目录

　　第一部分  临沧市疾病预防控制中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市疾病预防控制中心部门概况

　　一、主要职能

　　（一）、主要职能

　　临沧市疾病预防控制中心是实施政府疾病预防控制工作的公益性事业单位，履行着“保障人民身体健康和生命安全、促进社会稳定与经济发展”的重要职责，承担八项主要职能职责：一是传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；二是突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；三是疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；四是健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；五是疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；六是健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；七是实施基本公共卫生服务的指导与督导；八是疾病预防控制技术管理与应用研究指导。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成（内设机构）

　　纳入临沧市疾病预防控制中心2018年度部门决算编报的单位有1个，中心内设机构13个，分别是1、办公室、2、财务科、3、检验中心、4、传染病防治科、5健康教育科、6、结核病防治科、7、信息科、8、质量管理科、9、免疫规划科、10、卫生科、11、规范化预防医学门诊部、12艾滋病防治科、13慢性非传染性疾病防治科。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市疾病预防控制中心2018年末实有在职职工89人（其中管理人员5人、专业技术人员82人、工勤人员2人），编制为93人。

　　离退休人员59人，其中：离休0人，纳入社会养老保险退休人员59人。

　　实有车辆4辆，财政在编车辆4辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2018年中心总收入25620943.83元，其中财政补助收入20142003.18元，占总收入的78.62%，事业收入5288612.11元，占总收入的20.64%，其他收入190328.54元，占总收入的0.74%。同比上年总收入25206899.27元，增加收入414044.56元，其中：财政拨款收入增加654739.46元，事业收入增加331285.12元，其他收入减少571980.02元。总收入增加的原因：1、财政拨款人员工资比例上调2、由于爆发各类疫情，疫苗接种人数较去年有所上升3、其他收入减少是上级部门安排的项目资金有所下降。

　　二、支出决算情况说明

　　2018年中心总支出24719101.79元，其中基本支出：20132681.72元，占总支出的81.45%（基本支出中的人员经费支出：13854684.63元、占基本支出的68.82%，日常公用经费支出：6277997.09元，占基本支出的31.18%）项目支出：4586420.07元，占总支出的18.55%。同比上年总支出17483512.91元，减少支出12897092.84元。主要原因是基本支出减少1621566.34元，人员经费支出和日常公用经费支出较上年下降。项目支出较上年减少12897092.84元，是因为检验设备的投入减少及2017年调整账务的支出。

　　（一）基本支出情况

　　2018年临沧市疾病预防控制中心基本支出20132681.72元，主要用于人员工资福利的基本工资、津贴补贴、养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、退休费，抚恤金等人员经费支出占基本支出的68.82%；用于公用经费的办公费、印刷费、水电费、邮电费、公务接待费、差旅费、公务用车运行维护费、委托业务费、其他商品和服务支出等日常公用经费占基本支出的31.18%。同比上年21754248.06元，减少了1621566.34元。

　　1、人员经费支出主要用于工资福利支出的基本工资、津贴补贴等，人员经费支出含退休费、抚恤金、住房公积金等支出13854684.63元，占基本支出的68.82%。同比上年10997163.72元，增加2857520.91元。增加的原因为2018年基本工资增资、各保险费缴费基数上调等。

　　2、日常公用经费支出主要用于办公费、差旅费、公务接待费、公务车辆运行费、专用材料费、委托服务费、劳务费、其他商品和服务费等经费支出6277997.09元，占基本支出的31.18%。同比上年10757084.34元，减少了4479087.25元。减少的原因是各项日常经费支出压缩。

　　（二）项目支出情况

　　2018年临沧市疾病预防控制中心项目支出4586420.07元，同比上年17483512.91元，减少了12897092.84元。一是其他一般公共服务支出16864.33元，占总项目支出的0.37%。二是医疗卫生与计划生育支出4509555.74元，占总项目支出的98.32%。三是科学技术支出60000.00元，占总项目支出的1.31%

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年度中心一般公共预算财政拨款收入20142003.18元，占本年收入合计的78.62%。与上年对比增加654739.46元,主要原因是基本支出拨款经费增加。

　　2018年度中心一般公共预算财政拨款支出18517470.13元,占本年支出合计的74.91%。与上年对比减少2850138.10元,主要原因是项目经费支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、201一般公共服务（类）支出16864.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于市财政涉外科补助外贷还本付息支出；

　　2、208社会保障和就业（类）支出2963104.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的16%，主要用于离退休人员工资及公用经费、在职人员基本养老保险单位缴费支出；

　　3、210医疗卫生与计划生育（类）支出14633448.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.03%，主要用于疾病预防控制机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生专项、突发公共卫生事件应处理、食品安全事务、行政事业单位医疗的经费支出；

　　4、221住房保障（类）支出844053.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%，主要用于职工个人住房改革公积金支出；

　　5、206科学技术奖励（类）支出60000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%，主要用于科技奖励支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　市疾病预防控制中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为329000.00元，支出决算为222602.00元，完成预算的67.66%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为199000.00元，完成预算的99.50%；公务接待费支出决算23602.00元，完成预算的18.30%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我中心严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度，严格控制公车的使用，严控“三公”经费开支。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加94178.00元，增长73.33%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加139000.00元，增长231.66%；公务接待费支出决算减少44822.00元，下降65.51%。因公出国出（境）费支出决算0元，与去年持平。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是在公务用车及运行支出上，主要是用于脱贫攻坚往返各县区的交通费及突发疫情的爆发增加了中心公务用车的交通费。公务接待支出较去年下降，中心严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格按公务接待的管理制度执行，严控“三公”经费开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出199000.00元，占89.40%；公务接待费支出23602.00元，占10.60%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出199000.00元。其中：

　　公务用车购置支出 0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出199000.00元，主要用于保障中心的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，与上年对比增加的主要原因是脱贫攻坚往返各县区的交通费及突发疫情的爆发增加了中心公务用车的交通费。

　　3.公务接待费支出23602.00元。其中：

　　国内接待费支出23602.00元，共安排国内公务接待15批次，接待人次300人。主要用于中心接待国家、省卫生业务督导专家发生的接待费支出。与上年对比下降的主要原因是严格执行接待规定，大幅压缩接待活动和标准。

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　2018年本单位无政府性基金财政收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市疾病预防控制中心是公益性的事业单位，2018年无机关运行经费发生。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，临沧市疾病预防控制中心资产总额54765488.04元，其中，流动资产12715026.13元，固定资产41734540.75元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少843282.20元，其中流动资产减少1040198.41元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额321800.00元，其中：政府采购货物支出321800.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

      五、其他重要事项情况说明

　　在本单位2018年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。