临沧市健康教育所部门2018年度部门决算

第一部分  临沧市健康教育所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收支决算情况说明

六、财政专户资金收支情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  临沧市健康教育所概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟定健康教育与健康促进发展规划，并组织实施。

2.负责卫生健康新闻宣传、社会宣传和文化建设等工作。

3.参与基层医疗卫生机构服务体系建设、基层基本公共卫生服务项目实施和服务能力及质量评价。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.开展健康素养促进工作。

2.加强基层公共卫生服务健康教育工作。

3.做好大型宣传日宣传教育活动。

4.深入开展全民健康生活方式行动。

5.做好日常健康教育，多渠道、多平台传播健康知识。

6.按全省统一部署，认真做好我市医疗卫生系统全面禁烟工作。

7.加强健康教育体系建设。

8.协助做好健康扶贫宣传工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

单位共有5个内设机构，分别是：办公室、财务科、健康促进与项目管理科、健康传播与宣传服务科、继续教育与职业培训科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市健康教育所2018年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

    临沧市健康教育所2018年度总收入合计2,045,070.74元。其中：财政拨款收入1,955,452.20万元，占总收入的95.62%，比上年同期增18.14%；其他收入89,618.54元，占总收入的4.38%，比上年同期减51.05%。收入增加主要原因是投入健康素养经费。

二、支出决算情况说明

临沧市健康教育所2018年度支出合计1,731,467.06元。其中：基本支出1,399,473.39元，占总支出的80.83％，比上年同期增33.37%；项目支出331,993.67元，占总支出的19.17％，比上年同期减26.77%。支出增加主要原因是调整基本工资标准和开展健康素养工作。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障临沧市健康教育所正常运转的日常支出1,399,473.39元。比上年同期增33.37%,主要原因是调整事业单位工资标准。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.11％，人均支出147,899.27元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.89％，人均支出7,597.77元。

（二）项目支出情况

    2018年度用于保障临沧市健康教育所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出331,993.67元。比上年同期减26.77%,主要原因是财政减少健康教育工作经费。具体项目开支及开展工作情况：1.公益性岗位人员工资支出52,100.35元；2.开展健康素养促进工作支出169,893.32元；3.开展基层公共卫生服务健康教育工作支出110,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市健康教育所2018年度一般公共预算财政拨款支出1,679,345.52元,占本年支出合计的96.99%。比上年同期增1.46%,主要原因是调整基本工资标准。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.208类社会保障和就业支出272,680.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.24%，比上年同期增39.37%。主要用于养老保险和职业年金支出、离退休经费等支出；

2.210类医疗卫生与计划生育支出1,332,072.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.32%，比上年同期增25.18%。主要用于单位人员工资和正常运转的日常支出；

3.221类住房保障支出74,592.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%，比上年同期增9.63%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23,000.00元，支出决算为16,185.00元，完成预算的70.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为14,200.00元，完成预算的94.67%；公务接待费支出决算为1,985.00元，完成预算的24.81%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我所严格执行厉行节约和中央八项规定，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加1,985.00元，增长13.98%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，本年度未发生因公出国；公务用车购置及运行费支出决算14,200.00元，与上年持平；公务接待费支出决算增加1,985.00元，因上年度未发生接待费，所以没有对比。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是云南省健康教育所对临沧市开展基本公共卫生健康教育包半年督导和烟草流行监测督导工作。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出14,200.00元，占87.74%；公务接待费支出1,985.00元，占12.26%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2. 公务用车购置及运行维护费支出14200.00元，与上年同期持平。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出14,200.00元，比上年同期持平，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于执行公务活动和各项专项检查发生所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1985.00元。其中：

国内接待费支出1,985.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省健康教育所对临沧市开展基本公共卫生健康教育包半年督导和烟草流行监测督导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金收支决算情况说明

2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户资金收支情况说明

2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市健康教育所属公益性事业单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，临沧市健康教育所资产总额1,150,098.11元，其中，流动资产602,849.11元，固定资产547,249.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加256,522.4元，其中固定资产增加13,500.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额13,500.00元，比上年同期下降90.60%，其中：政府采购货物支出13,500.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2018年本单位未发生需着重说明的重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。