临沧市中心血站部门2020年部门预算编制说明

目录

第一部分 临沧市中心血站部门2020年部门预算编制说明

第二部分 临沧市中心血站部门2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

临沧市中心血站2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、依据《中华人民共和国献血法》的规定，在市卫健委的领导下，大力宣传动员，有组织、有计划地开展无偿献血。

2、统一制定全市采供血计划，保障正常医疗用血、急救用血和非常时期抢救伤病员用血，为人民群众生命财产安全提供保障。

3、按采供血各项技术操作规程要求，对采集的血液进行相关项目检测，控制经血液传播传染病的发生，保证血液质量。

4、统一管理血液，负责对所采集的血液进行制备、储存和供应，对血液成分进行综合利用，指导临床科学、合理用血。

5、培养输血技术人才，开展输血科学研究及教学工作。

（二）机构设置情况

机构7个：1办公室、2检验科、3质量管理科、4采血成份科、5献血服务科、6财务后勤科、7供血科、以上7个科室均为股级。

（三）重点工作概述

1、认真执行《政府会计制度》等制度规定，加强会计核算和财务管理，规范预算执行，确保决算质量。

2、按《中华人民共和国献血法》相关要求，在市人民政府及市卫健委的领导下，在各部门的关心配合下，在广大市民的理解支持下有组织、有计划地开展无偿献血工作,保障了全市临床用血。

3、按《血站基本标准》及国家卫计委规定的检测项目开展血液检测，保证血液质量，控制了经血液传播传染病的发生。

4、统一管理血液，对所采集的血液进行制备、储存，综合利用血液成分，保障正常医疗用血、急救用血和非常时期抢救伤病员用血，指导临床科学、合理输血。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制 0人，事业编制40人。在职实有40人，其中： 财政全供养 40人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制4辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

临沧市中心血站年部门财务总收入 1434.36万元，其中：一般公共预算财政拨款1434.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。基本支出预算比上年增20.63万元，主要是人员工资增加。项目支出预算比上年减少90万元主要是采供血业务节约成本材料费用。

（二）财政拨款收入情况

临沧市中心血站年部门财政拨款收入 1434.36万元，其中:本年收入1434.36万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1434.36万元（本级财力1434.36万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，其他非税收入810万元。基本支出预算比上年增20.63万元，主要是人员工资增加。项目支出预算比上年减少90万元主要是采供血业务节约成本材料费用。

四、预算单位支出情况

临沧市中心血站年部门预算总支出 1434.36万元。财政拨款安排支出 1434.36万元，其中，基本支出624.36万元，项目支出810万元。其中：基本支出624.36万元，预算比上年增20.63万元主要是人员工资增加。项目支出810万元预算比上年减少90万元主要是采供血业务节约成本材料费用。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于

2080502事业单位离退休支出11.23万元,

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出57.36万元,

2100406采供血机构支出1276.9万元。

2101102事业单位医疗支出33.35万元,

2101103公务员医疗补助11.26万元,

210199其他社会保障缴费支出1.23万元,

2210201住房公积金43.02万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组基本支出624.36万元，项目支出810万元。

301人员工资福利支出583.79万元（其中基本支出583.79万元）

30101基本工资支出178.99万元（其中基本支出178.99万元）

30102津贴补助支出83.31万元178.99（其中基本支出83.31万元）

30107绩效工资支出168.22万元（其中基本支出168.22万元）

30108基本养老保险57.36万元（其中基本支出57.36万元）

30110基本医疗保险33.35万元（其中基本支出33.35万元）30111公务员医疗补助11.25万元（其中基本支出11.25万元）

30112其他社会保险费8.26万元（其中基本支出8.26万元）

30113住房公积金43.02万元（其中基本支出43.02万元）

302商品和服务支出839.64万元（其中基本支出29.64万元，项目支出810万元）

30201办公费支出17.3万元

30218专用材料费700万元（其中基本支出0万元，项目支出700万元）

30226劳务费105万元（其中基本支出0万元，项目支出105万元）

30228工会经费支出3.57万元（其中基本支出3.57万元）

30229福利费支出2.75万元,（其中基本支出2.75万元）

30231车辆维护费支出6万元（其中基本支出6万元）

30299其他商品和服务支出5万元（其中项目支出5万元）

30302退休人员工资经费支出10.9万元（其中基本支出10.9万元）

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年本单位部门“三公”经费与上年相比无增减

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为5万元，较上年增加0万元，无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为6万元，较上年增加0万元，无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年计划采血18000人次，供临床用血63630单位，最大限度满足临床单位用血需求，保障全市临床单位用血安全。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

本单位是事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

2020年临沧市中心血站部门预算公开表.xls