临沧市中心血站部门2018年度部门决算

　　第一部分  临沧市中心血站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市中心血站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　根据《云南省省级部门决算信息公开实施方案》的要求，现将我站2018年度部门决算的情况公开如下：

　　1、依据《中华人民共和国献血法》的规定，在市卫生计生委的领导下，大力宣传动员，有组织、有计划地开展无偿献血。

　　2、统一制定全市采供血计划，保障正常医疗用血、急救用血和非常时期抢救伤病员用血，为人民群众生命财产安全提供保障。

　　3、按采供血各项技术操作规程要求，对采集的血液进行相关项目检测，控制经血液传播传染病的发生，保证血液质量。

　　4、统一管理血液，负责对所采集的血液进行制备、储存和供应，对血液成分进行综合利用，指导临床科学、合理用血。

　　5、培养输血技术人才，开展输血科学研究及教学工作。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1、按《中华人民共和国献血法》相关要求，在市人民政府及市卫生计生委的领导下，在各部门的关心配合下，在广大市民的理解支持下有组织、有计划地开展无偿献血工作。

　　2、按《血站基本标准》及国家卫计委规定的检测项目开展血液检测，保证血液质量，控制经血液传播传染病的发生。

　　3、统一管理血液，对所采集的血液进行制备、储存，综合利用血液成分，保障正常医疗用血、急救用血和非常时期抢救伤病员用血，指导临床科学、合理输血。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　临沧市中心血站纳入2018年部门决算编报的单位共1个；财政全额供给单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市中心血站2018年核定事业编制40人，年末实有人员编制40人。事业编制40人，其中：专业技术人员35人，工勤人员4人；在职在编实有事业人员40人。离退休人员5人。其中：退休5人。实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆其中采血车2辆，送血车2车辆)。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市中心血站部门2018年度总收入合计15,357,705.01元。其中：财政拨款收入15,347,485.24万元，占总收入的99.93%，比上年同期增23.7%；其他收入10,219.77元，占总收入的0.07%，比上年同期增加29.43%。收入增加主要原因血液成本收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　沧市中心血站部门2018年度支出合计14,618,299.20元。其中：基本支出6,067,485.24元，占总支出的41.5％，比上年同期增12.1%；项目支出8,540,594.19元，占总支出的58.5临％，比上年同期增2.89%；按支出功能科目分类，基本支出分别列医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-采供血机构支出6067458.24元，主要用于人员工资,保障单位正常运行的基本支出；社会保障和就业支—行政事业单位离退休—事业单位离退休支出12132.00元，主要用于退休人员工资；社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出743540.06元，主要用于职工养老保险的支出；行政事业单位医疗—事业单位医疗支出293657.60元，主要用于职工医疗保险；住房保障支出—住房改革支出-住房公积金395664.00元，主要用于职工住房公积金；项目支出分别列医疗卫生与计划生育支出—公共卫生—采供血机构支出—专项业务支出8540594.19元，主要用于保障采供血业务正常运行成本支出﹙如检验试剂、耗材、设备维护更新支出等）,支出比上年增加240594.19元。支出增加主要原因是血液成本增加。

　　（一）基本支出情况

　　2018年用于保障单位正常运转的日常支出6067485.24元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出5661231.66元，占基本支出的93.3％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）294004.98元，占基本支出的4.84％；对个人和家庭的补助112248.60元，占基本支出的1.85％。人均支出151687.13元,与上年5334800.00元对比，增加13.73％，变化的原因主要是2018年工资调整增加，养老保险和社会各项保障增加。

　　（二）项目支出情况

　　2018年用于保障我单位采供业务工作正常运行、事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出元8,540,594.19，正常运行成本支出﹙如检验试剂、耗材等,设备更新)等。与上年8300000.00对比，增加240594.19万元,变化的原因主要是2018血液制品成本增

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款收入15,347,485.24元,占本年收入合计的99.93%。与上年对增加3637785.24元,主要原因是血液制品专项成本业务费增加。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支14,608,079.43出元,占本年支出合计的98.86%。与上年对比增加1128179.43元,主要原因是血液制品成本支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、一般公共服务（类）支出13,137,746.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.59%。

　　2、住房保障支出395,664.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.7%，为用于住房公积金支出。

　　3、社会保障和就业支出781011.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%.

　　4、事业单位医疗保险支出293,657.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%.

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为110000.00元，支出决算为2890.00元，完成预算的2.63%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为2000.00元，完成预算的3.33%；公务接待费支出决算890.00元，完成预算的1.8%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是车辆运行费用于专项送血车业务和公务接待减少。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少10.00元，同比下降0.4%。其中:公务用车购置及运行费支出决算2000.00元，无增减；公务接待费支出决算减少10.00元，同比下降0.4%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是车辆运行费用专项送血车业务和公务接待减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出2000.0元，占68.96%；公务接待费支出2000.00元，占31.04%。具体情况如下：

　　1.无出国（境）费支出

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出2000.00元。其中：

　　公务用车运行维护支出2000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于联系采供业务,所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出890.00元。其中：

　　国内接待费支出890.00元，共安排国内公务接待2批次，接待人次10人。主要用于采供业务联系发生的接待支出。

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　本单位是事业单位无机关运行经费支出

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，临沧市中心血站部门资产总额26,263,515.25元，其中，流动资产XX元，固定资产23,010,103.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产896165.80元，其他资产2357245.87元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0元，其中固定资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额94000.00元，比上年同期下降86.33%，其中：政府采购货物支出94000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

   2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2018年度临沧市中心血站部门决算公开表.xls