临沧市中心血站2021年预算公开目录

第一部分 临沧市中心血站2021年部门预算编制说明

第二部分 临沧市中心血站2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

临沧市中心血站部门2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、依据《中华人民共和国献血法》的规定，在市卫健委的领导下，大力宣传动员，有组织、有计划地开展无偿献血。

2、统一制定全市采供血计划，保障正常医疗用血、急救用血和非常时期抢救伤病员用血，为人民群众生命财产安全提供保障。

3、按采供血各项技术操作规程要求，对采集的血液进行相关项目检测，控制经血液传播传染病的发生，保证血液质量。

4、统一管理血液，负责对所采集的血液进行制备、储存和供应，对血液成分进行综合利用，指导临床科学、合理用血。

5、培养输血技术人才，开展输血科学研究及教学工作。

（二）机构设置情况

机构7个：办公室、检验科、质量管理科、采血成份科、献血服务科、财务后勤科、供血科。

（三）重点工作概述

1、认真执行《事业单位会计制度》等制度规定，加强会计核算和财务管理，规范预算执行，确保决算质量。

2、按《中华人民共和国献血法》相关要求，在市人民政府及市卫生计生委的领导下，在各部门的关心配合下，在广大市民的理解支持下有组织、有计划地开展无偿献血工作,保障了全市临床用血。

3、按《血站基本标准》及国家卫计委规定的检测项目开展血液检测，保证血液质量，控制了经血液传播传染病的发生。

4、统一管理血液，对所采集的血液进行制备、储存，综合利用血液成分，保障正常医疗用血、急救用血和非常时期抢救伤病员用血，指导临床科学、合理输血。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制 0人，事业编制40人。在职实有46人，其中： 财政全供养 46人,财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 6人，其中：离休 0人，退休 6人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 15334025.54元，其中：一般公共预算财政拨款15334025.54元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年同期相比，增加888395.25元，主要原因是增加医疗卫生机构专项招聘人员，人员工资福利增加，按比例应增加的社会保障缴费、住房公积金、一般公用经费支出、工会经费、福利费等。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 15334025.54元，其中:本年收入15334025.54元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15334025.54元（本级财力7104025.54元，收费成本补偿8230000.00元)，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元。

    与上年同期相比，增加888395.25元，主要原因是增加医疗卫生机构专项招聘人员，人员工资福利增加，按比例应增加的社会保障缴费，住房公积金，一般公用经费支出，工会经费、福利费等。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出15334025.54元。财政拨款安排支出15334025.54元，其中，基本支出7104025.54元，比上年增加366486.08元，主要原因是通过医疗卫生机构专项招聘人员，人员工资福利增加，按比例应增加的社会保障缴费，住房公积金，一般公用经费支出，工会经费，福利费等。项目支出8230000.00元，与上年相比减少1218626.40元，主要原因是坚持贯彻市委市政府“过紧日子”的要求，压缩专项采供血业务经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出760675.44元，卫生健康支出14087069.30元，住房保障支出486280.80元。

208社会保障和就业支出760675.44元。

20805行政事业单位养老支出760675.44元。

2080502事业单位离退休112345.20元。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出648330.24元。

210卫生健康支出14087069.30元。

21004公共卫生13491854.28元。

2100406采供血机构13491854.28元。

21011行政事业单位医疗595215.02元。

2101102事业单位医疗449779.10元。

2101103公务员医疗补助131461.92元。

2101199 其他行政事业单位医疗支出13974.00元。

221住房保障支出486280.80元。

22102住房改革支出486280.8元。

2210201住房公积金486280.80元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出7104025.54元，项目支出8230,000.00元）。

301工资福利支出6646634.64元。（其中：基本支出6646634.64元，项目支出8230000.00元）

01基本工资2006220.00元。（其中：基本支出2006220.00元，项目支出0元）

02津贴补贴943920.00元。（其中：基本支出943920.00元，项目支出0元）

07绩效工资1930200.00元。（其中：基本支出1930200.00元，项目支出0元）

08机关事业单位基本养老保险缴费648330.24元。（其中：基本支出648330.24元，项目支出0元）

10职工基本医疗保险缴费449779.10元。（其中：基本支出449779.10元，项目支出0元）

11公务员医疗补助缴费131461.92元。（其中：基本支出131461.92元，项目支出0元）

12其他社会保障缴费50442.58元。（其中：基本支出50442.58元，项目支出0元）

13住房公积金486280.80元。（其中：基本支出486280.80元，项目支出0元）

302商品和服务支出348045.70元。（其中：基本支出348045.70元，项目支出0元）

01办公费147000.00元。（其中：基本支出147000.00元，项目支出0元）

11差旅费1000000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出1000000.00元）

17公务接待费40000.00元。（其中：基本支出40000.00元，项目支出0元）

18专用材料费4230000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出4230000.00元）

26劳务费2000000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出2000000.00元）

28工会经费40124.40元。（其中：基本支出40124.40元，项目支出0元）

29福利费30921.30元。（其中：基本支出30921.30元，项目支出0元）

31公务用车运行维护费90000.00元。（其中：基本支出90000.00元，项目支出0元）

39其他交通费用200000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出200000.00元）

99其他商品和服务支出800000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出800000.00元）

303对个人和家庭的补助109345.20元（其中：基本支出109345.20元，项目支出0元）

五、市对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计130000.00元，较上年增加20000.00元，增长18.18%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市中心血站2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临沧市中心血站2021年公务接待费预算为40000.00元，较上年减少10000.00元，下降20%，国内公务接待批次为50次，共计接待300人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市中心血站2021年公务用车购置及运行维护费为90000.00元，较上年增加30000.00元，增长50%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费90000.00元，较上年增加30000.00元，增长50%，年末公务用车保有量为0辆。

增加原因：采供血业务用车使用年限较长，维修维护费用增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

保障全市医疗单位临床用血安全，全年计划采血20000人次，开展血液酶免及核酸检测率达100%，确保血液质量，献血者满意率90%，医疗用血单位满意率90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

临沧市中心血站2021年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

专项业务经费

二、立项依据

保障全市医疗单位临床用血，防止血液传染病的传播。

三、项目实施单位

临沧市中心血站

四、项目基本概况

根据临卫健发[2021]33号下达专项业务经费8230000.00元，本单位严格执行相关财务制度，加强资金使用的监督和管理，积极开展此项工作。进一步加强项目质量控制和能力建设，确保临沧市医疗单位安全用血，满足医疗单位临床用血，防止传染性疾病通过血液传播。

五、项目实施内容

用于临沧市中心血站采供血业务所需经费支出。开展无偿献血公益宣传，在社区、机关、企事业单位和学校等团体开展无偿献血招募工作。做好血站实验室质量控制，提高血液检测质量。加强基层偏远地区供血服务能力，提高送血、储血能力；提高城市采血能力，保证临床用血需求。

六、资金安排情况

8230000.00元

七、项目实施计划

 项目于2021年12月31日完成。

八、项目实施成效

本预算项目目标明确，资金到位及时。项目实施过程中严格执行项目管理和经费管理的有关规定。项目进展顺利，产生了较好的社会效益。

2021年临沧市中心血站预算公开表.xlsx