临沧市健康教育所2019年预算公开说明

目录

第一部分 临沧市健康教育所2019年部门预算编制说明

第二部分 临沧市健康教育所2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第一部分 临沧市健康教育所2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.在市卫生健康委的领导下，积极争取将健康教育促进纳入全市社会发展规划，列入各级政府工作职责。积极争取政府对健康教育和健康促进的政策支持和环境支持，逐步建立以政府负责、群众参与、部门配合、法制保障的健康教育和健康促进工作体制。

2.根据全市社会经济发展和居民的健康需求，针对影响居民健康的主要疾病和主要危险因素，提出本市健康教育和健康促进的中长期发展规划和年度工作计划，并认真组织实施、考核和评估。

3.负责全市健康教育和健康促进工作的业务管理和指导，明确各级健康教育专业机构的职责、任务、资源配置和考核办法。制定全市各级健康教育专业机构、社区、医院、学校等公共场所的健康教育工作规范、工作制度、岗位职责和考核标准，并组织开展健康教育促进活动，提高公众健康素养。

4.负责制定健康教育专兼职人员培训计划，开展健康教育专业的继续教育，编制健康教育教材，组织全市健康教育专兼职人员的培训，强化健康教育专业骨干和学科带头人的培养，不断提高健康教育队伍人员的业务素质。

5.负责争取政府对健康教育和健康促进的经费投入，逐步形成政府投入为主、多渠道集资的健康教育经费保证机制。

6.负责收集、整理和发布全市健康促进与健康教育信息，开展健康危险因素、健康素养监测及健康促进与健康教育需求和效果评估，及时发布监测与评估结果。

7.负责爱国卫生城市创建中全市健康教育工作。承担基本公共卫生服务项目健康教育工作。为辖区内居民提供健康生活、疾病预防、生育健康、卫生法律法规等健康教育服务。

8.完成上级健康教育机构下达的各项工作任务。

（二）机构设置情况

临沧市健康教育所设置5个内设机构：办公室、财务科、健康促进与项目管理科、健康传播与宣传服务科、继续教育与职业培训科。

（三）重点工作概述

深入贯彻落实国家十部委《关于加强健康促进与教育的指导意见》和国家卫生健康委《“十三五”全国健康促进与教育工作规划》，按照《云南省健康促进与教育工作规划（2018-2020年）》要求，推动落实“把健康融入所有政策”，大力开展健康促进场所建设，创建健康科普平台，营造健康促进社会氛围，同时将健康教育与健康促进融入健康扶贫工作，努力提升全市居民健康素养水平，塑造全民自主自律的健康行为。结合健康中国战略，认真履行世界卫生组织、国家确定的宣传日、宣传周进行卫生法规、健康知识宣传和普及，正确引导市民积极参与各项有益身心健康的活动，从根本上提高居民自身的健康素养水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，事业编制9人。在职实有9人，其中： 财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 139.44万元，其中：一般公共预算财政拨款139.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 139.44万元，其中:本年收入139.44万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款139.44万元（本级财力139.44万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 139.44万元。财政拨款安排支出 139.44万元，其中，基本支出134.44万元，项目支出5万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休13.88万元，主要用事业单位的离退休人员费用支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出12.86万元，主要用于行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费用支出。

2100199卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务支出88.32万元，主要用于行政事业单位的基本支出，包括办公费、差旅费、公务接待费、会议费、物业管理费、水电费、维修费、邮电费、印刷费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

2100499卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出5万元，主要用于健康促进与教育工作经费。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗7.5万元，主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.75万元，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.41万元，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助之外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7.72万元，主要用于住房公积金单位缴纳部分经费的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301工资福利支出114.04万元(其中：基本支出114.04万元)。

302商品和服务支出11.88万元(其中：基本支出6.88万元，项目支出5万元)

303对个人和家庭的补助13.52万元(其中：基本支出13.52万元)。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

 无。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公经费”预算2.3万元，与2018年相比无增减。其中：

因公出国境预算0元，与2018年相比无增减。

公务用车运行维护费预算1.5万元，与2018年相比无增减。

公务接待费预算0.8万元，与2018年相比无增减。

（二）部门基本支出预算收支增减情况

2019年基本支出134.44万元，较2018年基本支出年初预算127.95万元，增加6.49元，增幅5.07%，主要原因：政策性增资，人均工资标准增长。

（三）部门项目支出预算收支增减情况

2019年本级财力财政项目支出预算5万元，比2018年本级财力项目支出预算增加了5万元，主要原因为：新增健康促进与教育工作经费。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

 无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

通过对全市居民进行健康教育与健康素养促进干预，降低和减少影响全省居民健康的主要危险因素行为，普及健康的生活方式，力争到2020年，全市居民健康素养水平达到20%。

第二部分 临沧市健康教育所2019年部门预算表

2019年临沧市健康教育所预算公开情况表.xls