临沧市疾病预防控制中心2018年部门预算补充说明

一、预算收支增减变化情况说明

• 基本支出预算收支增减情况

2018年基本支出预算较上年增加163.08万元，增幅主要变动原因如下：

1. 工资福利支出较上年增加293.98万元，增幅31.37%。主要原因是：人员增加，工资上调。

2. 商品和服务支出较上年减少78.59万元，减幅30.26%。主要原因是：专用材料费预算减少、其他商品和服务支出预算减少。

3. 对个人和家庭补助支出较上年减少4.32万元，减幅3.21 %。主要原因是：生活补助费等基本支出减少。

• 项目支出预算收支增减情况

  2018年项目支出预算较上年减少53万元，减幅41.40%。主要原因是：非税上缴财政国库收入减少。

二、三公经费预算收支减少情况

2018年财政拨款“三公”经费预算总额为32.90万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出20万元，公务接待费支出12.90万元。

2018年：三公“经费预算数比2017年预算数增加13.90万元，增幅73.16 %。增加的主要原因是：脱贫攻坚、健康扶贫下乡出差，公务用车运行费增加。

1. 因公出国（境）费：0元

2. 公务用车购置及运行维护费。其中2018年公务用车购置经费预算数0万元，与上年预算数相比持平；公务用车运行维护费20万元，与上年预算数年相比增加了14万元，经费主要用于去基层脱贫攻坚、健康扶贫、业务督导等公务用车运行支出。

3. 公务接待费：2018年公务接待费预算数12.90万元，与上年预算数相比减少0.1万元。经费主要用于接待上级业务专家指导公务接待费。按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，我单位进一步加强和规范公务接待管理工作，严格控制公务接待预算费用。

三、重点项目绩效说明

1.预防性体检费，下达预算18万元。用于开展预防性体检所用的材料试剂、专用材料、督导、培训、计划的制定、考核等工作补助。实施预期效果：人民身体健康提供防疫保障水平逐年提高。

2.行政事业收入成本支，出下达预算37万元。用于实施建成疫苗储存冷库建设项目，预防接种业务的各项材料、疫苗试剂等补助。实施预期效果：为群众身体健康提供有效的防疫保障。

3.中德财政合作承诺项目经费下达预算5万元。用于中德项目检验设备的投资补助，按时规还财政中德合作承诺还本付息款。实施预期效果：提升疾病预防控制服务能力，为人民身体健康提供有效的防疫保障。