108    机关事业单位基本养老保险缴费1,267,610.40元

30110    职工基本医疗保险缴费641,995.20元

30111    公务员医疗补助缴费295,151.04元

30112    其他社会保障缴费159,093.03元

30113    住房公积金760,566.24元

302      商品和服务支出481,300.20元

30201    办公费301,800.00元

30228    工会经费58,922.40元

30229    福利费45,577.80元

30231    公务用车运行维护费75,000.00元

303      对个人和家庭的补助898,639.20元

30302    退休费898,639.20元

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门2019年财政拨款“三公”经费预算总额8.30万元，与去年相比无增减。其中因公出国（境）费用0万元，公务接待费0.80万元，公务用车购置及运行费7.50万元。

1.因公出国（境）费预算数0元，2019年临沧市妇幼保健院因公出国（境）团组0次，出国（境）0人，与2018年持平。

2.公务接待费预算数0.8万元，与去年相比无增减。2019年临沧市妇幼保健院国内公务接待计划主要用于三级甲等妇幼保健院评审期间的评审专家接待费和相关妇幼保健机构和各级行政部门的检查调研产生的费用。

3.公务用车购置及运行维护费预算数7.5万元，与去年相比无增减。2019年临沧市妇幼保健院购置公务用车0辆，事业单位车改待处理1辆，实际保有车辆4辆，公务用车购置及运行维护费预算7.50万元。其中，购置费0万元，运行维护费7.50万元，与上年持平，主要用于辖区业务管理工作产生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

（二）部门基本支出预算收支增减情况

2019年度基本支出预算财政拨款安排基本支出1,222.84万元，与2018年同口径数据比对减少30.38万元，同比减少2.4%，主要原因是2018年年末在职职工减少,年内人员退休。

（三）部门项目支出预算收支增减情况

2019年部门预算安排项目支出0万元，2018年项目支出预算0万元，2019年与上年持平。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

临沧市妇幼保健院2019年机关运行经费48.13万元，其中：办公费30.18万元，工会经费5.89万元，福利费4.56万元，公务用车运行维护费7.5万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

    做好高危孕产妇管理，落实高危孕产妇转诊机制，完善随访和管理制度，加强基本公卫服务项目的政策宣传及健康教育等工作，开展新生儿疾病筛查，降低孕产妇和儿童死亡率，做好妇女病筛查和两癌筛查项目的技术指导和督导管理；监督指导辖区开展预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作。

第二部分 临沧市妇幼保健院2019年部门预算表

2019年临沧市妇幼保健院预算公开情况表.xls