临沧市健康教育所2018年预算公开补充说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算收支增减情况

 2018年基本支出预算较上年增加37.87万元，增幅29.6%。主要变动原因如下：

1.工资福利支出较上年增加35.31万元，增幅32.82%。主要原因是：行政事业单位工资改革后工资性支出增加；行政事业单位基本养老保险改革后养老保险缴费支出增加。

2.商品和服务支出较上年增加0.58万元，增幅8.48%。主要原因是：在职人员增加，相应增加公用经费、工会经费、福利费等。

3.对个人和家庭补助支出较上年增加1.98万元，增幅14.64%。主要原因是：退休费增加。

（二）项目支出预算收支增减情况

2018年项目支出预算较上年减5万元，减幅100%。主要原因是：财政对项目经费进行了统筹安排，造成减少。

二、三公经费预算收支减少情况

     2018年财政拨款“三公”经费预算总额为2.3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出1.5万元，公务接待费支出0.8万元。

2018年“三公”经费预算数和2017年预算数相比无增减。具体情况如下:

1.因公出国（境）费：0万元。

2.公务用车购置及运行维护费:1.5万元。其中：

2018年公务用车购置经费预算数0万元，与上年预算数相比无增减；公务用车运行维护费1.5万元，与上年预算数年相比无增减。经费主要用于我单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费：2018年公务接待费预算数0.8万元，与上年预算数相比无增减。经费主要用于日常公务接待。按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，我单位进一步加强和规范公务接待管理工作，严格控制公务接待预算费用。