临沧市精神病专科医院预算公开补充说明

　   一、预算收支增减变化情况说明

　（一）基本支出预算收支增减情况

2018年基本支出预算较上年增加38.352203万元，增幅3.71%。主要变动原因如下：

　　1.工资福利支出较上年增38.352203万元，增幅3.71 %。主要原因是：2018年国家基本工资增资、艰苦边远地区津贴提标、艰苦边远地区津贴调整补差增加。

　　2.商品和服务支出较上年增加0万元，增幅0 %。

　　3.对个人和家庭补助支出较上年增加 0万元，增幅0 %。

　（二）项目支出预算收支增减情况

　　2018年项目支出预算较上年增加0万元，增幅 0 %。

　　二、三公经费预算收支减少情况

　　2018年财政拨款“三公”经费预算总额为  0 万元，其中，因公出国（境）费支出  0 万元，公务用车购置及运行费支出 3万元，公务接待费支出  0万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少（增加）0万元，减（增）幅 0 %。具体情况如下:

　　1.因公出国（境）费：0。

　　2.公务用车购置及运行维护费。其中：

　　2018年公务用车购置经费预算数  0 万元，与上年预算数相比0%；公务用车运行维护费 3万元，与上年预算数年相比相等。经费主要用于运行维护费，保险费支出。

3. 公务接待费：2018年公务接待费预算数 0万元，与上年预算数相比零。按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，我单位进一步加强和规范公务接待管理工作，严格控制公务接待预算费用。

三、重点绩效说明

麻风病人生活补助，下达预算12万，用于麻风村残老病人的生活补助，按照人均每月120元补助。实施预期效果：提供患者的保障生活，促进患者康复。