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 临沧市卫生健康委员会部门2020年预算公开目录

第一部分 临沧市卫生健康委部门2020年部门预算编制说明

第二部分 临沧市卫生健康委部门2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

临沧市卫生健康委部门2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临沧市卫生健康委员会是香港六宝典资料免费工作部门，为正处级。加挂临沧市中医药管理局、临沧市防治艾滋病局牌子。职能职责按照中共临沧市委办公室香港六宝典资料免费办公室关于印发《临沧市卫生健康委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（临办字〔2019〕56号）执行。

（一）贯彻执行国家和省、市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织实施卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准。统筹规划卫生健康资源配置，拟订区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策的措施。

（二）组织实施“放管服”改革工作，落实行政审批制度改革任务。统一管理行政审批工作，集中承担行政审批事项统一受理、审核、审批和发证，推进行政审批工作规范化、标准化、便民化。

（三）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，落实现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

（四）组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（五）拟订应对人口老龄化、医养结合措施办法，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（六）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和省药品增补目录，组织实施基本药物采购、配送、使用的政策措施。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全地方标准。

（七）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（八）负责医疗机构、医疗服务行业的监督管理工作，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员准入、资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（九）负责计划生育管理和服务工作，开展计划生育政策和法律法规执行情况的监督考核，开展人口监测预警工作，负责对基层计划生育工作的指导，促进出生人口性别平衡和优生优育，提高出生人口素质。

（十）负责区域卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十一）贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，组织实施中医药地方性法规。拟订区域中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。协同推进中医药产业发展。

（十二）建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

（十三）推进临沧市大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。

（十四）负责市干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十五）负责临沧市计划生育协会的业务工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

临沧市卫生健康委员会部门下属市级单位9个：

行政单位1个，即临沧市卫生健康委员会机关，内设12个机构（正科级）和机关党委，包括办公室、规划财务与信息建设科、法规和综合监督科（行政审批办）、政策研究和体制改革科、疾病防控与卫生应急科、医政医管科、基层卫生与药政管理科、妇幼健康科、人口监测与家庭发展科、健康产业发展科、中医药发展科、防治艾滋病科、机关党委（人事科、社会组织党建办）

2.委直属事业单位8个，其中正处级事业单位1个，即市人民医院（财政差额供给）内设67个科室；副处级事业单位1个，即市疾病预防控制中心（财政全额供给）内设13个科室。正科级事业单位6个，分别是：市中医医院（财政全额供给）内设17个科室，市精神病专科医院（财政全额供给）内设13个科室，市妇幼保健院（财政全额供给）内设4大业务部门，11个职能科室；市中心血站（财政全额供给）内设7个科室，市卫生监督局（财政全额供给参公管理事业单位）内设5个职能科室，市健康教育所（财政全额供给）内设5个科室。

（三）重点工作概述

1.市委市政府安排的重点工作稳步推进

全市30项经济社会发展指标加快落实。基础免疫疫苗接种率达96.11%。完成固定资产投资4.399亿元，完成任务数10亿元的44%，完成招商引资到位资金25.09亿元，完成任务数22亿元的114.07%（省外资金完成17.61亿元，完成任务数16亿元的110.09%），完成向上争取资金60403.81万元，完成任务数48561万元的124.39%。

市政府惠民实事扎实开展。实施全民健康提升工程，继续开展“关爱妇女儿童健康行动”，全市婴儿死亡率为5.02‰，控制在6‰的指标任务以内，孕产妇死亡率为16.46/10万，控制在18/10万以下。推进基本公共卫生服务，高血压规范管理率81.89%，糖尿病规范管理率80.11%，均已达到70%的目标任务。临翔区慢性病综合防控示范区被重新确认为省级慢性病综合防控示范区。居民健康素养水平达12.8%。实施基层医疗机构服务能力提升行动，完成乡镇卫生院设备配置达标43家，完成目标23家的186%。临翔、云县、凤庆、耿马、双江5县（区）人民医院胸痛中心已通过国家级验收；临翔、云县、耿马3县（区）人民医院卒中中心已通过省级验收；永德县人民医院创伤救治中心通过省级验收；凤庆、耿马2个县人民医院危重孕产妇救治中心和危重新生儿救治中心通过市级验收。同时推进区域影像中心、区域检验中心建设，促进检验检查结果共享，快速提升县级医院的医疗服务能力和服务水平，形成区域协同的急诊急救服务网络。全市3个慢病管理中心和19个心脑血管救治站已全部完成建设任务。

2.医药卫生体制改革持续深化。市政府先后召开临沧市紧密型县乡村医疗卫生服务一体化管理改革工作集体约谈暨推进会议、临沧市深化医药卫生体制改革暨爱国卫生工作推进会议，要求各县（区）加快推广医改“云县模式”。2019年8月，全市8县（区）均被国家列为紧密型县域医共体建设试点县，市政府印发《临沧市全面推进紧密型县域医疗卫生共同体建设工作实施方案》，全面推进紧密型县域医共体建设工作。通过扎实开展紧密型医共体建设，县级公立医院综合服务能力得到增强，优质医疗资源和医疗技术实现双下沉，优质高效医疗卫生服务体系初步构建，基层医疗卫生服务能力得到明显提升，县域内就诊率由改革前的85.16%提高到改革后的91.36%；基层就诊率从改革前的52.13%提高到目前的57.45%，高于全省平均水平3.86个百分点。云县开展紧密型医共体建设暨城乡居民基本医保打包付费改革。

3.健康扶贫工作扎实开展。围绕《临沧市健康脱贫攻坚行动实施方案》，聚焦贫困地区和卫生健康服务薄弱环节，加大工作力度，群众因病致贫、因病返贫问题得到有效遏制。全市所有建档立卡贫困人口100%参加基本医疗保险和大病保险，落实大病保险倾斜和医疗救助政策。落实便民惠民政策，开展先诊疗后付费，推行“一站式”结算。做实做细家庭医生签约服务，建强医院、建强科室，努力做到大病救治不出县。

4.卫生基础设施和人才队伍建设全面加强。2019年下达中央投资项目7个，已全部开工建设。完成总投资25788万元，投资完成率48.84%，中央资金支付20189万元，资金支付率47.95%。卫生补短板工程建设项目8个，总建设规模370448平方米，总投资208401万元，项目累计到位资金106122万元，累计完成投资93585万元，一期项目中临翔区妇女儿童医院，云县、凤庆县、双江县第二人民医院主体基本完工，二期永德县第二人民医院除住院楼外主体工程已基本完工，市第二人民医院完成基坑开挖，耿马县、沧源县国门医院项目前期工作基本完成。争取到市精神病专科医院搬迁建设项目等5个项目专项债券7亿元。医疗卫生人才工作扎实开展，制定了《临沧市市级医疗卫生机构引进急需紧缺专业技术人才实施方案（2019—2021年）的通知》等文件，组织市直医疗卫生单位引进医疗卫生人才签订协议86人，办理聘用手续47人。继续抓好“援建边疆帮扶临沧”人才引进工作。

（五）医疗卫生服务能力大幅提升。全市共有102家医疗机构参与医联体建设，共组建专科联盟90个，成立专家工作站26个，通过云诊疗平台和可视医疗县县通网络开展远程医疗4849人次。市妇幼保健院创建为三级甲等妇幼保健院，云县人民医院晋级为三级综合医院，镇康、耿马、沧源县级综合医院提质达标通过省级验收，8县（区）全部达到《县医院医疗服务能力基本标准》。有2个学科被评为2020年省级临床重点专科，3个学科被评为2020年“补短板”重点专科培育项目。全市共有省级临床重点专科25个，“补短板”重点专科培育项目10个。全市16家医院1596个病种实行临床路径管理。扎实开展医疗卫生行业作风整治专项行动，全市共组织开展中层以上干部集中动员286场次，参会人员9707人次，开展“一对一”个别谈话15329人次，对1名违反工作纪律的职工作出责令书面检查处理，对2名管理不到位的科室主任进行提醒谈话。

（六）疾病防控和卫生应急工作扎实开展。全市共报告乙类传染病15种5292例，传染病发病率209.5/10万，较去年同期下降2.49%。国家免疫规划基础进一步夯实，以乡镇为单位基础免疫疫苗接种率达96.11%。除临翔区外7县（区）全部通过省市消除麻风病危害考核达标验收，市本级和8县（区）全部通过消除疟疾考评验收。卫生应急工作持续强化，在耿马县孟定镇召开了登革热等传染病防治工作培训会议，全市登革热疫情得到有效控制，疫情形势总体保持平稳。第四轮防治艾滋病人民战争持续深入开展，现存活HIV感染者和病人8762例，占常住总人口数比例0.35％，接受抗病毒治疗比例86.5%，治疗有效率95.2%。启动全国社会心理服务体系建设试点工作，印发了试点工作方案和2019年重点工作任务。

（七）人口监测与家庭发展工作扎实开展。继续实施“全面两孩”政策，切实加强政策引导，落实利益导向政策，促进人口长期均衡发展。全市共出生21632人，计划生育率为82.81%。认真做好国家“三项制度”奖扶、特扶对象及其他利益导向政策相关资金的申报工作。健全完善流动人口登记管理制度，做好流动人口动态监测、基本公共卫生服务、计划生育服务等工作。市人民政府印发了《临沧市计划生育协会改革方案》，市委机构编制委员印发了《关于设立临沧市计划生育协会的批复，计划生育协会改革发展。

（八）中医药服务管理工作全面加强。加快临沧市中医医院（佤医医院）建设步伐，市中医医院（佤医医院）本院建设项目进入规划和专项债券资金申报阶段。市中医医院（佤医医院）分院改扩建项目已完成，人员、设施设备、药品、耗材、后勤物资等已就位，于2019年12月31日开诊运营。基层中医药服务能力明显提升，6个县（区）中医医院被评为二级甲等中医医院，100%的社区卫生服务机构、97.61%的乡镇卫生院、88.09%的村卫生室能够提供中医药服务，88.37%的乡镇卫生院和社区卫生服务中心建设了中医馆。

（九）法规和综合监督工作持续推进。深化“放管服”改革，将所有行政审批事项全部进入政务服务大厅办理。组织食品安全风险监测，完成食品中化学污染物和有害因素检测8类76件433项，完成食品微生物及其致病因子检测5类92件308项，完成率均达100%。加强全行业卫生监管，严厉打击非法行医行为，共出动卫生监督员、协管员486人次，车辆223辆次，取缔黑诊所13 个、非法牙医游医摊点59个，立案查处50件，下达卫生监督意见书110份，责令限期整改37户。

（十）健康产业发展工作基础扎实。打造“健康生活目的地”稳步实施，覆盖城乡的卫生健康服务体系基本建立，医疗卫生服务能力持续提升，生物医药大健康产业不断提质增效，健康旅游业加快发展。全域创建国家卫生城镇工作扎实开展，创建国家卫生城市工作转入2021—2023年创建周期进行申报，凤庆、双江2个县成功创建为国家卫生县城。全民健康教育基础不断夯实，全民健康素养水平稳步提升。健康养老服务体系逐步建立，组织开展2019年“敬老月”慰问活动。

（十一）统筹推进其他卫生健康工作。一是扫黑除恶治乱专项斗争扎实开展。与干部职工签订《扫黑除恶承诺书》2000余份，广泛开展扫黑除恶治乱宣传教育工作。二是加强对缅交流合作。健全完善对缅交流合作机制，合法合规、力所能及地开展对缅交流合作工作。三是组织开展安全生产、综治维稳、消防安全等工作，全年未发生重大安全生产事故、社会治安平稳，未发生重特大火灾等消防安全事件。四是组织开展人大代表建议、政协提案办理工作。今年涉及我委办理人大建议主办件6件，协办件6件；政协提案主办件3件，协办件5件，已全面办理答复完毕。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共9个。其中：财政全供给单位8个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位7个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1409人，其中：行政编制26人，事业编制1383人。在职实有1412人，其中：财政全供养1412人，行政人数56人，事业人数1356人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 426人，其中： 离休3人，退休423人。

车辆编制29辆，实有车辆29辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 16719.45万元，其中：一般公共预算财政拨款 16719.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加1898.79万元，主要原因：一是基本支出增加1215.29万元，其中工资福利支出增幅较大，增加1145.84万元，市直医疗卫生单位工资相比去年均有所增加，其中市中医院属新成立单位，增幅较大，增加612.33万元。二是项目支出增加683.5万元，项目经费中增加市人民医院人才引进经费140万元，市中医院属新成立单位增幅较大，人才引进补助、公益岗及编外人员补助、在编及人才引进绩效工资增加591万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 16719.45万元，其中:本年收入16719.45万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15813.45万元（本级财力15813.45万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，其他非税收入906万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加1898.79万元，主要原因：一是基本支出增加1215.29万元，其中工资福利支出增幅较大，增加1145.84万元，市直医疗卫生单位工资相比去年均有所增加，其中市中医院属新成立单位增幅较大，增加612.33万元。二是项目支出增加683.5万元，项目经费中增加市人民医院人才引进经费140万元，市中医院属新成立单位增幅较大，人才引进补助、公益岗及编外人员补助、在编及人才引进绩效工资增加591万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 16719.45万元。财政拨款安排支出 16719.45万元，其中：基本支出13959.45万元，与上年对比增加1215.29万元，主要原因分析：市直医疗卫生单位工资相比去年均有所增加，其中市中医院属新成立单位增幅较大，增加612.33万元；项目支出2760万元，与上年对比增加683.5万元，主要原因分析：项目经费中增加市人民医院人才引进经费140万元，市中医院属新成立单位增幅较大，人才引进补助、公益岗及编外人员补助、在编及人才引进绩效工资增加591万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出2261.37万元，卫生健康支出13526万元，住房保障支出932.08万元。

208社会保障和就业支出2261.37万元

2080501行政单位离退休66.78万元，用于行政单位离退休支出

2080502事业单位离退休943.96万元，用于事业单位离退休支出

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1242.78万元，用于行政事业单位缴纳基本医疗保险支出

2080801死亡抚恤7.85万元，用于死亡和抚恤费支出。

210卫生健康支出13526万元

21001卫生健康管理事务836.76万元

2100101行政运行667万元，用于市卫健委行政工资福利支出667万元

2100199其他卫生健康管理事务支出169.76万元，用于市健康教育所工资福利支出92.76万元，市卫健委特岗医生招聘配套补助17万元，爱国卫生运动及卫生城市创建10万元，基层医疗卫生信息系统专网建设40万元，公立医院改革经费10万元；

21002公立医院7435.27万元

2100201综合医院4949.74万元，用于市人民医院工资福利支出4809.74万元，人才引进奖励140万元

2100202中医医院1533.24万元，用于市中医院院工资福利支出642.24万元，人才引进周转房及交通补助240万元，公益性岗位及编外人员补助252万元，在编及人才引进人员绩效工资399万元

2100205精神病医院952.29万元，用于市精神病专科医院工资福利支出918.29万元，麻风病人补助24万元，社会心理服务体系建设补助10万元

21003基层医疗卫生机构190万元

2100302 市级订单定向人才培养经费60万元，用于市卫健委订单定向人才培养支出

2100399乡村医生补助130万元，用于市卫健委乡村医生补助支出

21004公共卫生3612.04万元

2100401疾病预防控制机构1024.81万元，用于市疾控中心工资福利支出1004.81万元，行政事业性收入成本支出经费13万元，中德财政合作承诺项目经费7万元

2100402卫生监督机构163.23万元，用于市卫生监督局工资福利支出158.23万元，卫生罚没收入5万元

2100403妇幼保健机构942.10万元，用于市妇幼保健建工资福利支出942.10万元

2100405 应急救治机构50万元，用于市卫健委疾病应急救助资金10万元，市人民医院急救车辆运行经费40万元

2100406采供血机构1276.9万元，用于市中心血站工资福利支出466.9万元，专项业务经费810万元

2100409重大公共卫生服务100万元，用于市卫健委艾滋病防治工作经费100万元

2100410突发公共卫生事件应急处理15万元，用于市疾控中心重点传染病及突发公共卫生事件应急处置15万元

2100499其他公共卫生支出40万元，市卫健委用于临翔区中医院温伟波专家基层工作站10万元，贫困人口家庭医生签约补助经费25万元；市健康教育所健康教育综合业务费5万元

21007计划生育事务90万元

2100799计划生育奖励专项配套经费90万元，市卫健委计划生育奖励配套经费支出90万元

21011行政事业单位医疗1233.93万元，用于行政事业单位医疗支出1233.93万元

21099其他卫生健康支出128万元

2109901其他卫生健康支出128万元，用于医疗事故鉴定支出8万元，健康扶贫支出10万元，卫生考试考务支出70万元，卫生健康综合管理支出40万元

2210101住房保障支出932.08万元，用于市卫健委及下属事业单位住房公积金支出

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出13959.45万元，项目支出2760万元）。

301工资福利支出     13314.55万元（其中：基本支出12663.55万元，项目支出651万元）

01基本工资3782万元（其中：基本支出3530万元，项目支出252万元）

02津贴补贴2204.03万元（其中：基本支出2204.03万元）

03奖金154.02万元（其中：基本支出154.02万元）

07绩效工资3786.62万元（其中：基本支出3387.62万元，项目支出399万元）

08机关事业单位基本养老保险缴费1242.78万元（其中：基本支出1242.78万元）

10职工基本医疗保险缴费701.61万元（其中：基本支出701.61万元）

11公务员医疗补助缴费306.53万元（其中：基本支出306.53万元）

12其他社会保障缴费199.47万元（其中：基本支出199.47万元）

13住房公积金932.08万元（其中：基本支出932.08万元）

14医疗费5.4万元（其中：基本支出5.4万元）

302商品和服务支出2056.78万元（其中：基本支出288.78万元，项目支出1768万元）

     01办公费86.71万元（其中：基本支出71.71万元，项目支出15万元）

     02印刷费6万元（其中：基本支出6万元）

     03咨询费0.5万元（其中：基本支出0.5万元）

     04手续费0.3万元（其中：基本支出0.3万元）

     05水费3万元（其中：基本支出3万元）

     06 电费9.95万元（其中：基本支出9.95万元）

     07 邮电费10.7万元（其中：基本支出10.7万元）

11差旅费19万元（其中：基本支出4万元，项目支出15万元）

13维修（护）费1万元（其中：基本支出1万元）

14租赁费240万元（其中：项目支出240万元）

15会议费3万元（其中：基本支出3万元）

16培训费9.86（其中：基本支出7.86万元，项目支出2万元）

17公务接待费7.45万元（其中：基本支出10.7万元）

18专用材料费705万元（其中：项目支出705万元）

26劳务费105万元（其中：项目支出105万元）

28工会经费35.18万元（其中：基本支出35.18万元）

29福利费21.34万元（其中：基本支出21.34万元）

31公务用车运行维护费43.5万元（其中：基本支出43.5万元）

39其他交通费用95.78万元（其中：基本支出55.78万元，项目支出40万元）

99其他商品和服务支出653.5万元（其中：基本支出7.5万元，项目支出646万元）

303对个人和家庭的补助1341.12万元（其中：基本支出1007.12万元，项目支出334万元）

     01离休费42.49万元（其中：基本支出42.49万元）

     02退休费953.97万元（其中：基本支出953.97万元）

05生活补助7.85万元（其中：基本支出7.85万元）

06救济费0.3万元（其中：基本支出0.3万元）

09奖励金140万元（其中：项目支出0.3万元）

99 其他对个人和家庭的补助196.52万元（其中：基本支出2.52万元，项目支出194万元）

307债务利息及费用支出7万元（其中：项目支出7万元）

 02国外债务付息7万元（其中：项目支出7万元）

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

1.功能分类科目2100199招聘特岗医生项目市级补助经费，金额17万元，主要用于招聘全科医生特设岗位项目市级配套经费，每人每年中央补助3万元，省级补助1.5万元，市级承担配套补助0.5万元。

2.功能分类科目2100499贫困人口家庭医生签约补助经费，金额25万元，用于对贫困人口开展家庭医生签约服务个人承担部分由财政给予补助，贫困人口家庭医生签约服务个人承担12元，由省财政和市财政对已脱贫建档立卡贫困人口按照4:6的比例承担，对未脱贫建档立卡贫困人口按照6:4的比例承担，省级补助后，剩余所需资金由市、县（区）财政按1:9的比例承担。

3.功能分类科目2100799计划生育专项经费，金额90万元，用于对计划生育家庭按国家和省级的奖励扶助政策规定给予的各项奖励扶助，在中央和省级承担补助后，剩余所需资金由市、县（区）财政按2:8的比例承担。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能分类科目2100399乡村医生补助，金额130万元，用于对全市乡村医生给予财政补助，按全市乡村医生人数每人每年补助600元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金39.98万元，其中：政府采购货物预算11.98万元，政府财务服务预算28万元。健康教育综合业务经费项目采购预算4.98万元，其中：政府采购货物预算4.98万，卫生健康综合业务经费项目采购预算35万元。其中，政府采购货物预算7万元，政府采购服务预算28万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市卫生健康委部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计265.35万元，较上年减少25.3万元，下降8.7%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市卫生健康委部门2020年因公出国（境）费预算为2万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

（二）公务接待费

临沧市卫生健康委部门2020年公务接待费预算为46.95万元，较上年减少0.2万元，下降）0.42%，国内公务接待批次为176次，共计接待676人次。

减少的原因：严格执行中央八项规定和市委、市政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市卫生健康委部门2020年公务用车购置及运行维护费为316.4万元，较上年减少25.1万元，下降10.39%。其中：公务用车购置费预算80万元，较上年减少25万元，下降23.81%；公务用车运行维护费136.4万元，较上年减少0.1万元，下降0.07%。公务用车保有量为29辆。

减少的原因：严格执行公务用车配备使用管理办法，加强公务用车日常管理，从严控制公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.艾滋病防治经费100万元，用于最大限度发现、治疗艾滋病病毒感染者和病人，有效控制性传播，继续减少注射吸毒传播，消除输血传播和母婴传播，降低艾滋病新发感染率和艾滋病病死率、减少对受艾滋病影响人群的歧视、提高艾滋病病毒感染者和病人生存质量。在继续扩大咨询检测覆盖面的基础上，艾滋病疫情得到有效遏制，年新发报告HIV感染者和病人数逐年下降。抗病毒治疗比例85%，艾滋病抗体检测人次数     100万人次，中医药治疗艾滋病人数     1600人，抗病毒治疗有效率达90%。

2.专项业务补助经费810万元，用于市中心血站开展采供血业务经费补助，保障全市医疗单位用血安全。全年计划采血18000人，全年计划采供血63630个单位，确保临床安全输血，无通过输血感染病事故发生率100%，献血者满意率90%。

3.市人民医院人次引进补助140万元，有效解决临沧市级卫生医疗机构人才紧缺问题，提升卫生医疗服务水平，为“临沧健康”提供强有力人才保障。招聘完成人数     7人，年终考核合格率100%。

4.临沧市中医医院人才引进周转房租金补助经费及交通补助经费240万元，落实引进人才10套周转房，20人交通出行补助，保障引进人才留得住；公益性岗位及编外人员补助经费252万元完成招聘公益性岗位人员10人招聘编外护理人员35人，年终考核合格率100%，在编及人才引进人员绩效工资399万元，在职发放绩效人数45人，人才引进发放绩效人数50人，保障市中医院在职及引进人才收入水平，稳定中医卫生人才队伍。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

全科医生特设岗位：是针对基层(乡镇)全科医生和执业医师紧缺的问题，招聘具有执业（助理）医师资格的医务人员，将所聘全科医生派驻乡镇卫生院工作的非常设岗位，招聘的特岗全科医生由县卫生行政部门统一管理，派驻至指定的乡镇卫生院开展诊疗工作。

订单定向人才培养：在高等医学院校开展免费医学生培养工作，重点为乡镇卫生院及以下的医疗卫生机构培养从事全科医疗的卫生人才。免费医学生毕业后，按照定向就业协议规定到指定农村乡镇卫生院服务。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市卫生健康委部门2020年机关运行经费安排288.78万元，与上年对比增加8.78万元，主要原因：市中医院属新成立单位人员增加，工会经费相比去年略微增长。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

临沧市卫生健康委2020年部门预算公开表

监督索引号53090001136100111