第一部分  临沧市妇幼保健院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收支决算情况说明

六、财政专户资金收支情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  临沧市妇幼保健院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家《中华人民共和国母婴保健法》和《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》工作目标和妇幼卫生工作方针；

2.承担本地区妇产科、儿科、计划生育危重症抢救任务；

3.推广和应用妇幼保健实用新技术；

4.做好全市各医疗机构妇幼卫生工作指导和基层妇幼保健从业人员技术培训；

5.开展产科质量、孕产妇、儿童死亡、儿童生长发育监测、计划生育技术事故的评审工作；

6.做好避孕药具发放与指导、艾滋病预防与治疗、地中海贫血预防与控制、新生儿疾病筛查、贫困地区儿童营养改善、妇幼卫生监测等国家基本公卫和重大公卫项目工作。

7.负责本辖区儿童入托、入学前健康体检及托幼机构保健人员培训考核工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.在上级卫生行政部门和业务部门的领导下，负责全市妇幼卫生和计生服务工作的组织实施和各类妇幼卫生、计生项目的管理工作，按上级要求完成年度目标任务。

2.做好高危孕产妇管理，高危管理率为100%，高危孕产妇抢救成功率达100%，落实高危孕产妇转诊机制，完善随访和管理制度。

3.做好辖区业务指导、培训、评审和考核等工作。加强基本公卫服务项目的政策宣传及健康教育等工作。新生儿疾病筛查率达85%以上，血片采集合格率达95%以上，对新生儿疾病筛查可疑阳性及时通知复诊和随访。

4.开展群体保健工作，加强培训和技术指导，做好妇女病筛查和两癌筛查项目的技术指导和督导管理；监督指导辖区开展预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作；开展辖区托幼机构卫生人员培训考核。

5.开展避孕节育健康教育、咨询指导和随访服务，巩固PAC优质服务医院成果，制定避孕药具申领和发放计划，组织实施避孕药具储存、调拨和信息上报，做好免费避孕药具的使用和管理。

6.制定全市基层指导工作计划、业务培训计划、健康教育相关工作计划及相关工作方案。

7.落实医疗质量、医疗安全和安全生产主体责任和监督责任，加强医院医疗安全和非安全防控体系建设，认真履行党风廉政和行风建设，严格执行医疗行业“九不准”和不设小金库承诺。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市妇幼保健院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，包括4大业务部门、6个医技科室、12个职能科室。

1.4大业务部门分别是孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、计划生育技术服务部。

2.6个医技科室分别是超声科、药剂科、检验科、输血科、放射科、麻醉科

3.12个职能科室分别是办公室、财务科、医务科、护理部、基层指导科、医疗质量控制科、医价信息科、综合办、感染管理科、总务科、健康教育科、信息统计科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市妇幼保健院2018年末实有人员编制80人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制80人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员77人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员41人。其中：离休0人，退休41人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

实有人员编制数与实有人员对比图

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市妇幼保健院2018年度总收入合计83,328,744.70元。其中：财政拨款收入14,472,860.54元，占总收入的17.37%，比上年同期减少24.48%；事业收入68,461,436.87元，占总收入的82.13%，比上年同期增加1.38%；其他收入394,445.29元，占总收入的0.50%，比上年同期减少52.80%。原因分析：

根据2017年——2018年财政拨款收入对比图可知，2017年与2018年的财政拨款由社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出三大块构成，其中社会保障和就业支出2017年拨入了1,799,483.39元，2018年拨入了2,471,788.93元，2018年比2017年多拨入672,305.54元,拨入数比去年同期增长了37.36%，增长的主要原因是2018年退休人员增资及养老保险基数的提高；医疗卫生与计划生育支出2017年拨入了16,632,575.18元，2018年拨入了11,246,107.61元，2018年比2017年少拨入5,386,467.57元，拨入数比去年同期减少了32.39%，减少的主要原因是2017年拨入了5,430,000元的中央基建资金；住房保障支出2017年拨入了732,721元，2018年拨入了754,964元,2018年比2017年多拨入22,243元，拨入数比去年同期增长了3.04%，增长的主要原因是2018年住房公积金缴费基数提高。

根据2017年——2018年事业收入对比图可知，2018年的事业收入68,461,438.87元，比2017年67,532,678.42元增加了928,760.45元，增长了1.38%，增长的主要原因是2018年业务量增加及其开展的新项目增多。

根据2017年——2018年其他收入对比图可知，2017年的其他收入835,749.72元，是2018年394,445.29元的2.12倍，主要原因是2017年财产物资盘盈数额大。

二、支出决算情况说明

临沧市妇幼保健院2018年度支出合计87,142,020.71元。其中：基本支出76,577,728.25元，占总支出的87.88％，比上年同期增0.19%；项目支出10,564,292.46元，占总支出的12.12％，比上年同期增217.16%。原因分析：

根据2017年——2018年基本支出对比图可知，2018年的基本支出中，社会保障和就业支出2,471,788.93元,比2017年1,799,483.39元多支出672,305.54元，支出增加37.36%，主要原因是2018年来退休人员增资及在职人员的养老保险缴费基数加大；医疗卫生与计划生育支出2018年73,350,975.32元，比2017年73,903,280.17元少支出552,304.85元，支出减少0.75%，主要原因是虽然我单位的业务量在不断增加，但我单位2018年以来严格执行单位内部控制制度，严格控制个业务成本的支出；住房保障支出2018年为754，964元，比2017年732,721元多支出22,243元，支出增加3.04%，主要原因是2018年在职人员的住房公积金缴费基数提高。

根据2017年至2018年项目支出对比分析图可知，我院项目支出中2018年用于妇幼保健机构支出7,789,522.48元,比 2017年166,360.99元多支出7,623,161.49元，主要原因是2018年我院的儿童保健诊疗中心在装修改造；基本公共卫生服务支出2018年9,137元，比2017年20,863元少支出11,726元，重大公共卫生专项支出2018年2,677,687.48元，比2017年3,089,608元少支出411，920.52元，计划生育事务支出2018年没有，2017年为24,951元，主要原因是2018年有的项目经费已用完，项目终止。其他支出2018年为87,945.50元,比2017年29,137元多支出58,808.50元，主要原因是2018年增加了“三病”消除项目。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障临沧市妇幼保健院正常运转的日常支出76,577,728.25元。比上年同期增0.19%,主要原因分析：

根据2017年基本支出构成图、2018年基本支出构成图与2018年基本支出构成增长情况可知，2017年、2018年的基本支出按支出金额大小排序都为商品和服务支出、工资福利支出、对个人和家庭的补助、资本性支出，其中商品和服务支出2018年57,583,794.51元较2017年50,357,163.57元增加了7,226,630.94元,增长了14.35%，主要是由于2018年起我院进行三级甲等妇幼保健院的评审创建工作，办公费、印刷费、维修维护费等加大；工资福利支出2018年11,224,611.49元较2017年14,209,626.46元少支出2,985,014.97元，减少了21.01%，主要是由于2018年将医疗绩效工资放在了劳务费里面核算，2017年则放在工资福利支出下的二级科目奖金核算；对个人和家庭的补助2018年875,835.25元较2017年1,351,866.40元少支出476,031.15元,减少了35.21%，主要是由于退休人员的工资项目部分转到了养老保险局发放；资本性支出2018年6,893,487元较2017年10,516,828.13元少支出3，623，341.13元，减少了34.45%，主要是由于2017年购买了2台B超设备。

2018年基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的14.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的75.20％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障临沧市妇幼保健院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,564,292.46元。比上年同期增217.16%,主要原因分析:有的项目经费在2017年年末才拨入，不能使用，到2018年才列支使用。具体项目开支及开展工作情况：

1.新生儿遗传代谢性疾病筛查率94.37%，已完成90%的指标任务；

2.地中海贫血筛查人数1853对，筛查率370.60%，已超出80%的指标任务；

3.全市艾滋病母婴传播率1.99%，达到＜2.3%的指标任务；

4.先天梅毒报告率0，达到＜18的指标任务；

5.乙肝母婴传播率0.40%，达到＜2的指标任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2018年度一般公共预算财政拨款支出19,690,053.19元,占本年支出合计的22.60%。比上年同期增42.53%,主要原因分析2018年以来增资，人员经费支出增加，“五险一金”缴费基数增大，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.208类社会保障和就业支出2,471,788.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.55%，比上年同期增37.36%。主要用于退休人员的工资支出，机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；

2.210类医疗卫生与计划生育支出16,463,300.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.61%，比上年同期增45.92%。主要用于妇幼保健机构相关工作经费支出、基本公共卫生服务支出、重大公共卫生专项支出、事业单位医疗保险缴费支出和大病保险缴费支出；

3.221类住房保障支出754,964元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%，比上年同期增3.04%。主要用于住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市妇幼保健院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为83,000元，支出决算为82,561元，完成预算的99.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为75,000元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为7,561元，完成预算的94.51%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位严格执行“三公”经费的管理办法，严格执行单位内部控制制度。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加14,924元，增长22.06%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加15,000元，增长25%；公务接待费支出决算减少76元，下降0.1%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2018年来为完成辖区业务管理及政府下达的任务指标，脱贫攻坚相关工作，下乡次数增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出75,000元，占90.84%；公务接待费支出7,561元，占9.16%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，比上年同期增长0%，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出75,000元，比上年同期增长25%。其中：

公务用车购置支出0元，比上年同期增长0%，购置车辆0辆，比上年同期增长0%。

公务用车运行维护支出75,000元，比上年同期增长25%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于妇幼保健院辖区业务工作管理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7,561元，比上年同期下降0.1%。其中：

国内接待费支出7,561元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期下降0.1%，共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次138人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各州、市、县区妇幼保健院参观交流学习团、从省级医院邀请的带教评审专家发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金收支决算情况说明

2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户资金收支情况说明

2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市妇幼保健院2018年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，临沧市妇幼保健院资产总额121,125,747.72元，其中，流动资产47,353,239.73元，固定资产62,890,364.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程7,923,986.17     元，无形资产2,958,157.11元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12,225,684.29元，其中固定资产增加2,129,509.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产422项，账面原值939,244元，实现资产处置收入2,000元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额5,758,510元，比上年同期增长266.66%，其中：政府采购货物支出5,592,110元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出166,400元。授予中小企业合同金额5,758,510元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。