临沧市卫生监督局2021年预算公开目录

第一部分临沧市卫生监督局2021年部门预算编制说明

第二部分临沧市卫生监督局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

临沧市卫生监督局2021年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临沧市卫生监督局主要工作职责：

1.依法监督管理公共场所、职业、放射、学校卫生等工作。

2.依法监督管理传染病防治工作。

3.对消毒产品、生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品及其他健康相关产品的卫生及其生产经营活动进行卫生监督检查，查处违法行为。

4.开展辖区内的公共卫生事件和重大、突发性公共卫生事件的调查处理，负责受理群众投诉，违法行为举报的调查和处理。

5.开展卫生法律法规宣传教育。

6.承担上级机关指定或交办的卫生监督事项。

（二）机构设置情况

临沧市卫生监督局内设6个职能科室，分别是办公室、公共卫生监督室、医疗卫生监督室、卫生监督信息室、办证室、财务室。

（三）重点工作概述

1.放射检测工作

临沧市卫生监督局和云南卓淮检测技术有限公司于2020年5月至6月组织对全市开展放射诊疗的医疗机构的进行监督检查和放射诊疗设备的状态性能监测、场所检测及对新、改、扩建的放射防护诊疗场所进行职业病危害控制效果评价。全市检测合格率为100%。对全市的医疗机构新、改、扩的放射诊疗场所进行职业病危害控制效果评价。

2.职业卫生厂矿企业。因我市无职业卫生检测、职业健康体检机构，我局积极协调昆明取得职业卫生检测资质的检测和体检机构，对我市8县区职业病危害企业开展工作场所职业病危害因素检测和人员职业健康体检，并帮助企业进行职业病危害项目申报，共检测130家，截至目前全市预计职业健康体检人数2000余人。

3.双随机工作。2020年全市“双随机”任务939家，已发放939家，监督完成934家，任务完成906家，任务关闭33家，未完成0家，监督完成率99.47%，案件数50件，罚款27950.00，完成率96.49%，完结率100%。

（四）积极推进爱国卫生“7个专项行动”专项行动。8月20日，市政府组织召开了临沧市推进爱国卫生“7个专项行动”专项行动业务培训会，部署全市公共场所清洁消毒全覆盖行动，会上，传达学习了阮成发省长在全省推进爱国卫生专项行动动员部署会议上的讲话精神，学习了《云南省人民政府办公厅关于印发云南省推进爱国卫生“7个专项行动”方案的通知》和云南省推进爱国卫生专项行动公共场所清洁消毒全覆盖行动全部内容，将我单位要求各部门、各单位迅速行动，研究细化方案，压实责任，对标对表，依法依规对公共场所开展监督检查，督促责任单位落实清洁消毒主体责任，确保公共场所清洁消毒全覆盖行动目标如期实现。市委市政府高度重视，成立领导小组，将我单位领导纳入“7个专项行动”领导小组指挥部，组织联络各职能单位，卫生监督机构迅速行动起来，以公共场所清洁消毒全覆盖行动为契机，与日常监督检查相结合，以“公共场所量化分级管理工作”为抓手，细化指标任务，强化监督检查，使公共场所清洁消毒全覆盖行动和量化分级管理工作同步推进，相互促进，实现双“推进”双“提升”的总目标。

（五）宣传工作。全年共开展法制宣传活动4次。宣传内容既有生活饮用水、食品安全、职业病防治等相关卫生法律法规、艾滋病防治、打击“两非”，也有预防食物中毒、科学健身等健康生活的小常识。通过悬挂主题横幅、摆放展板、电子屏标语发放宣传资料及面对面宣传和问答交流等方式，多方位、深入细致的普及卫生知识，组织局干部职工走上街头，向过往群众发放相关法律法规知识宣传材料等，共制作宣传展板14块，悬挂宣传画12种，接受咨询200余人，发放宣传资料10000余份。通过宣传咨询活动，进一步普及卫生法律知识，增强了广大群众依法维权意识，也展示了政府监管部门的新形象，取得了良好的社会效应。

二、预算单位基本情况

本单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1,795,028.49元，其中：一般公共预算1,795,028.49元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年财务总收入2,051,196.06元对比减少256,167.57元，主要原因是：退休2人，人员经费预算收入相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1,795,028.49元，其中：本年收入1,795,028.49元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,795,028.49元（本级财力1,795,028.49元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年财政拨款收入2,051,196.06元对比减少256,167.57元，主要原因是：退休2人人员经费财政拨款收入相应减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1,795,028.49元。其中：本年支出1,795,028.49元。财政拨款安排支出1,795,028.49元，其中：基本支出1,750,028.49元，与上年基本支出2,001,196.06对比减少251,167.57元，减少原因：2020年退休2人，2021年基本支出相应减少。项目支出45,000.00元，与上年项目支出50,000.00元对比减少5,000元，减少原因：严控项目经费，较上年基础减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

208社会保障和就业支出149,861.88元。主要用于：

2080501行政单位离退休支出22,500.6元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出127,361.28元。

210卫生健康支出1,549,638.45元。主要用于：

2100402卫生监督机构1,427,899.32元；

2101101行政单位医疗支出88,356.89元；

2101103公务员医疗补助支出29,820.24元；

2101199其他行政事业单位医疗支出3,562元。

221住房保障支出95,528.16元，主要用于：

2210201住房公积金95,528.16元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要用于：

基本工资379,380元（基本支出379,380元，项目支出0元）；

津贴补贴526,788元（基本支出526,788元，项目支出0元）；

奖金271,615元（基本支出271,615元，项目支出0元）；

机关事业单位基本养老保险缴费127,361.28元（基本支出127,361.28元，项目支出0元）；

职工基本医疗保险缴费88,356.89元（基本支出88,356.89元，项目支出0元）；

公务员医疗补助缴费29,820.24元（基本支出29,820.24元，项目支出0元）；

其他社会保障缴费金额5,154.02元（基本支出5,154.02元，项目支出0元）；

住房公积金95,528.16元（基本支出95,528.16元，项目支出0元）。

商品和服务支出185,258.30元（基本支出160,258.30元，项目支出25,000.00元）。主要用于：

办公费40,800元（基本支出20,800元，项目支出20,000元）；

公务接待费金额1,000元（基本支出1,000元，项目支出0元）；

工会经费7,587.6元（基本支出7,587.6元，项目支出0元）；

福利费5,870.7元（基本支出5,870.7元，项目支出0元）；

公务用车运行维护费金额15,000元（基本支出15000元，项目支出0元）；

其他交通费用金额90,000元（基本支出90,000元，项目支出0元）;

其他商品和服务支出5,000元（基本支出0元，项目支出5000元）。

对个人和家庭的补助65,766.60元（基本支出65,766.60元，项目支出0元）。主要用于：退休费65,766.60元

资本性支出20,000元（基本支出0万元，项目支出20,000元）。主要用于：办公设备购置金额20,000元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与上级配套事项

本单位无上级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额24,000元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计76,000元，较上年78000元减少2000元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

部门2021年因公出国（境）费预算为20,000元，与上年持平，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

部门2021年公务接待费预算为22,000元，较上年24,000元相比减少2000元，下降3%，减少原因：本单位继续严格执行中央八项规定”，厉行节约，严控接待标准、接待次数等，努力降低接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

部门2021年公务用车购置及运行维护费为34,000元，与上年持平，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无增减变动；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年预算项目经费50,000元,共1个功能科目分类项目。项目预算的绩效目标具体如下：

2100402卫生监督执法综合办案经费50,000元,项目预算绩效目标:为人民群众身体健康提供卫生监督保障,依法开展医疗卫生、公共场所、职业、放射、学校卫生等监督工作；监督医疗机构和采血机构及其他执业的执业活动；整顿和规范医疗服务秩序，打击非法行医和非法采血行为，保障人民群众身体健康。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

7.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年临沧市卫生监督局运行经费160,258.30元，比去年减少4,346.58元，主要原因：2020年退休2人,公用经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

临沧市卫生监督局2021年预算重点领域

财政项目文本公开

一、项目名称

卫生监督执法综合办案经费。

二、立项依据

临财社发[2017]50号。

三、项目实施单位

临沧市卫生监督局。

四、项目基本概况

为人民群众身体健康提供卫生监督保障,依法开展医疗卫生、公共场所、职业、放射、学校卫生等监督工作；监督医疗机构和采血机构及其他执业的执业活动；整顿和规范医疗服务秩序，打击非法行医和非法采血行为，保障人民群众身体健康。

五、项目实施内容

为人民群众身体健康提供卫生监督保障,依法开展医疗卫生、公共场所、职业、放射、学校卫生等监督工作；监督医疗机构和采血机构及其他执业的执业活动；整顿和规范医疗服务秩序，打击非法行医和非法采血行为，保障人民群众身体健康。

六、资金安排情况

安排专项资金45,000元。

七、项目实施计划

根据预算执行，完成卫生监督工作。

八、项目实施成效

通过监督检查取得了良好的社会效应，维护了广大群众的健康权益。