临沧健康教育所2020年预算公开目录

第一部分 临沧市健康教育所2020年部门预算编制说明

第二部分 临沧市健康教育所2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

临沧市健康教育所2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织开展爱国卫生运动。

2.负责市干部保健委员会确定保健对象的医疗保障工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

3.参与拟定健康教育与健康促进发展规划，并组织实施。

4.承担卫生健康新闻宣传、社会宣传和文化建设等工作。

5.参与基层医疗卫生机构服务体系建设、基层基本公共卫生服务项目、基层医疗卫生机构服务能力及质量评价标准。

6.完成市卫生健康委和上级机关交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

临沧市健康教育所设置5个内设机构：办公室、财务科、健康促进与项目管理科、健康传播与宣传服务科、继续教育与职业培训科。

（三）重点工作概述

以“健康临沧”建设规划和“大卫生、大健康”理念为指导，以健康城市、健康村镇建设为抓手，加强健康教育与健康促进工作能力建设，推进健康示范场所建设，强化对基本公共卫生服务健康教育技术指导，开展健康科普知识宣传教育，普及“健康素养66条”核心内容，通过广泛开展爱国卫生运动，城乡环境卫生条件明显改善，影响健康的主要环境危害因素得到有效治理；人民群众文明卫生素质显著提升，健康生活方式广泛普及；有利于健康的社会环境和政策环境进一步改善，重点传染病、慢性病、地方病和精神疾病等公共卫生问题防控干预取得明显成效，努力提高居民健康素养水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 6人，其中：离休 0人，退休 6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 142.58万元，其中：一般公共预算财政拨款142.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加3.14万元，主要原因分析是事业人员每年增加薪级工资，人员工资福利支出增加，按比例相应增加住房公积金、工会经费、福利费。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入142.58万元，其中:本年收入142.58万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款142.58万元（本级财力142.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加3.14万元，主要原因分析是事业人员每年增加薪级工资，人员工资福利支出增加，按比例相应增加住房公积金、工会经费、福利费。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 142.58万元。财政拨款安排支出 142.58万元，其中：基本支出137.58万元，与上年对比增加3.14万元，主要原因分析是事业人员每年增加薪级工资，人员工资福利支出增加，按比例相应增加住房公积金、工会经费、福利费；项目支出5万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休24.9万元

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休13.89万元，主要用事业单位的离退休人员费用支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出11.01万元，主要用于行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费用支出。

卫生健康支出104.43万元。

卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务支出92.76万元，主要用于行政事业单位的基本支出，包括工资、办公费、差旅费、公务接待费、会议费、物业管理费、水电费、维修费、邮电费、印刷费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出5万元，主要用于健康促进与教育工作经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗11.67万元

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗7.5万元，主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.75万元，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.41万元，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助之外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8.26万元，主要用于住房公积金单位缴纳部分经费的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出137.58万元，项目支出5万元）。

工资福利支出11.28万元（其中：基本支出11.28万元）。

基本工资30.64万元（其中：基本支出30.64万元）。

津贴补贴17.42万元（其中：基本支出17.42万元）。

绩效工资36.94万元（其中：基本支出36.94万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费11.01万元（其中：基本支出11.01万元）。

职工基本医疗补助缴费7.5万元（其中：基本支出7.5万元）。

公务医疗补助缴费3.75万元（其中：基本支出3.75万元）。

其他社会保障缴费1.76万元（其中：基本支出1.76万元）。

住房公积金8.26万元（其中：基本支出8.26万元）。

商品和服务支出11.77万元（其中：基本支出6.77万元，项目支出5万元）。

办公费6.86万元（其中：基本支出1.86万元，项目支出5万元）。

差旅费1万元（其中：基本支出1万元）。

公务接待费0.2万元（其中：基本支出0.2万元）。

工会经费0.61万元（其中：基本支出0.61万元）。

福利费0.48万元（其中：基本支出0.48万元）。

公务用车运行维护费1.5万元（其中：基本支出1.5万元）。

其他商品和服务支出1.12万元（其中：基本支出1.12万元）。

退休费13.53万元（其中：基本支出13.53万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金4.98万元。其中：政府采购货物预算4.98万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市健康教育所2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.3万元，较上年增加0万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市健康教育所2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临沧市健康教育所2020年公务接待费预算为0.8万元，较上年增加0万元，增长0.00%，预计国内公务接待批次为2次，共计接待10人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市健康教育所2020年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费1.5万元，较上年增加0万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

在2020年预算编制中，一般公共预算拨款项目资金5万元。预算绩效目标为：普及基本卫生知识，倡导健康文明生活方式，开展卫生主题活动5次；通过电视台播放公益广告广泛宣传卫生科普知识，增强群众自我保健能力；设置固定爱国卫生宣传栏，面向广大市民传播健康知识，每季度更换一次内容；做好城乡居民健康素养监测、烟草流行监测问卷调查表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市健康教育所2020年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减，主要原因分析，临沧市健康教育所是财政补助公益性一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

2020年临沧市健康教育所部门预算公开表.xls