临沧市中医医院2020年预算公开目录

第一部分 临沧市中医医院2020年部门预算编制说明

第二部分 临沧市中医医院2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

临沧市中医医院2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

 为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，提高当地的中医诊疗水平，为人民群众提供优质、高效的医疗服务。

（二）机构设置情况

临沧市中医医院共设置15个科室：急诊科、内科、外科、皮肤科、康复科、佤医药科、检验科、放射科、药剂科、综合办、财务医保科、人事科、后勤保障科、医疗质量管理科、护理感控科。

（三）重点工作概述

临沧市委、市政府高度重视医院规划建设，高标准谋划，高位推动，市人民政府成立了市中医医院建设工作领导小组和建设工作指挥部，不断推进各项工作；经市委编办批复，医院正式成立，在编制保障、人才引进政策支持等方面给予了全面的扶持；明确医院规划建设选址，正在积极落实东片区130亩规划建设用地；积极推进分院项目建设，已成功发行地方政府专项债券1亿元，分院已于2019年12月31日正式开诊运营，同时主院区正积极申报相关项目扶持建设，计划于2025年以前投入使用。

二、预算单位基本情况

临沧市中医医院分院位于临沧市临翔区凤翔路156号，占地面积约6亩，在原临翔区民政局、农业局行政办公楼基础上，通过装修改造、局部一层扩建、新建立体停车库、食堂等后勤用房以及局部新建配套设施，同时租用晨曦中央领域一至三楼，满足了分院的基本功能需求。分院总建筑面积约12万平方米（业务用房约1万平方米），设置床位250张。目前开设内科、外科、急诊科、康复科、针推科、骨伤科、妇产科、眼科、肛肠科、皮肤科、治未病科、佤医药科等临床科室；配置CT、DR、彩超、检验、康复理疗、信息化等设施设备；现有职工150人，其中卫生专业人员131人，后勤11人。职称结构：正高3人，副高14人，中级33人，初级67人，已招聘硕士研究生30余人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1732.76万元，其中：一般公共预算财政拨款1732.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加1203.34万元，主要原因是分院2019年12月31日开诊后通过人才引进新增的事业人员人数增加，增加薪级工资，人员工资福利支出增加，按比例相应增加医疗、工伤、生育、养老、失业保险、住房公积金、工会经费、福利费等。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1732.76万元，其中:本年收入1732.76万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1732.76万元（本级财力1732.76万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加1203.34万元，主要原因是事业人员人数增加，每年增加薪级工资，人员工资福利支出增加，按比例相应增加医疗、工伤、生育、养老、失业保险、住房公积金、工会经费、福利费等。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1732.76万元。财政拨款安排支出 1732.76万元，其中：社会保障和就业支出99.26万元，卫生健康支出1559.05万元，住房保障支出74.45万元。与上年对比增加1203.34万元，主要原因是事业人员人数增加，每年增加薪级工资，人员工资福利支出增加，按比例相应增加医疗、工伤、生育、养老、失业保险、住房公积金、工会经费、福利费等。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出99.26万元。

卫生健康支出1559.05万元。

卫生健康支出-公立医院-中医（民族）医院1533.24万元。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助23.26万元。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.55万元。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金74.45万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出841.76万元，项目支出891万元）。

工资福利支出1483.05万元（其中：基本支出832.05万元，项目支出651万元）。

基本工资524.62万元（其中：基本支出272.62万元，项目支出252万元）。

津贴补贴140.13万元（其中：基本支出140.13万元）。

绩效工资606.62万元（其中：基本支出207.62万元，项目支出399万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费99.26万元（其中：基本支出99.26万元）。

公务医疗补助缴费23.26万元（其中：基本支出23.26万元）。

其他社会保障缴费14.7万元（其中：基本支出14.7万元）。

住房公积金74.44万元（其中：基本支出74.44万元）。

商品和服务支出249.71万元（其中：基本支出9.71万元，项目支出240万元）。

租赁费240万元，用于租赁引进人才周转房（其中：基本支出0万元，项目支出240万元）。

工会经费5.45万元（其中：基本支出5.45万元）。

福利费 4.26万元（其中：基本支出4.26万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金1560万元。其中：政府采购货物预算900万元、政府采购服务预算60万元、政府采购工程预算600万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

临沧市中医医院2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临沧市中医医院2020年公务接待费预算为7万元，较上年增加0.8万元，由于医院去年属于筹备期，并且分院开诊邀请30多名全国知名专家到我院义诊，所以今年公务接待费会有所增长。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市中医医院2020年公务用车购置及运行维护费为0万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称： 临沧市中医医院分院人才引进周转房租金补助经费及交通补助经费；项目目标：满足聘用专家10人的住宿周转使用。

（二）项目名称：临沧市中医医院公益性岗位及编外人员补助经费；项目目标：聘用10名公益性岗位人员，聘用35名编外护理等专业人员，年终考核合格率达到100%，满足临床业务工作需要。

（三）项目名称：临沧市中医医院在编及人才引进人员绩效工资；项目目标：保障在职人员45人及人才引进人员50人的绩效工资，年终考核合格率达到100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市中医医院2020年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减，主要原因分析，临沧市中医医院是财政补助公益性二类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

2020年临沧市中医医院部门预算公开表.xls