临沧市人民医院2018年预算公开补充说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算收支增减情况

 2018年基本支出预算较上年增加1,577.39万元，增长31.52% 。主要变动原因如下：

1.工资福利支出预算数较上年增加1,569.90万元，增长36.11%，主要原因是：医院新入职人员增加及政策性增资。

2.商品和服务支出预算较上年增加0.59万元，增长4.11%。主要原因是：退休人员增加。

3.对个人和家庭补助支出预算数较上年增加371.11万元，增加160.21 %。主要原因是：退休人员增加及离退休人员工资政策性增资

（二）项目支出预算收支增减情况

2018年项目支出预算数较上年增加85万元，增长68%。主要原因是根据临沧市干部保健委员会印发《关于进一步加强干部保健工作实施意见》临保健发[2017]1号文件，副处级及处级领导干部和高级职称人员体检费用人均补助500元提高至1,000元，副厅级及厅级领导干部体检费用人均补助800 元提高至1,500元，由于体检标准提高而增加支出。

二、三公经费预算收支减少情况

     2018年财政拨款“三公”经费预算数总额为40万元，其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，公务用车（急救车辆）购置及运行费支出预算数40万元，公务接待费支出预算数0万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数无增减，具体情况如下:

1.因公出国（境）费预算数0万元

2.公务用车（急救车辆）购置及运行维护费预算数40万元。其中：

2018年公务用车（急救车辆）购置经费预算数0万元，与上年预算数相比无增减；公务用车（急救用车）运行维护费预算数40万元，与上年相比无增减，经费主要用于急救中心急救车辆购置及运行支出。

3. 公务接待费：2018年公务接待费预算数0万元，与上年预算无增减，按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，我单位进一步加强和规范公务接待管理工作，严格控制公务接待预算费用。

三、重点项目绩效说明

1.急救中心急救运行经费，下达预算数40万元。用于日常院前医疗急救、基本急救知识和技能培训指导、重要会议大型活动医疗服务保障及各类突发事件医疗应急救援等工作，开展长途转诊及送病人回家的拓展服务。实施预期效果：为发挥急救中心的急救功能，保证急救中心工作正常运转，全面做好全市急救工作任务。

2.干部健康体检经费，下达预算170万元，用于市直机关事业单位副处级以上及高级职称专技人员健康体检补助。实施预期效果：进一步加强干部保健工作，保障各级干部的健康体检，提高干部队伍的健康水平。