临沧市卫生监督局2020年预算公开目录

第一部分 临沧市卫生监督局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

（四）本部门整体预算支出绩效情况说明

第二部分 临沧市卫生监督局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

临沧市卫生监督局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、主要职责

临沧市卫生监督局的职责是：（1）依法监督管理公共场所、职业、放射、学校卫生等工作。（2）依法监督管理传染病防治工作。（3）对消毒产品、生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品及其他健康相关产品的卫生及其生产经营活动进行卫生监督检查，查处违法行为。（4）开展辖区内的公共卫生事件和重大、突发性公共卫生事件的调查处理，负责受理群众投诉，违法行为举报的调查和处理。（5）开展卫生法律法规宣传教育。（6）承担上级机关指定或交办的卫生监督事项。

（二）机构设置情况

 临沧市卫生监督局内设5个职能科室。其中：办公室、公共卫生监督科、医疗卫生监督科、稽查科、办证室。

（三）重点工作概述

依法开展公共场所卫生、生活饮用水卫生、职能卫生、放射卫生、学校卫生、健康相关产品卫生，依法监管医疗机构执业人员及其执业活动，依法监管采供血机构职业人员及其执业活动，严厉打击非法行医和非法采供血行为等。

二、预算单位基本情况

本单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 0人，事业编制12人。在职实有12人，其中： 财政全供养 12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 205.12万元，其中：一般公共预算财政拨款205.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年比减少12.55万元，主要原因是人员调走1人。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 205.12万元，其中:本年收入205.12万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款205.12万元（本级财力200.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，其他非税收入5万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年比减少12.55万元，主要原因是人员调走1人。                                                             

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 205.12万元。财政拨款安排支出 205.12万元，其中，基本支出200.12  万元，与上年比减少12.55万元，主要原因是人员调走1人；项目支出5万元，与上年无增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组

“2080501 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出”17.12万元

“2080501 社会保障和就业支出- 行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休”支出2.25万元，

“2080505社会保障和就业支出- 行政事业单位离退休--机关事业单位基本养老保险缴费支出”14.87万元；

“210卫生健康支出171.84万元”

“2100402 卫生健康支出- 公共卫生-卫生监督机构”支出158.23万元；

“2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出10.01万元，

“2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出3.25万元，

“2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”0.36万元；

“2210201  住房保障支出- 住房改革支出-住房公积金”支出11.15万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 经济科目分组（其中：基本支出200.12万元，项目支出5万元）。

301机关工资福利支出178.92万元（其中基本支出178.92万元）

30101基本工资43.60万元（其中基本支出43.6万元）

30102津贴补贴62.08万元（其中基本支出62.08元）

30103奖金32.43万元（其中基本支出32.43万元）

30108机关事业单位基本养老保险缴费14.87万元（其中基本支出14.87万元）

30110职工基本医疗保险缴费10.01万元（其中基本支出10.01万元）

30111公务员医疗补助缴费3.25万元（其中基本支出3.25万元）

30112其他社会保障缴费1.53万元（其中基本支出1.53万元）

30113住房公积金11.15元（其中基本支出11.15万元）

302机关商品和服务支出24万元（其中基本支出19万元，项目支出5万元）

30201办公费6.16万元（其中基本支出1.16万元，项目支出5万元）

30202印刷费1万元（其中基本支出1万元，项目支出0万元）

30206电费1万元（其中基本支出1万元，项目支出0万元）

30207邮电费1万元（其中基本支出1万元，项目支出0万元）

30216培训费0.66万元（其中基本支出0.65万元，项目支出0万元）

30217公务接待费1万元（其中基本支出1万元，项目支出0万元）

30228工会经费0.87万元（其中基本支出0.87万元，项目支出0万元）

30229福利费0.02万元（其中基本支出0.02万元，项目支出0万元）

30231公务用车运行维护费1.5万元（其中基本支出1.5万元，项目支出0万元）

30239其他交通费用（公务交通补贴）10.8 万元（其中基本支出10.8万元，项目支出0万元）

303对个人和家庭的补助支出2.19万元

30302退休费2.19万元（其中基本支出2.19万元，项目支出0万元）

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年本部门（或本单位）无列入省对下专项转移支付项目，所以无数据。

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

2020年本部门（或本单位）无与中央配套事项，所以无数据。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2020年本部门（或本单位）无按既定政策标准测算补助事项，所以无数据。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.80万元，较上年减少25.2万元，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

本单位2020年因公出国（境）费预算为2万元，较上年无增减。

2.公务接待费

本单位2020年公务接待费预算为2.4万元，较上年减少1万元。

增减变化原因按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，我单位进一步加强和规范公务接待管理工作，严格控制公务接待预算费用。

3.公务用车购置及运行维护费

本单位2020年公务用车购置及运行维护费为3.4万元，较上年减少25.2万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少25万元；公务用车运行维护费3.4万元，较上年减少1万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因2020年未做公务用车购置预算，严格压缩运行维护费5%以内。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

卫生罚没收入

（二）立项依据

《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国传染病防治法》等卫生相关法律法规

（三）项目实施单位

临沧市卫生监督局

（四）项目基本概况

对区内的医疗机构、公共场所、放射诊疗单位、餐饮具集中消毒单位等进行监督检查，对存在问题的单位依法进行行政处罚

（五）项目实施内容

行政处罚

（六）资金安排情况

5万元

（七）项目实施计划

制定年度卫生监督执法计划

（八）项目实施成效

根据部门职能职责开展卫生监督执法、维护广大群众的健康权益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位2020年机关运行经费安排19.01万元，与上年对比减少1.6万元，主要原因调走1人。主要用于：

办公费1.16万元、印刷费1万元、电费1万元、邮电费1万元、培训费0.66万元、公务接待费1万元、工会经费0.87万元、福利费0.02万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费用（公务交通补贴）10.8 万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

2020年临沧市卫生监督局部门预算公开表.xls