临沧市妇幼保健院2020年部门预算编制说明

第一部分临沧市妇幼保健院2020年部门预算编制说明

第二部分临沧市妇幼保健院2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

临沧市妇幼保健院2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、切实开展好妇幼健康服务和辖区业务管理两大业务工作。

2、围绕“保障母婴安全、提高人口素质、解决妇女儿童主要健康问题”履行公共卫生三大职能任务，负责辖区基本公共卫生项目妇幼保健包的技术指导、定期考核、监督实施。

3、完成卫生行政部门下达的指令性任务，根据本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范和各类规章制度。

4、负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷检测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

5、开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染、性传播疾病等妇女常见病防治。

6、开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼机构卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测，心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

7、做好出生医学证明的管理和免费避孕药具服务工作。

8、提供以下基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、危机孕产妇急救、新生儿危重症抢救和治疗。

（二）机构设置情况

临沧市妇幼保健院始建于1964年，是临沧市卫生健康委下属的公益一类事业单位，是三级甲等妇幼保健院，是国家爱婴医院，是临沧卫校的教学实习医院，是临沧市危急孕产妇和危重新生儿抢救中心，是临沧市产科质量控制中心，是人流后关爱（PAC）优质服务医院和第一批国家分娩镇痛试点医院之一。医院内设孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、计划生育服务部四大业务部门；设9个医技科室、1个基层党支部和12个职能科室。现有2个院区，实行一套班子四块牌子（临沧市妇幼保健院、临沧市妇幼保健计划生育服务中心、临沧市计划生育药具管理站、临沧市儿童保健诊疗中心）管理。

（三）重点工作概述

根据“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针：

1、完善妇幼保健学科体系建设，为妇女儿童提供全生命周期的连续保健服务；

2、在现有业务的基础上进一步拓展业务范围，做好群体保健工作，满足不同层次的个体化保健需求；

3、开展婚前医学检查、围产保健、产前诊断、遗传疾病咨询和出生缺陷检测、预防先天性、遗传性疾病；

4、推广新法接生，实行孕产妇系统管理，做好围产期保健工作，提高住院分娩率，提高产科工作质量，防治妊娠并发症，降低孕产妇和围产儿死亡率。

5、对0至6岁儿童健康管理实行系统化管理：一是积极防治儿童常见病、多发病，调查分析发病因素，实施防治方案，降低发病率，提高治愈率；二是做好托幼机构的卫生保健业务指导；三是推广科学育儿，提高母乳喂养，做好婴幼儿早期教养工作；四是配合卫生防疫部门做好计划免疫接种及传染病管理工作。

6、推广以避孕为主的计划生育综合节育措施。

7、充分利用各种宣传教育形式，普及妇幼保健、计划生育、优生优育、“三病”预防等科学知识，提高人民妇幼卫生知识水平。

二、预算单位基本情况

我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制81人，其中：行政编制0人，事业编制81人。在职实有80人，其中：财政全供养80人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1378.71万元，其中：一般公共预算财政拨款1378.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

比上年1306.66万元增加72.05万元，主要原因分析是事业人员每年调增薪级工资，人员工资福利支出增加，相应增加住房公积金、工会经费、福利费。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1378.71万元，其中:本年收入1378.71万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1378.71万元（本级财力1378.71万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

比上年1306.66万元增加72.05万元，主要原因分析是事业人员每年调增薪级工资，人员工资福利支出增加，相应增加住房公积金、工会经费、福利费。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1378.71万元。财政拨款安排支出1378.71万元，其中：基本支出1378.71万元。项目支出0万元。

比上年1306.66万元增加72.05万元，主要原因分析是事业人员每年调增薪级工资，人员工资福利支出增加，相应增加住房公积金、工会经费、福利费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出232.61万元，卫生健康支出1042.65万元，住房保障支出103.45万元，具体情况如下：

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休94.68万元，主要用事业单位的离退休人员费用支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出137.93万元，主要用于行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费用支出。

卫生健康支出-公共卫生-妇幼保健机构942.10万元，主要用于工资、办公费、差旅费、公务接待费、会议费、物业管理费、水电费、维修费、邮电费、印刷费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗66.70万元，主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助30.51万元，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.34万元，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助之外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金103.45万元，主要用于员工住房公积金单位缴纳部分经费的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组1378.71万元（其中：基本支出1378.71万元，项目支出0万元）。

按经济科目分组，具体情况如下：

工资福利支出1237.03万元，其中：

基本工资347.32万元（其中：基本支出347.32万元）。

津贴补贴291.27万元（其中：基本支出291.27万元）。

绩效工资239.60万元（其中：基本支出239.60万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费137.93万元（其中：基本支出137.93万元）。

职工基本医疗保险缴费66.70万元（其中：基本支出66.70万元）。

公务员医疗补助缴费30.51万元（其中：基本支出30.51万元）。

其他社会保障缴费20.24万元（其中：基本支出20.24万元）。

住房公积金103.45万元（其中：基本支出103.45万元）。

商品和服务支出47.00万元，其中：

办公费8.00万元（其中：基本支出8.00万元）。

印刷费2.00万元（其中：基本支出2.00万元）。

咨询费0.5万元（其中：基本支出0.5万元）。

手续费0.3万元（其中：基本支出0.3万元）。

水费2.00万元（其中：基本支出2.00万元）。

电费5.95万元（其中：基本支出5.95万元）。

邮电费0.2万元（其中：基本支出0.2万元）。

差旅费3.00万元（其中：基本支出3.00万元）。

维修（护）费1.00万元（其中：基本支出1.00万元）。

会议费1.00万元（其中：基本支出1.00万元）。

培训费7.21万元（其中：基本支出7.21万元）。

公务接待费0.75万元（其中：基本支出0.75万元）。

工会经费6.95万元（其中：基本支出6.95万元）。

福利费0.14万元（其中：基本支出30.14万元）。

公务用车运行维护费7.5万元（其中：基本支出7.5万元）。

其他商品和服务支出0.5万元（其中：基本支出0.5万元）。

对个人和家庭的补助94.68万元，其中：

退休费92.16万元（其中：基本支出92.16万元）。

其他对个人和家庭的补助2.52万元（其中：基本支出2.52万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.25万元，较上年8.3万元减少0.05万元，减少0.6%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

本部门2020年公务接待费预算为0.75万元，较上年0.8万元下降0.05万元，下降0.6%，国内公务接待批次为27次，共计接待150人次。

减少原因是我单位严控三公经费，缩小接待范围，减少接待人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2020年公务用车购置及运行维护费为7.5万元，与上年度持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年度持平；公务用车运行维护费7.5万元，与上年度持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.基本支出：用于保障财政补助事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

5.项目支出：用于保障事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担事业发展相关工作。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市妇幼保健院2020年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减，主要原因分析，临沧市妇幼保健院是财政补助公益性一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

2020年临沧市妇幼保健院部门预算公开表.xls