目录

第一部分  临沧市卫生监督局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  临沧市卫生监督局概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市卫生监督局的职责是：（1）依法监督管理公共场所、职业、放射、学校卫生等工作。（2）依法监督管理传染病防治工作。（3）对消毒产品、生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品及其他健康相关产品的卫生及其生产经营活动进行卫生监督检查，查处违法行为。（4）开展辖区内的公共卫生事件和重大、突发性公共卫生事件的调查处理，负责受理群众投诉，违法行为举报的调查和处理。（5）开展卫生法律法规宣传教育。（6）承担上级机关指定或交办的卫生监督事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.食品安全标准跟踪评价工作

为认真贯彻落实《中华人民共和国食品安全法》，根据云南省卫生健康委员会，云南省市场监督管理局，云南省农业农村厅《关于做好 2019-2022 年食品安全标准跟踪评价工作的通知》（云卫食品发〔2020〕2号）文件要求，加强部门间的沟通协调，共同推进食品安全标准跟踪评价工作，市卫生监督局对2020年食品安全标准跟踪评价工作进行宣贯，使各部门相关工作人员对食品安全标准跟踪评价工作有了更深的认识，同时向相关工作人员调查了解日常工作中地方标准的了解及使用情况，发放了问卷调查表对具体情况做了调查，收集各部门对标准的意见建议，临沧工投顺宁坚果开发有限公司、云南凤庆苏亚红清真食品有限公司、云县见源天然山珍食品厂、临沧阿波罗餐具消毒配送服务部、凤庆县雷洁消毒餐具配送中心、凤庆县顺城餐具消毒配送中心、云县润洁餐具消毒配送中心、云县锦兴源餐具消毒配送中心、云县伊清去餐具清洗配送有限责任公司等9户企业开展现场调查，共发出、收回云南省餐具、饮具集中消毒服务单位卫生规范问卷调查表9份，2020年度云南省食品安全标准跟踪评价（食用菌等）调查表8份。调查了解企业在标准执行过程中存在的问题及对标准的意见建议。

2.食品安全企业标准备案工作

按照《中华人民共和国食品安全法》规定，2020年共受理、审核、备案、公开40家企业。备案过程中，严格依照相关法规、标准及有关要求，对企业提交的标准进行认真审核，严格把关，注重与企业的交流，力求企业标准突出食品特色，每个企业标准安全性指标中至少有一项指标严于食品安全国家标准、云南省地方标准的20%，档案资料完整、整齐、有序，充分保障了备案企业标准各项安全性指标的严谨、科学及可操作性，并按要求在完成企业标准备案后30日内，在“云南卫生监督信息网”上公开备案企业标准，供公众免费查阅，接受社会监督。在办理备案过程中不收取任何费用。

3.公共卫生及艾滋病防治工作

为进一步贯彻落实《中华人民共和国传染病防治法》《艾滋病防治条例》《云南省艾滋病防治条例》等法律法规，结合国家“双随机”工作和创建国家卫生县城安排部署，卫生监督机构始终把公共场所卫生监督工作摆在了当前工作的重中之重，在卫生监督检查中充分调动卫生监督协管员，对辖区内的重点公共场所进行监督检查。临沧市共有住宿等防治艾滋病重点公共场所1618户，从业人员共4203人。全年检查共出动卫生监督车辆497辆次，卫生监督员2003人次，检查全市公共场所3050户，全部均持有卫生许可证；已实施量化分级管理2975户；检查住宿等防治艾滋病重点公共场所1721户，从业人员共4632人，持有效健康合格证明4620人，持证率99.7%。全部单位均按要求摆放安全套和摆放防治艾滋病宣传资料。结合国家双随机抽检工作，全年共抽检公共场所493户。对经营单位制度不健全，卫生管理不到位、公用物品和器具消毒不符合国家卫生标准和要求的463个单位，下达卫生监督意见书责令限期进行整改，并给予警告并处罚款。通过监督检查，达到了预期目的，并取得良好效果，辖区内公共场所的艾滋病防治工作较前有明显的进步，公共场所能按要求摆放安全套，并放置或张贴艾滋病防治宣传资料，卫生许可证、从业人员健康证持证率和HIV检测率进一步得到提高，提高了公共场所管理人员和服务人员的艾滋病防治及自我保护意识，确保公共场所防艾措施得到有效落实，维护广大群众的健康权益。

4.饮用水卫生监督工作

按照《云南省卫生厅卫生监督局关于进一步加强生活饮用水卫生监督工作的通知》的通知要求，认真贯彻落实《中华人民共和国传染病防治法》、《生活饮用水卫生监督管理办法》等法律、法规和《生活饮用水卫生标准》，围绕集中式供水、农村饮用水、二次供水卫生监督工作中存在的突出问题组织开展了监督检查，共监督抽检：城市设计日供水1000m³以上水厂11户，城市其他水厂1户，农村设计日供水1000m³以上水厂6户，设计日供水100m³以上小型集中式供水4户，二次供水93户，抽检饮用水样品215件，合格212件，合格率98.6%。通过开展饮用水卫生监督检查，强化生活饮用水供水单位卫生安全意识，规范其生产经营行为，确保不发生介水传染病的爆发和流行及其它重大水污染事件，保障广大人民群众的饮水卫生安全。

5.学校卫生工作

全市共有各级各类学校1100所。2020年国家栓随机共检查218所，疾控中心并对学校饮用水、采光、照明进行抽检。对存在问题的218所学校下达了监督意见书责令改正，要求学校进一步规范学校传染病的防控工作，努力使学校的传染病防治工作落到实处。

6.餐具、饮具集中消毒监督开展情况

结合2020年省、市级国家双随机抽检工作，省卫生健康综合监督中心和我局对辖区具有工商营业执照的1家餐饮具集中消毒服务单位进行监督检查，下达卫生监督意见书2份，现场抽取样品9份送昆明检测，经检测合格率为100%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市卫生监督局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。临沧市卫生监督局内设6个职能科室，分别是办公室、公共卫生监督室、医疗卫生监督室、卫生监督信息室、办证室、财务室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市卫生监督局部门2020年末实有人员编制10人。其中：事业编制10人（含参公管理事业编制10人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市卫生监督局部门2020年度收入合计308.83万元。其中：财政拨款收入293.65万元，占总收入的95.09%；其他收入15.17万元，占总收入的4.91%。总收入与上年收入354.66万元，对比减少45.83万元，下降13 %，主要原因2020年财政补助收入项目资金减少，退休人员增加导致人员经费减少。

二、支出决算情况说明

临沧市卫生监督局部门2020年度支出合计291.61万元。其中：基本支出200.55万元，占总支出的68.77%；项目支出91.06万元，占总支出的31.23%；与上年305.88万元对比减少14.27万元，下降5 %，主要原因是财政补助收入项目资金减少，支出也相应减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障临沧市卫生监督局机关正常运转的日常支出200.55万元。与上年219.22万元对比减少18.67万元,下降9 %，主要原因是2020年离退休人员2人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出184.09万元，占基本支出的91.79%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.46万元，占基本支出的8.21%。本年度人均基本支出18.4万元/人/年,日常公用经费人均支出20.05万元/人/年。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障临沧市卫生监督局机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出91.06万元。与上年86.66万元对比增加4.4万元,增加 5 %，主要原因是支付各县区职业病防治基本情况调整、职业病危害因素监测和申报经费增加。

具体项目开支及开展工作情况:

1.210类卫生健康支出91.06万元。2100402卫生监督机构，卫生监督专项整治项目补助0.98万元，主要用于公共场所、学校、传染病防治等监督检查；公益性岗位工资0.68万元，主要用于发放公益性岗位人员工资、保险；拨食品安全监督工作经费2.53万元，主要用于食品安全及餐饮具监督检查抽检。2100408基本公共卫生服务，拨国家基本公共卫生服务项目中央补助结算资金70.24万元；基本公共卫生服务中央补助资金10.96万元。2100409重大公共卫生服务，艾滋病防治经费4万元，主要用于艾滋病防治防疫工作；卫生计生事业发展省对下专项转移支付资金1.34万元；卫生健康项目省级补助结算资金0.34万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市卫生监督局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出287.43万元，占本年支出合计的98.57%。与上年303.04万元对比减少15.61万元，下降6%，主要原因是财政补助收入项目资金减少，支出也相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出24.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.63%。主要用于：

2080501归口管理的行政单位离退休支出4.78万元，

2080505机关事业单位基本养老保险缴费14.23万元，

2080506机关事业单位职业年金缴费5.79万元。

2.卫生健康（类）支出251.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.65%。主要用于：

2100402卫生监督机构，临沧市卫生监督局支出151.79万元，用于人员工资发放，日常公用经费支出，及退休人员相关费用。

2100408基本公共卫生服务，临沧市卫生监督局支出81.20万元，用于商品和服务支出，日常办公费等支出。

2100409重大公共卫生服务，临沧市卫生监督局支出5.68万元，用于商品和服务支出，日常办公费等支出。

2101101行政单位医疗9.88万元。

2101103公务员医疗补助5.68万元。

2101199其他行政事业单位医疗支出0.36万元。

3.住房保障（类）支出10.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%。主要用于：

2210201住房公积金10.68万元，用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市卫生监督局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.6万元，支出决算为3.45万元，完成预算的46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.33万元，完成预算的98%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算的6%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定，严格执行公务用车改革方案有关规定，加强内部管理和财务核算，精简和压缩“三公”方面的支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.28万元，下降7.4%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.05万元，下降1.41%；公务接待费支出决算减少0.23万元，下降65.1%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格按照中央八项规定，减少三公经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.33万元，占96.46%；公务接待费支出0.12万元，占3.54%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。相比去年无增减。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.33万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。相比去年无增减。

公务用车运行维护支出3.33万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.12万元。其中：国内接待费支出0.12万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待3批次（无外事接待批次），接待人次13人（无外事接待人次）。主要用于督导检查接待。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市卫生监督局部门2020年机关运行经费支出16.46万元，与上年18.91万元对比减少2.45万元，下降13 %。主要原因2020年离退休人员2人相应经费减少。

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

2020年度，本单位政府采购货物支出13.15万元，授予中小企业合同金额13.15万元，占政府采购支出总额的100%。本年度本单位未发生工程采购和服务采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2020年临沧市卫生监督局项目绩效自评金额161.02万元，共5个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费161.02万元，支出86.88万元，支出率54% 。

（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。项目资金基本到位，项目实施过程中严格执行项目管理和经费管理的有关规定。项目进展顺利，完成了预期目标，产生国较好的社会效益。

（二）绩效评价工作开展情况： 8月20日，市政府组织召开了临沧市推进爱国卫生“7个专项行动”专项行动业务培训会，部署全市公共场所清洁消毒全覆盖行动，会上，传达学习了阮成发省长在全省推进爱国卫生专项行动动员部署会议上的讲话精神，学习了《云南省人民政府办公厅关于印发云南省推进爱国卫生“7个专项行动”方案的通知》和云南省推进爱国卫生专项行动公共场所清洁消毒全覆盖行动全部内容，将我单位要求各部门、各单位迅速行动，研究细化方案，压实责任，对标对表，依法依规对公共场所开展监督检查，督促责任单位落实清洁消毒主体责任，确保公共场所清洁消毒全覆盖行动目标如期实现。市委市政府高度重视，成立领导小组，将我单位领导纳入“7个专项行动”领导小组指挥部，组织联络各职能单位，卫生监督机构迅速行动起来，以公共场所清洁消毒全覆盖行动为契机，与日常监督检查相结合，以“公共场所量化分级管理工作”为抓手，细化指标任务，强化监督检查，使公共场所清洁消毒全覆盖行动和量化分级管理工作同步推进，相互促进，实现双“推进”双“提升”的总目标。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为良。

五、其他重要事项情况说明

2020年本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：临沧市卫生监督局2020年部门决算公开报表.xls