目录

　　第一部分 临沧市中医医院2019年部门预算编制说明

　　第二部分 临沧市中医医院2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　第一部分 临沧市中医医院2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、为群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

　　2、贯彻落实《中华人民共和国中医药法》和医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

　　3、为全市人民提供中西医医疗健康服务需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强医院标准化管理。

　　4、贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及区域预防、保健和康复医疗服务工作。承担体检工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传。

　　5、组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

　　6、做好城镇职工医疗保险、城乡居民合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。承担上级部门及县卫生局交办的其他卫生工作。

　　7、负责带教培训全市中医药人才，提升基层中医药服务能力，发挥全市中医药示范引领和带动作用。

　　（二）机构设置情况

　　根据《临沧市机构编制委员会关于设立临沧市中医医院（临沧市佤医医院）的批复》（临编复﹝2018﹞7号）设立的临沧市卫生和计划生育委员会下属公益二类事业单位，核定人员编制30个。2019年根据业务筹建情况给予增加编制。设置床位150张。内设办公室、医务科、护理部、科教科、人事科、财务科、感控科、党办等行政职能科室；设内科、外科、急诊科、针灸康复科、妇科等临床科室；设放射科、检验科、功能科、药剂科等医技科室。

　　（三）重点工作概述

　　1、落实全面从严治党要求，进一步加强党建工作。一是及时成立党支部、工会委员会，实施规范化支部建设，逐步健全群团组织，规范管理；二是强化党的十九大报告及习近平总书记系列重要讲话精神，推进党建和党风廉政建设工作，切实履行“两个责任”，扎实推进全面从严治党管党新要求，建设廉洁医院。

　　2、加快推进规划建设和分院改扩建建设，满足发展需求。一是加快推进分院改扩建项目工程施工，规范施工、监理、跟踪审计等，确保2019年3月底实现业务开诊；二是围绕业务开诊，争取资金尽快采购开诊所需设施设备采购配置，满足业务开诊基本医疗设施设备。落实药品、耗材、办公后勤物资采购；三是推进医院整体规划用地手续办理及相关项目前期工作，重点是规划用地落实、可研、环评、水保、方案设计等。同时积极争取项目资金支持。

　　3、建机制、强管理、抓创新、调整结构，夯实医院发展基础，不断提升服务质量与能力。一是要全面建立医院各项工作的规章制度、方案流程、管理机制、岗位职责和操作规范等，建立符合医院实际需求与现状，满足工作规范运行，具有中医特色的制度机制；二是健全科室部门，不断规范管理。要搭建好规范医院管理的基本科室和功能，做到职能职责不缺位，事事有人管有人做；要搭建好服务群众的基本临床、医技科室，满足群众就医基本服务需求；三是要不断创新机制，学习和引进先进管理经验、制度，落实外援专家帮扶带教机制，高标准推进医院较快发展；四是要合理搭配科室流程、合理配置人才队伍，逐步配齐不足、不合理的专业人才；五是加强人员培养，加强学科、专科建设，不断提升服务质量和能力。

　　4、加快医院信息化建设，进一步优化服务环境与流程，改善服务态度，提高群众满意服务。一是高标准定位和实施信息化建设，做好方案设计，提高信息化保障能力和便利化服务能力；二是做好分院服务流程、科室布局、文化宣传等功能设置，方便群众就医体验；三是定期开展满意度调查和医疗服务前移工作。进机关单位、社区乡村开展健康宣讲与、体检等服务工作，听取服务群众意见建议，不断改进服务。

　　5、创新医联体建设，强化区域帮扶与合作，加快学科专科建设。积极申请成为云南省佤医医院，对接国家、省、市卫健委给予更多政策支持，协调推进与云南中医药大学、广东省中医医院、云南省中医医院、昆明市中医医院、楚雄州中医医院等建立帮扶关系，寻求得到专家、资源的全面支持，派驻专家长期帮助专科学科建设。促进医院在内科、外科、皮肤、康复等科室规范化建设，建立医院体检中心，挂牌5-10个国家、省市级名医工作站（室），形成一批名中医专家服务团队，实现业务快速发展。

　　6、落实好医改政策措施，推进脱贫攻坚和健康扶贫工作，保障惠民措施执行到位。一是认真贯彻公立医院改革、医保、物价等政策措施，保障医院规范运营，积极争取争取支持，为发展营造政策环境；二是根据上级要求落实好脱贫攻坚工作，全面落实好云南省健康扶贫30条，让好的政策惠及群众；三是制定医院加快发展的相关惠民措施，更好地服务群众。

　　7、加强中医药文化建设，体现中医文化内涵。在医院规划建设及业务推进中，注重中医药和佤族文化元素的体现，加强中医治未病和养生保健知识宣传，建设中医药文化宣传园地，宣传党和国家发展中医药政策方向，让更多百姓认识中医、相信中医、利用中医保健康，为建设健康临沧作出贡献。在诊疗服务中体现中医思维，具有中医诊疗措施，满足群众对中医药服务的全方位需求。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个，为财政部分供给单位。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制30人，其中：行政编制 0人，事业编制30人。在职实有20人，其中： 财政全供养0人，财政部分供养20人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入529.42万元，其中：一般公共预算财政拨款529.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 529.42万元，其中:本年收入0万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款529.42万元（本级财力529.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出529.42万元。财政拨款安排支出529.42万元，其中，基本支出229.42万元，项目支出300万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出277468.8元，卫生健康支出4850269.76元，住房保障支出166481.28元。具体情况如下：

　　2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出     277,468.80元

　　210卫生健康支出     1,850,269.76元

　　21002公立医院     1,794,764.16元

　　2100202     中医（民族）医院     1,794,764.16元

　　21011行政事业单位医疗     55,505.60元

　　2101103     公务员医疗补助     50,025.60元

　　2101199     其他行政事业单位医疗支出     5,480.00元

　　221住房保障支出     166,481.28元

　　22102住房改革支出     166,481.28元

　　221001     住房公积金     166,481.28元

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2019年部门预算总支出 529.14万元。按部门预算支出经济科目分组，其中：基本支出229.42万元，项目支出300万元。具体情况如下：

　　301工资福利支出     2,274,546.56元

　　30101     基本工资     551,808.00元

　　30102     津贴补贴     374,556.00元

　　30107     绩效工资     820,980.00元

　　30108     机关事业单位基本养老保险缴277,468.80元

　　30111     公务员医疗补助缴费50,025.60元

　　30112     其他社会保障缴费     33,226.88元

　　30113     住房公积金     166,481.28元

　　302商品和服务支出     19,673.28元

　　30228     工会经费     11,036.16元

　　30229     福利费8,637.12元

　　399其他支出     3,000,000.00元

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　临沧市中医医院为2019年新纳入预算单位，2018年无预算数，因此无预算收支增减变化情况说明。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临沧市中医医院2019年“三公”经费预算数0万元，2018年无预算数，因此无预算收支增减变化情况说明。其中：

　　1.因公出国（境）费用，2019年预算数0万元，2018年无预算数，因此无预算收支增减变化情况说明。

　　2.公务接待费2019年预算数0万元，2018年无预算数，因此无预算收支增减变化情况说明。

　　3.公务用车购置及运行费2019年预算数0万元，2018年无预算数，因此无预算收支增减变化情况说明。

　　（1）公务用车购置费2019年预算数0万元。

　　（2）公务用车运行费2019年预算数0万元。

　　（二）部门基本支出预算收支增减情况。2019年部门预算基本支出229.42万元，2018年无预算数，因此无预算收支增减变化情况说明。

　　其中：2019年预算工资福利支出227.45万元，商品和服务支出预算1.96万元，2018年无预算数，因此无预算收支增减变化情况说明。

　　（三）部门项目支出预算收支增减情况。2019年部门预算项目支出中医药事业发展专项补助资金300万元，用于采购分院开诊基本设施设备。2018年无预算数，因此无预算收支增减变化情况说明。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　本单位属事业单位，无机关运行经费安排支出。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　临沧市中医医院中医药事业发展专项补助资金300万元，用于市中医院分院建设及开诊基本设施设备购置等补助。

　　第二部分 临沧市中医医院2019年部门预算表

2019年临沧市中医院预算公开情况表.xls