目 录

第一部分 临沧市疾病预防控制中心2021年部门预算编制说明

第二部分 临沧市疾病预防控制中心2021年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分  临沧市疾病预防控制中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临沧市疾病预防控制中心是实施政府疾病预防控制工作的非营利性公益性一类副处级卫生事业单位，承担八项主要职能职责：一是传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；二是突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；三是疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测、收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；四是健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；五是疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；六是健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；七是实施基本公共卫生服务的指导与督导；八是疾病预防控制技术管理与应用研究指导。

（二）机构设置情况

 临沧市疾病预防控制中心内设13个科室（办公室、财务科、传染病防治科、艾滋病防治科、结核病防治科、免疫规划科、公共卫生科、卫生应急科、检验科、质量管理科、健康信息科、12慢性非传染病防治科、预防医学门诊科）。

（三）重点工作概述

2020年，临沧市疾病预防控制中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习领会习近平总书记关于卫生健康和疫情防控工作的重要批示指示精神，紧紧围绕市委、市政府决策部署，在市卫生健康委的领导下，在上级业务部门的指导下，按照新时期卫生健康工作方针，以新冠肺炎疫情防控为重点，以全面提升全市疾病防控工作质量为任务，以建设健康临沧为目标，攻坚克难，扎实工作，高效应对了新冠肺炎疫情的重大挑战，较好地完成了各项工作目标和任务，有效保障了全市人民身体健康和生命安全，为保障经济社会发展作出了新贡献。

（一）严密防控，扎实开展新冠肺炎疫情防控工作，成效显著。

面对突如其来的新冠肺炎疫情，市疾控中心在市委、市政府、市卫生健康委的坚强领导下，按照市应对疫情指挥部的统一部署，把疫情防控作为头等大事来抓，密切关注疫情变化，科学谋划、精准施策，周密部署、全面落实，坚决做到“守土有责、守土负责、守土尽责”，充分彰显“生命至上、举国同心、舍生忘死、尊重科学、命运与共”的伟大抗疫精神，有效保障了全市人民的生命安全和身体健康。

1.提高站位，强化疫情防控组织保障。中心及时成立了新型冠状病毒感染的肺炎防控工作领导小组和专业工作组，中心全体干部职工全部编入6个专业组，做到任务明确，责任到组，有效保证了人员、物资的统一调度，保障了疫情防控工作的扎实开展。

2.科学规范，快速高效应对疫情输入威胁。截至2020年12月31日，临沧全市累计报告新冠肺炎确诊病例2例，其中国内武汉输入病例1例，境外缅甸输入病例1例，报告无症状感染者2例，均为境外缅甸输入。先后成功处置了2起境内、外输入疫情，成功应对了境内外疫情输入扩散的冲击和考验，全市至今无二代病例发生。在应对境外输入疫情工作中的全员检测、流行病学调查工作经验受到省级表扬。截至12月31日，中心累计处置新冠疫情2起，疑似疫情8起，累计管理密切接触者132人，累计排查密切接触者838人。

3.依靠科学，担当起“一锤定音”的角色。临沧市疾病预防控制中心是全省首批具备核酸检测能力的机构，承担着全市大部分的新冠样品检测工作，为全市各实验室提供检验复核。截至12月31日，中心累计开展新型冠状病毒核酸检测41453人次，阴性41451人次，阳性2人次（耿马县同1人），累计开展海产品采样检测新冠核酸标本345份，结果均为阴性。现中心已有成套核酸检测设备4套（7台件），有核酸检测师资和骨干人员30名，每日单份最大检测量达到3000人份，不但能完成市本级核酸检测任务，更能为所辖县（区）提供师资、带教等技术支持。中心积极发挥专业技术优势，及时组织专家开展疫情监测、风险研判工作。2020年，中心共开展新冠肺炎疫情专题风险评估18期，全省疫情对临沧市影响风险评估3期，参与市指挥部防控专业技术方案制定68份，准确分析研判了疫情防控重点和方向，为市指挥部科学全市防控策略提供了技术支撑。

4.政治引领，锻造防控疫情专业可靠铁军。为有效应对疫情处置工作，中心分别抽调了22名检验人员，60名流行病学调查专业人员充实到市级疫情防控检验、流调队伍中。为有效防控境外疫情输入风险，提升边境县疫情防控能力，市疾控中心及时抽调40名业务骨干，组建了2支边境疫情防控应急支援队伍，每支队伍均可独立支援边境全面开展疫情防控工作。按省指挥部要求，市级成立了综合卫生应急队伍，在50人的市级队伍中，市疾控中心专业技术骨干达26人，成为了市级卫生应急队伍的中坚力量。中心应急专业队伍在我市境外疫情输入风险最高、防控难度最大的情况下，坚决守住了祖国西南大门作出了卓越的贡献。

5.多措并举，全方位融入全市疫情防控大局。一是充分做好应急物资准备。为有效保障疫情防控工作需要，自新冠肺炎疫情开始，市疾控中心就承担起了全市应急物资管理工作，截至12月31日，中心管理的市级应急仓库累计下发口罩类133.76万只、额温枪238台、防护物品8.04万件（套双）、消毒用品12663件（瓶桶）。目前，市级应急仓库还存储口罩类：共31.45万只（其中医用N95口罩3325只）、额温枪：310台、防护物品共3.66万件（套双）、消毒用品类：941件（瓶桶）。二是及时深入一线疫情处置和工作指导。自疫情开始，中心以驻点、巡回、暗访等方式，深入疫情防控一线进进行工作督导，有效提升了基层一线疫情防控工作质量。目前，中心累计派出工作人员1395人次对全市新冠肺炎疫情防控工作督查与指导，用车328车次。

6.宣教培训，持续优化疫情防控环境氛围。一是持续开展业务培训。中心及时派出专业组对重点县区开展了现场培训，多次以视频培训的方式组织全市疾控中心专技人员全员培训，并以外派培训的方式，对全市公安系统、边境一线工作人员、滞留酒店和留验站工作人员等重点人员进行了现场培训，有效提高了基层专业技术队伍和一线防控人员的知识水平、业务技能和防护意识。截至12月31日，市疾控中心召开和外出参加上级新冠肺炎防控工作会议261次，累计参会培训5328人次，对外培训94次，对外培训人数3036人。二是开展好健康宣教，提高公众防控意识。自新冠疫情暴发以来，中心始终将健康教育作为三级预防中的重点工作来抓，把风险沟通作为全市整个防控体系的重要一环来落实。截至2020年12月31日,中心制作完成和发放预防新冠肺炎防控知识宣传折、宣传单和宣传海报等宣传资料海报9种、宣传折页3种，宣传单5种，共11760 份；在中心微信公众号推送国家和省最新的新冠肺炎疫情信息、疫情防控和其他健康科普知识1029条，总阅读数超过60万人。

7.履职尽责，服务临沧经济社会发展大局。一是积极融入社会管理网格。中心充分发挥专业技术部门优势，及时配合属地社区开展网格排查，防控指导工作，为属地社区管控提供了科学的支持。二是充分履行社会责任，积极承担防控保障工作。自疫情开始，中心承担起了市级重点场所、大型会议和大型活动疫情防控保障工作。截至12月31日，市疾控中心累计派出1062人次为重点场所开展预防性消毒，消毒面积约754200平方米；累计派出636人次为大型会务、考试活动开展疫情防控保障，累计开展健康监测约7万人次。

二、预算单位基本情况

临沧市疾病预防控制中心2021年部门预算单位共1个，属财政全供给单位中事业单位。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

中心核定事业编制93人，在职实有106人，其中：财政全额保障106人，财政差额补助0人。

退休人员60人，其中：离休 0人，退休60人。

  中心编制车辆4辆，实有车辆5辆。

三、2021年部门预算收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务预算总收入16975643.61元，其中：一般公共预算财政拨款16975643.61元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。上年结转8194724.11元。与上年对比增加1911442.07元，主要原因：

1.基本支出预算收支增减情况

2021年基本支出预算较上年增加1961442.07元，增幅主要变动原因如下：

（1）工资福利支出较上年增加1821392.23元，增幅14.22%。主要原因是：人员增加，各种工资福利支出增加。

（2）商品和服务支出较上年增加71536.44元，增幅12.12%。主要原因是：人员增加，办公经费增加、工会经费支出增加、福利费增加。

（3）对个人和家庭补助支出较上年增加68513.40元，增幅5.22%。主要原因是：退休人数较去年增加使原渠道退休费增加。

2.项目支出预算收支增减情况

2021年项目支出预算较上年减少50000.00元，减幅14.29%。主要原因是：行政事业性收入成本支出上缴财政国库减少，中德财政合作承诺项目费减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入16975643.61元，其中:本年收入16975643.61元，上年结转5715825.89元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16975643.61元（本级财力16975643.61元，专项收入0.元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年对比增加1911442.07元，主要原因：

1.基本支出预算收支增减情况

2021年基本支出预算较上年增加1961442.07元，增幅主要变动原因如下：

（1）工资福利支出较上年增加1821392.23元，增幅14.22%。主要原因是：人员增加，各种工资福利支出增加。

（2）商品和服务支出较上年增加71536.44元，增幅12.12%。主要原因是：人员增加，办公经费增加、工会经费支出增加、福利费增加。

（3）对个人和家庭补助支出较上年增加68513.40元，增幅5.22%。主要原因是：退休人数较去年增加使原渠道退休费增加。

（三）项目支出预算收支增减情况

2021年项目支出预算较上年减少50000.00元，减幅14.29%。主要原因是：行政事业性收入成本支出上缴财政国库减少，中德财政合作承诺项目费减少。

四、2021年部门预算支出情况

2021年部门预算总支出16975643.61元。财政拨款安排支出16975643.61元，其中，基本支出16675643.61元，项目支出300000.00元。与上年对比增加1911442.07元，主要原因：2021年基本支出预算较上年增加1961442.07元，增幅主要变动原因如下：

1.工资福利支出较上年增加1821392.23元，增幅14.22%。主要原因是：人员增加，工资上调。

2.商品和服务支出较上年增加71536.44元，增幅12.12%。主要原因是：人员增加，办公经费增加、工会经费支出增加、福利费增加。

3.对个人和家庭补助支出较上年增加68513.40元，增幅5.22%。主要原因是：退休人数较去年增加使原渠道退休费增。2021年项目支出预算较上年减少50000.00元，减幅14.29%。主要原因是：行政事业性收入成本支出上缴财政国库减少，中德财政合作承诺项目费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出2785969.68元，卫生健康支出13130363.85元，住房保障支出1059310.08元。具体情况如下：

208    社会保障和就业支出 2785969.68元

20805    行政事业单位养老支出 2767969.68元

2080502  事业单位离退休1398512.40元

2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出1369457.28元

20808    抚恤18000.00元

2080801     死亡抚恤18000.00元

210       卫生健康支出13130363.85元

21004    公共卫生11758971.62元

2100401  疾病预防控制机构11658971.62元

2100410  突发公共卫生事件应急处理100000.00元

21011    行政事业单位医疗1371392.23元

2101102  事业单位医疗950060.99元

2101103  公务员医疗补助375573.24元

2101199  其他行政事业单位医疗45758.00元

221     住房保障支出1059310.08元

2210201  住房公积金1059310.08元

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2021年部门预算总支出16975643.61元。按部门预算支出经济科目分组，其中：基本支出16675643.61元，项目支出300000.00元，具体情况如下：

301       工资福利支出14632649.16元

     30101       基本工资     3890172.00元

     30102       津贴补贴2410284.00元

     30107       绩效工资4453128.00元

     30108       机关事业单位基本养老保险缴费1369457.28元

     30110       职工基本医疗保险缴费950060.99元

     30111       公务员医疗补助缴费375573.24元

     30112       其他社会保障缴费124663.60元

     30113       住房公积金     1059310.08元

302       商品和服务支出862482.02元

    30201     办公费    186400.00元

    30205 水费      10000.00元

    30206 电费      40000.00元

   30217公务接待费 15000.00元

   30218 专用材料费100000.00元

  30228     工会经费       77803.44元 

  30229     福利费       60278.58元

  30231     公务用车运行维护费     60000.00元

  30299  其他商品和服务支出313000.00元

303     对个人和家庭的补助     1380512.40元

30302     退休费1362512.40元

30305     生活补助18000.00元      

307     债务付息100000.00元

           30702国外债务付息100000.00元

五、市对下专项转移支付情况

临沧市疾病预防中心2021年无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市疾病预防控制中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计310400.00元，较上年减少9600.00元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市疾病预防控制中心2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减。

（二）公务接待费

临沧市疾病预防控制中心2021年公务接待费预算为110400.00元，与上年预算数相比下降了9600.00元。下降3%，经费主要用于接待上级各卫生业务专家指导工作产生的公务接待费。按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，中心进一步加强和规范公务接待管理工作，严格控制公务接待预算费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市疾病预防控制中心2021公务用车购置经费预算数0元，与上年预算数相比无增减。公务用车运行维护费200000.00元，与上年预算数相比无增减。经费主要用于去各县区基层疫情防控、去省内省外的会议、培训及去各县区卫生业务工作的督导等公务用车运行支出。年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

 本部门2021年预算项目支出分别用于完成以下工作绩效：

1.行政事业性收入成本支出100000.00元，用于上缴财政国库的行政事业性收入成本支出。

2.重点传染病及突发公共卫生事件应急处置经费100000.00元，用于对突发公共卫生事件得到及时有效处置，完成市级卫生应急队伍组建等相关应急卫生工作。

3.中德财政合作承诺项目经费50000.00元，用于归还财政局涉外科债务还本付息支出。

4.结核病还本付息项目经费50000.00元，用于归还财政局涉外科债务还本付息支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市疾病预防控制中心2021年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减，主要原因分析，临沧市疾病预防控制中心是财政补助公益性一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

临沧市疾病预防控制中心2021年预算重点领域财政项目公开

一、项目名称

重点传染病及突发公共卫生事件应急处置经费

二、立项依据

《临沧市重点传染防治工作计划》

三、项目实施单位

临沧市疾病预防控制中心

四、项目基本概况

     1、突发公共卫生事件报告率达到100%；

     2、制定突发公共卫生事件报告管理制度和应急预案；

     3、突发公共卫生事件报告的及时性；

     4、配合县区疾控机构做好突发公共卫生事件的处置。

五、项目实施内容

完成重点传染病及突发公共卫生事件年内4次督导，市级卫生应急的队伍组建，对造成可能会对健康严重损害的重大传染病疫情，群体性不明原因疫病、重大食物中毒和职业中毒以及其它危害公共健康的事件，居民健康素养水平得到提高。

六、资金安排情况

2021年预算安排项目资金100000.00元。

七、项目实施计划

项目于2021年12月完成。

八、项目实施成效

有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件的危害，保障公众身体健康与生命安全，维护正常的社会秩序。

附件：2021年临沧市疾病预防控制中心预算公开表