临沧市卫生监督局2019年部门预算编制说明

第一部分 临沧市卫生监督局2019年部门预算编制说明

第二部分 临沧市卫生监督局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第一部分 临沧市卫生监督局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、主要职责

临沧市卫生监督局的职责是：（1）依法监督管理公共场所、职业、放射、学校卫生等工作。（2）依法监督管理传染病防治工作。（3）对消毒产品、生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品及其他健康相关产品的卫生及其生产经营活动进行卫生监督检查，查处违法行为。（4）开展辖区内的公共卫生事件和重大、突发性公共卫生事件的调查处理，负责受理群众投诉，违法行为举报的调查和处理。（5）开展卫生法律法规宣传教育。（6）承担上级机关指定或交办的卫生监督事项。

（二）机构设置情况

临沧市卫生监督局内设5个职能科室。其中：办公室、公共卫生科、医疗卫生科、稽查科、办证室。

（三）重点工作概述

依法开展公共场所卫生、生活饮用水卫生、职能卫生、放射卫生、学校卫生、健康相关产品卫生，依法监管医疗机构执业人员及其执业活动，依法监管采供血机构职业人员及其执业活动，严厉打击非法行医和非法采供血行为等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 0人，事业编制15人。在职实有12人，其中： 财政全供养 12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 217.67万元，其中：一般公共预算财政拨款217.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 217.67万元，其中:本年收入217.67万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款217.67万元（本级财力217.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 217.67万元。财政拨款安排支出 217.67万元，其中，基本支出212.67万元，项目支出5万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

2080501 社会保障和就业支出- 行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休支出2.25万元，

2080505社会保障和就业支出- 行政事业单位离退休--机关事业单位基本养老保险缴费支出19.01万元；

2100402 卫生健康支出- 公共卫生-卫生监督机构支出165.28万元；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出10.84万元，

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出3.5万元，

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.38万元；

2210201  住房保障支出- 住房改革支出-住房公积金支出11.41万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出212.67万元，项目支出5万元）。

(1)基本支出212.67万元，主要用于301机关工资福利支出、302机关商品和服务支出、303对个人和家庭的补助支出。

301机关工资福利支出189.87万元，

30101基本工资42.27万元

30102津贴补贴66.49万元

30103奖金34.72万元

30108机关事业单位基本养老保险缴费19.01万元

30110职工基本医疗保险缴费10.84万元

30111公务员医疗补助缴费3.5万元

30112其他社会保障缴费1.62万元（工伤保险、生育保险、失业保险、大病保险）

30113住房公积金11.41元。

302机关商品和服务支出20.61万元

30201办公费5.91万元

30228工会经费0.85万元

30229福利费0.66万元

30231公务用车运行维护费1.5万元

30239其他交通补贴（公务交通补贴）11.7万元。

303对个人和家庭的补助支出2.19万元

30302退休费2.19万元。

项目支出5.00万元

于2100402卫生监督机构办公费5.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年财政拨款“三公”经费预算总额为 7.80万元，其中，因公出国（境）费支出2万元，公务用车购置及运行费支出3.4万元，公务接待费支出2.4万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增减25.2万元，增减76.36 %。具体情况如下:

1.因公出国（境）费：2万元。

2.公务用车购置及运行维护费:3.4万元。其中：

2019年公务用车购置经费预算数0万元，与上年预算数相比减少25.00万元；公务用车运行维护费3.4万元，与上年预算数年相比减少1万元。经费主要用于车辆燃油费、维修费、保险费等支出。

3.公务接待费：2019年公务接待费预算数2.4万元，与上年预算数相比减少1万元。经费主要用于开展健康卫生检查接待支出。按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，我单位进一步加强和规范公务接待管理工作，严格控制公务接待预算费用。

（二）部门基本支出预算收支增减情况

2019年基本支出预算较上年减少1.1万元，减0.01 %。主要变动原因如下：

1.工资福利支出较上年减少3.23万元，减0.02 %。主要原因是： 2018年11月调走1人。

2.商品和服务支出较上年减少2.87万元，减12.21%。主要原因是：2018年11月调走1人。

（三）部门项目支出预算收支增减情况

2019年项目支出预算5.00万元，较上年增加5.00万元。主要原因是:卫生监督专项经费增加。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2019年我单位安排机关运行经费25.61万元,主要用于：

1.办公费：10.91万元。

2.工会经费：0.84万元。

3.福利费：0.66万元。

4.公务用车运行维护费：1.5万元。

5.其他交通费用（公务交通补贴）：11.70万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

    2019年财政年初预算项目经费5万元，1个项目。

2019年度绩效目标：加强监督，严格执法，认真完成监督检查，保障人民群众的身体健康和生命安全。

第二部分 临沧市卫生监督局2019年部门预算表

2019年临沧市卫生监督局预算公开情况表.xls