临沧市卫生和计划生育委员会2018年预算公开补充说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算收支增减情况

2018年基本支出预算比上年预算增长207.46万元，增幅35.09%，主要变动原因如下：

1.工资福利支出较上年增加203.76万元，增幅45.41%。主要原因是：行政事业单位工资改革后工资性支出增加；行政事业单位基本养老保险改革后养老保险缴费支出增加。

2.商品和服务支出较上年增加15.06万元，增幅22.23%。主要原因是：增加相应公用经费、工会经费、福利费等。

3.对个人和家庭补助支出较上年减少11.35万元，减幅15.17%。主要原因是：减少原因为离休人员去世。

（二）项目支出预算收支增减情况

2018年项目支出预算较上年减504万元，减幅46.51%。主要原因是：人员工资增加后，财政支出压力较大，压缩项目经费以保障基本支出人员工资。财政对项目经费进行了统筹安排，造成减少。

二、三公经费预算收支减少情况

  2018年财政拨款“三公”经费预算总额为34万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出15万元，公务接待费支出19万元。

2018年“三公”经费预算数和2017年预算数相比无增减。具体情况如下:

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费15万元。其中：2018年公务用车购置经费预算数0万元，与上年预算数相比无增减；公务用车运行维护费15万元，与上年预算数年相比无增减。经费主要用于我单位公务用车运行维护、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费：2018年公务接待费预算数19万元，与上年预算数相比无增减。经费主要用于日常公务接待。按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，我单位进一步加强和规范公务接待管理工作，严格控制公务接待预算费用。

三、重点项目绩效说明

2018年市级财政下达临沧市卫生计生委项目经费总计579.5万元，具体项目为：

1.招聘特岗医生项目市级补助经费，下达预算18万元，用于补助全市招聘36名特岗医生，人均补助0.5万元/年。实施预期效果：引导和鼓励优秀医疗卫生人才到基层医疗卫生机构从事全科医疗工作，推动基层医疗卫生机构人才队伍建设，提高基层医疗服务水平。

2.开展爱国卫生运动及卫生城市创建工作经费，下达预算10万元，用于开展爱国卫生运动及卫生城市创建会议费、培训费、督导检查等。实施预期效果：进一步改善城乡环境卫生面貌，有效预防和控制疾病的发生和传播，提高人民健康水平，推动经济社会协调发展。

3.基层医疗卫生信息系统专网建设及机房租赁经费，下达预算40万元，用于支付电信公司机房租用费、托管服务费等，实施预期效果：逐步提升建设基层医疗卫生信息运用管理水平。

4.市级订单定向人才培养经费，下达预算80万元，用于支付昆明医科大学等省内医学院校为临沧市培养临床医学本科生，承担订单定向学生的培养学费、住宿费和生活补助。实施预期效果：逐步提升我市医学人才队伍学历水平，提升医疗服务能力。

5.乡村医生补助，下达预算130万元，用于我市2100多名乡村医生补助，按人均600元/年补助。实施预期效果：提高乡村医生收入保障，稳定村医队伍，筑牢基层卫生网底，方便广大老百姓就诊就医。

6.艾滋病防治经费，下达预算100万元，用于执行国家、省级防艾项目要求配套经费，市级防艾项目经费，日常办公、督导，考核经费、防艾宣传教育，安全套推广使用，支持社会组织参与防艾工作，病毒检测、核酸检测实验室运转，支持社会组织参与防艾工作，艾滋病相关疾病性病、丙肝防治工作，“社区艾滋病综合防治平台”维护，扩大检测覆盖面、扩大治疗覆盖面，行为干预，重点地区及重点工作防控经费。实施预期效果：最大限度发现、治疗艾滋病病毒感染者和病人，降低艾滋病新发感染率和艾滋病病死率，艾滋病疫情得到有效遏制，年新发报告HIV感染者和病人数逐年下降。

7.临翔区中医院温伟波专家基层工作站。预算下达10万元，用于补助设立在临翔区中医院的温伟波专家基层工作站的业务经费，实施预期效果：提升临翔区中医院中医药服务水平。

8.计划生育少生快富工程奖励金。下达预算3万元，用于我市耿马、镇康、沧源三县的农村独生子女户、双女户实施计划生育“少生快富”工程市级配套资金补助。实施预期效果：稳定我市生育水平，惠及边境农村计划生育家庭。

9.计划生育宣传员生活补贴，下达预算34.5万元，用于补助全市900多名村级计划生育宣传员补助，实施预期效果：落实并提高村级计划生育宣传员补助，稳定村级计划生育宣传员工作队伍。

10.农业人口独生子女计划生育家庭奖励金，下达预算40万元，用于农业人口独生子女家庭一次性奖励、独生子女保健费以及教育“奖学金”的补助。 实施预期效果：通过实施奖励，可实现降低人口自然增长率， 稳定生育水平，体现政府对农村计划生育家庭的关怀。

11.免费孕前优生健康检查配套资金，下达预算5万元，用于对符合生育政策计划怀孕的夫妇开展免费孕前优生健康检查配套补助，实施预期效果：降低出生缺陷风险发生，提高出生人口素质。

12.健康扶贫经费。下达预算10万元，用于开展健康扶贫工作督导检查、会议培训等，实施预期效果：努力让建档立卡贫困人口看得起病、方便看病、看得好病、尽量少生病，有效防止因病致贫、因病返贫。

13.卫生计生综合管理经费，下达预算79万元，用于开展卫生计生工作综合管理督导检查、会议培训、差旅费等。实施预期效果：通过强化监管，确保卫生计生综合监督行政执法有序开展，维护群众健康权益。

14.卫生考试考务工作经费，下达预算20万元，用于开展全市卫生资格考试、护士资格考试考务工作。实施预期效果：提升我市医疗卫生人才队伍资格水平，提高资格持证率。