临沧市中医医院2021年预算公开目录

第一部分临沧市中医医院2021年部门预算编制说明

第二部分临沧市中医医院2021年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

临沧市中医医院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，提高当地的中医诊疗水平，为人民群众提供优质、高效的医疗服务。

（二）机构设置情况

临沧市中医医院共设置15个科室：急诊科、内科、外科、皮肤科、康复科、佤医药科、检验科、放射科、药剂科、综合办、财务医保科、人事科、后勤保障科、医疗质量管理科、护理感控科。

（三）重点工作概述

临沧市委、市政府高度重视医院规划建设，高标准谋划，高位推动，市人民政府成立了市中医医院建设工作领导小组和建设工作指挥部，不断推进各项工作；经市委编办批复，医院正式成立，在编制保障、人才引进政策支持等方面给予了全面的扶持；明确医院规划建设选址，正在积极落实东片区130亩规划建设用地；积极推进分院项目建设，已成功发行地方政府专项债券1亿元，分院已于2019年12月31日正式开诊运营，同时主院区正积极申报相关项目扶持建设，计划于2025年以前投入使用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制199人，其中：行政编制0人，事业编制199人。在职实有199人，其中：财政全额保障199人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入16849255.17元，其中：一般公共预算财政拨款16849255.17元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少478312.04元，主要原因是2021年人才引进人数较上年减少，人才引进相关经费相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入16849255.17元，其中:本年收入16849255.17元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16849255.17元（本级财力16849255.17元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少478312.04元，主要原因是2021年人才引进人数较上年减少，人才引进相关经费相应减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出16849255.17元。财政拨款安排支出16849255.17元，其中：基本支出9339255.17元，与上年对比增加921687.96元，主要原因是：2020年引进人才及医疗卫生机构专项招聘人员增加，人员工资福利支出增加，按比例相应增加社会保障缴费、住房公积金、一般公用经费、工会经费、福利费等；项目支出7510000元，与上年对比减少1400000元，主要原因是：2021年人才引进人数较上年减少，人才引进相关经费相应减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出871365.12元，主要用于事业单位的离退休人员费用支出。

卫生健康支出15324292.77元

卫生健康支出—公立医院—中医（民族）医院14530920.26元，主要用于人员经费和公用经费支出

卫生健康支出—行政事业单位医疗793372.51元

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗604509.55，主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助163380.96元，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出25482元，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助之外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金653597.28元，主要用于住房公积金单位缴纳部分经费的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资2388228元（其中：基本支出2388228元）。

津贴补贴1242276元（其中：基本支出1242276元）。

绩效工资3256140元（其中：基本支出3256140元）。

机关事业单位基本养老保险缴费871365.12元（其中：基本支出871365.12元）。

职工基本医疗补助缴费604509.55元（其中：基本支出604509.55元）。

公务医疗补助缴费163380.96元（其中：基本支出163380.96元）。

其他社会保障缴费74496.28元（其中：基本支出74496.28元）。

住房公积金653597.28元（其中：基本支出653597.28元）。

工会经费47764.56元

福利费37497.42元

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金71600000元。其中：政府采购货物预算25000000元、政府采购服务预算37000000元、政府采购工程预算9600000元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市中医院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30000.00元，较上年减40000.00元，下降57.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市中医医院2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临沧市中医医院2021年公务接待费预算为0元，较上年无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市中医医院2021年公务用车购置及运行维护费为30000元，较上年减40000.00元，下降57.14%，其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0.00%；公务用车运行维护费30000元，较上年减40000.00元，下降57.14%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因：严格执行公务用车配备使用管理办法，加强公务用车日常管理，从严控制公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

临沧市中医医院人才引进周转房租金补助经费及交通补助经费500000.00元，落实引进人才10套周转房，20人交通出行补助，保障引进人才留得住；公益性岗位及编外人员补助经费2520000.00元完成招聘公益性岗位人员10人招聘编外护理人员35人，年终考核合格率100%，在编及人才引进人员绩效工资3990000元，在职发放绩效人数45人，人才引进发放绩效人数50人，2021年人才引进人员奖励经费500000.00元，保障市中医院在职及引进人才收入水平，稳定中医卫生人才队伍。保障在职人员45人及人才引进人员50人的绩效工资，年终考核合格率达到100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市中医医院2021年机关运行经费安排0元，临沧市中医医院是财政补助公益性二类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

临沧市中医医院2021年预算重点领域财政项目公开

一、项目名称

人才引进人员奖励经费

二、立项依据

有效解决临沧市市级医疗卫生机构人才紧缺问题

三、项目实施单位

临沧市中医医院

四、项目基本概况

根据卫健委下达人才引进人员奖励经费500000.00元，本单位严格执行相关财务制度，加强资金使用的监督和管理，积极开展此项工作。进一步加强项目质量控制和能力建设，有效解决临沧市市级医疗机构人才紧缺问题。

五、项目实施内容

为使临沧市市级医疗卫生机构引进急需紧缺专业技术人才工作顺利进行，根据人才引进相关政策，结合临沧实际制定本实施方案，有效解决临沧市市级医疗卫生机构人才紧缺问题，优化医疗卫生系统人才队伍结构，提升医疗卫生服务水平，促进医疗卫生事业持续健康发展，为“健康临沧”建设提供强有力的人才保障。

六、资金安排情况

500000.00元

七、项目实施计划

项目于2021年12月31日完成。

八、项目实施成效

本预算项目目标明确，资金到位及时。项目实施过程中严格执行项目管理和经费管理的有关规定。项目进展顺利，产生了较好的社会效益。

2021年临沧市中医医院预算公开表.xlsx