目录

 

第一部分 临沧市精神病专科医院2020年部门预算编制说明

第二部分 临沧市精神病专科医院2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

第一部分 临沧市精神病专科医院2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临沧市精神病专科医院（临沧市第三人民医院）成立于1999年，位于临沧市临翔区忙畔街道南天路74号（原214国道旁），是全市唯一一家一类公益性事业单位，医院等级为三级精神病专科医院。

医院总占地面积17.4亩，有业务用房10200㎡，固定资产4988万元。先后购置了彩超、脑电地形图仪、心电图机、经颅多普勒、数字化脑电分析仪、全自动生化分析仪、CT、DR、经颅磁治疗仪、团体生物反馈治疗仪、认知行为治疗仪等医疗设备。

（二）机构设置情况

全院现有工作人员205人（在职在编90人，临时115人），其中专业技术人员163人，占总人数的80%，高级以上职称13人，中级职称14人。拥有大专以上文化程度的152人。编制床位600张，实际开放750张。根据医疗业务工作的需要下设办公室、医务科、财务科、总务科、医保农合办、严重精神障碍患者管理办公室、项目办、功能检查科、药剂科、门诊部、中医科、综合科、住院部（6个病区）等职能科室。

（三）重点工作概述

临沧市精神病专科医院认真贯彻落实党的十九大精神和省、市健康扶贫的工作要求，本着以病人为中心和提供优质医疗服务的理念，发扬锐意创新、积极进取、博爱奉献的拼搏精神。按照因病施治、合理检查、合理用的原则，认真做好全市精神疾病的诊断、治疗、护理、康复指导、心理咨询治疗、精神残疾鉴定、精神司法鉴定、麻风病的诊治、皮肤病及心脑血管疑难杂症的诊治工作。通过多年的临床实践和不断探索，积累了丰富的精神疾病诊疗服务经验。

2009年以来随着国家基本公共卫生服务项目的实施，在市卫计委的正确领导下，医院高度重视，并结合全市精神卫生现状，创新工作机制和服务模式，明确职能职责，细化分工，充分发挥和院外居家治疗双向转诊管理，取得了显著的社会效益。2019年共有在册患者15025例，在册管理率达99.47%，在册规范管理率达98.92%，在册面访率达99%，在册患者病情稳定率达97.40%，有效减轻了国家、社会、家庭、个人的精神疾病负担。实现六赢：患者得安康、家庭得安宁、群众得实惠、政府得民心、社会得和谐、事业得发展。该管治结合模式荣获2016年临沧市科技成果三等奖。

二、预算单位基本情况

临沧市精神病专科医院2019年部门预算单位共1个，

其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制89人，其中：在职实有89人， 财政全供养89人。

离退休人员 14人，其中：离休 0人，退休人员14人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

临沧市精神病专科医院2020年部门财务总收入 1291.72万元，其中：一般公共预算财政拨款1291.72万元。政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加144.96 万元，主要原因：1、单位新招聘6人，基本工资、津贴补贴、绩效工资、五险一金各项指标增加，职工职称变动等。2、增加麻风村病人生活补助12万。

（二）财政拨款收入情况

临沧市精神病专科医院2020年部门财政拨款收入部门财政拨款收入1291.72万元，其中:本年收入1291.72万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1291.72万元（本级财力1291.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加144.96 万元，主要原因：1、单位新招聘6人，基本工资、津贴补贴、绩效工资、五险一金各项指标增加，职工职称变动等。2、增加麻风村病人生活补助12万。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1291.72万元。财政拨款安排支出1291.72万元，其中，基本支出1257.72万元，占总支出的97.37%，项目支出34万元，占总支出的2.63%。

与上年对比减少144.96万元，主要原因：1、单位新招聘6人，基本工资、津贴补贴、绩效工资、五险一金各项指标增加，职工职称变动等。2、增加麻风村病人生活补助12万。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出149.20万元，卫生健康支出1055.08万元，住房保障支出87.44万元。具体情况如下：

208社会保障和就业支出 149.20万元

20805行政事业单位养老支出147.33万元

20802事业单位离退休 30.74万元

20805机关事业单位基本养老保险缴费支出 116.58万元

20808抚恤1.872万元

2080801死亡抚恤 1.872万元

210卫生健康支出 1055.08万元

21002公立医院 95229万元

2100205精神病医院 952.29万元

21011行政事业单位医疗 102.79万元

2101102事业单位医疗74.20万元

2101103 公务员医疗补助 25.76万元

2101199 其他行政事业单位医疗支出 2.82万元

221住房保障支出  87.44万元

22102住房改革支出  87.44万元

2210201住房公积金 87.44万元

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1257.72万元，项目支出34万元）。具体情况如下：

301 工资福利支出1209.95万元（其中：基本支出1209.95万元）

30101 基本工资 342.64万元（其中：基本支出342.64万元）

30102 津贴补贴 177.69万元（其中：基本支出177.69万元）

30107 绩效工资 368.52万元（其中：基本支出368.52万元）

30108机关事业单位基本养老保险缴费116.58万元（其中：基本支出116.58万元）

30110 职工基本医疗保险缴费 74.20万元（其中：基本支出74.20万元）

30111 公务员医疗补助缴费 25.76万元（其中：基本支出25.76万元）

30112 其他社会保障缴费 17.10万元（其中：基本支出17.10万元）

30113 住房公积金 87.44万元（其中：基本支出87.44万元）

302 商品和服务支出 25.15万元（其中：基本支出15.15万元，项目支出10万元）

30228 工会经费  6.85万元（其中：基本支出6.85万元）

30229 福利费 5.30万元（其中：基本支出5.30万元）

30231 公务用车运行维护费3万元（其中：基本支出3万元）

30299 其他商品和服务支出10万元（其中：项目支出10万元）用于社会心理服务工作

303 对个人和家庭的补助 56.61万元（其中：基本支出32.61万元，项目支出24万元）

30202 退休费 30.74万元（其中：基本支出30.74万元）

30205 生活补助1.872万元（其中：基本支出1.872万元）

30399 其他对个人和家庭的补助 24万元（其中：项目支出24万元）麻风村病人生活补助

五、省对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数3万元，比2019年预算数3万元无增减，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费用预算数0万元，较上年预算数0万元无增减。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算数0万元，较上年预算数0万元无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算数3万元，较上年预算数3万元无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、麻风病人生活补助24万元

主要用于改善麻风病人生活现状和社会适应能力，弥补丧失劳动能力的损失，范围为支付麻风康复村麻风患者生活费。帮扶麻风病人49人，补贴发放及时率100%，受帮扶的病人及家属满意度100%。

2、全国社会心理服务体系建设试点工作10万元

主要用于普遍设立心理咨询室或社会工作室、健全心理健康教育教师队伍、设立心理健康辅导室、开设心理门诊、搭建心理服务平台建设。设立心理健康咨询门诊1个，印制心理健康宣传手册2000册，年内开展工作督导2次。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位属事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

2020年临沧市精神病专科医院部门预算公开表.xls