目录

 

第一部分临沧市爱国卫生运动委员会办公室2021年部门预算编制说明

第二部分临沧市爱国卫生运动委员会办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

临沧市精神病专科医院2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临沧市精神病专科医院（临沧市第三人民医院）成立于1999年，位于临沧市临翔区忙畔街道南天路74号（原214国道旁），是全市唯一一家一类公益性事业单位，医院等级为三级精神病专科医院。开展全市精神疾病救治和精神病患者的管理。

（二）机构设置情况

临沧市精神病专科医院设置办公室、医务科、财务科、总务科、医保农合办、严重精神障碍患者管理办公室、项目办、功能检查科、药剂科、门诊部、中医科、综合科、住院部（6个病区）等职能科室。

（三）重点工作概述

临沧市精神病专科医院认真贯彻落实党的十九大精神和省、市健康扶贫的工作要求，本着以病人为中心和提供优质医疗服务的理念，发扬锐意创新、积极进取、博爱奉献的拼搏精神。按照因病施治、合理检查、合理用的原则，认真做好全市精神疾病的诊断、治疗、护理、康复指导、心理咨询治疗、精神残疾鉴定、精神司法鉴定、麻风病的诊治、皮肤病及心脑血管疑难杂症的诊治工作。通过多年的临床实践和不断探索，积累了丰富的精神疾病诊疗服务经验。

2009年以来随着国家基本公共卫生服务项目的实施，在市卫计委的正确领导下，医院高度重视，并结合全市精神卫生现状，创新工作机制和服务模式，明确职能职责，细化分工，充分发挥和院外居家治疗双向转诊管理，取得了显著的社会效益。2020年共有在册患者15430例，在册管理率达99.40%，在册规范管理率达99%，在册面访率达97.40%，在册患者病情稳定率达94.80%，有效减轻了国家、社会、家庭、个人的精神疾病负担。实现六赢：患者得安康、家庭得安宁、群众得实惠、政府得民心、社会得和谐、事业得发展。该管治结合模式荣获2016年临沧市科技成果三等奖。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个，其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制93人，其中：行政编制0人，事业编制93人。在职实有93人，其中：财政全额保障93人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休 0人，退休人员17人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入13110419.28元，其中：一般公共预算13110419.28元。政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加193268.14元，主要原因是：单位新招聘4人，基本工资、津贴补贴、绩效工资、五险一金各项指标增加，职工职称变动等，增加麻风村病人生活补助200000元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入部门财政拨款收入13110419.28元，其中:本年收入13110419.28元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13110419.28元（本级财力13110419.28元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加193268.14元，主要原因：增加的主要原因：单位新招聘4人，基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等各项经费相应增加。

增加麻风村病人生活补助200000元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出13110419.28元。财政拨款安排支出13110419.28元，其中，基本支出12830419.28元，与上年对比增加193268.14元，增加的主要原因：增加的主要原因：单位新招聘4人，基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等各项经费相应增加。项目支出280000元，对比去年减少60000万元，减少的主要原因是：控制预算支出，压缩项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出1576897.32元，卫生健康支出10645245元，住房保障支出888276.96元。具体情况如下：

208社会保障和就业支出 1576897.32元

20805行政事业单位养老支出1556305.32元

20802事业单位离退休 373873.32元

20805机关事业单位基本养老保险缴费支出 1182432元

20808抚恤20592元

2080801死亡抚恤 20592元

210卫生健康支出10645245元

21002公立医院 9539974.8元

2100205精神病医院9539974.8元

21011行政事业单位医疗1105270.2元

2101102事业单位医疗820312.2元

2101103 公务员医疗补助 255366元

2101199 其他行政事业单位医疗支出29592元

221住房保障支出888276.96元

22102住房改革支出888276.96元

2210201住房公积金 888276.96元

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出12830419.28元，项目支出280000元）。具体情况如下：

301 工资福利支出9040308元（其中：基本支出9040308元）

30101 基本工资3469668元（其中：基本支出3469668元）

30102 津贴补贴1802436元（其中：基本支出1802436元）

30107 绩效工资3768204元（其中：基本支出3768204元）

30108机关事业单位基本养老保险缴费1182432元（其中：基本支出1182432元）

30110 职工基本医疗保险缴费820312.2元（其中：基本支出820312.2元）

30111 公务员医疗补助缴费255366元（其中：基本支出255366元）

30112 其他社会保障缴费 96182.42元（其中：基本支出96182.42元）

30113 住房公积金 888276.96元（其中：基本支出888276.96元）

302 商品和服务支出233076.38元（其中：基本支出153076.38元，项目支出80000元）

30228 工会经费69393.36元（其中：基本支出69393.36元）

30229 福利费53683.02元（其中：基本支出53683.02元）

30231 公务用车运行维护费30000元（其中：基本支出30000元）

30299 其他商品和服务支出80000元（其中：项目支出80000元）用于社会心理服务工作

303 对个人和家庭的补助594465.32元（其中：基本支出394465.32元，项目支出200000元）

30202 退休费373873.32元（其中：基本支出373873.32元）

30205 生活补助20592元（其中：基本支出20592元）

30399 其他对个人和家庭的补助 200000元（其中：项目支出200000元）麻风村病人生活补助

五、市对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数30000元，与上年对比无增减，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费用预算数0元，较上年预算数0元无增减。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算数0元，较上年预算数0元无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费预算数30000元，较上年增加0元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费30000元，较上年增加0元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、麻风病人生活补助200000元。主要用于改善麻风病人生活现状和社会适应能力，弥补丧失劳动能力的损失，范围为支付麻风康复村麻风患者生活费。帮扶麻风病人45人，补贴发放及时率100%，受帮扶的病人及家属满意度100%。

2、全国社会心理服务体系建设试点工作80000元。主要用于普遍设立心理咨询室或社会工作室、健全心理健康教育教师队伍、设立心理健康辅导室、开设心理门诊、搭建心理服务平台建设。注重能力提升，人员进修，培训10人次。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位属事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

 

临沧市精神病专科医院2021年预算重点领域财政项目文本公开

 

一、项目名称

麻风康复者生活补助经费

二、立项依据

关爱麻风康复者，提升康复者生活质量，保障最低生活水平。

三、项目实施单位

临沧市精神病专科医院

四、项目基本概况

2021年康复村居住麻风康复者45人

五、项目实施内容

完成康复村居住麻风康复者45人生活补助。

六、资金安排情况

2021年预算安排资金200000.00元。

七、项目实施计划

项目于2021年12月完成。

八、项目实施成效

消除麻风病危害，对居住在麻风村中的麻风病患者，提供生活补助，保障最低生活水平，帮助他们尽快脱贫，提高生活质量，保障身体健康与生命安全，维护正常生活秩序。

2021年临沧市精神病专科医院预算公开表.xlsx