临沧市妇幼保健院2018年预算公开补充说明

一、预算收支增减变化情况说明

　　（一）基本支出预算收支增减情况

　　2018年基本支出预算较上年增324.92万元，增幅35.00％。主要变动原因如下：

　　1.工资福利支出较上年增341.09万元，增43.81%。主要原因是：提高个人工资发放标准。

2.商品和服务支出较上年增3.28万元，增7.37%。主要原因是：人员增加,工资标准提高。

3.对个人和家庭补助支出较上年减少14.45万元，减幅14.49%。主要原因是：住房公积金不在对个人和家庭补助支出科目核算，调整到工资福利费科目核算。

（二）项目支出预算收支增减情况

2018年项目支出预算较上年减5万元，减幅100%。主要原因是：压缩项目支出，财政对项目支出进行了调减。

二、三公经费预算收支减少情况

　　2018年财政拨款“三公”经费预算总额为8.3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出7.5万元，公务接待费支出0.8万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.6万元，减幅7.41%。增减的主要原因是：2017年11月，我单位新购车辆一辆，在公务接待方面压缩公务接待费1.3万元。具体情况如下:

1. 因公出国（境）费：0元。
2. 公务用车购置及运行维护费:7.5万元。其中：

2018年公务用车购置经费预算数0万元，与上年预算数相比持平；公务用车运行维护费7.5万元，与上年预算数年相比增加1.5万元。经费主要用于车辆维护运行支出。

3. 公务接待费：2018年公务接待费预算数0.8万元，与上年预算数相比降低1.3万元，降幅61.9％。经费主要用于公务接待。按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，我单位进一步加强和规范公务接待管理工作，严格控制公务接待预算费用。