目录

第一部分临沧市妇幼保健院2021年部门预算编制说明

第二部分临沧市妇幼保健院2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

临沧市市妇幼保健院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.切实开展好妇幼健康服务和辖区业务管理两大业务工作。

2.围绕“保障母婴安全、提高人口素质、解决妇女儿童主要健康问题”履行公共卫生三大职能任务，负责辖区基本公共卫生项目妇幼保健包的技术指导、定期考核、监督实施。

3.完成卫生行政部门下达的指令性任务，根据本辖区妇女儿童健康状况及影像因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范和各类规章制度。

4.负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷检测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

5.开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染、性传播疾病等妇女常见病防治。

6.开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼机构卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测，心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

7.做好出生医学证明的管理和免费避孕药具服务工作。

8.提供以下基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、危机孕产妇急救、新生儿危重症抢救和治疗。

（二）机构设置情况

临沧市妇幼保健院始建于1964年，是临沧市卫生健康委员会下属的公益一类事业单位，是三级甲等妇幼保健院，是国家爱婴医院，是临沧卫校的教学实习医院，是临沧市危急孕产妇和危重新生儿抢救中心，是临沧市产科质量控制中心，是人流后关爱（PAC）优质服务医院和第一批国家分娩镇痛试点医院之一。医院内设孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、计划生育服务部四大业务部门；设9个医技科室、1个基层党支部和12个职能科室。现有2个院区，实行一套班子五块牌子（临沧市妇幼保健院、临沧市妇幼保健计划生育服务中心、临沧市计划生育药具管理站、临沧市儿童保健诊疗中心、临沧市妇女儿童医院）管理。

（三）重点工作概述

根据“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针：

1.完善妇幼保健学科体系建设，为妇女儿童提供全生命周期的连续保健服务；

2.在现有业务的基础上进一步拓展业务范围，做好群体保健工作，满足不同层次的个体化保健需求；

3.开展婚前医学检查、围产保健、产前诊断、遗传疾病咨询和出生缺陷检测、预防先天性、遗传性疾病；

4.推广新法接生，实行孕产妇系统管理，做好围产期保健工作，提高住院分娩率，提高产科工作质量，防治妊娠并发症，降低孕产妇和围产儿死亡率。

5.对0至6岁儿童健康管理实行系统化管理：一是积极防治儿童常见病、多发病，调查分析发病因素，实施防治方案，降低发病率，提高治愈率；二是做好托幼机构的卫生保健业务指导；三是推广科学育儿，提高母乳喂养，做好婴幼儿早期教养工作；四是配合卫生防疫部门做好计划免疫接种及传染病管理工作。

6.推广以避孕为主的计划生育综合节育措施。

7.充分利用各种宣传教育形式，普及妇幼保健、计划生育、优生优育、“三病”预防等科学知识，提高人民妇幼卫生知识水平。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制81人，其中：行政编制0人，事业编制81人。在职实有94人，其中：财政全额保障94人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员44人，其中：离休0人，退休44人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入14,696,094.16元，其中：一般公共预算14,696,094.16元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增长605,143.36元，增长4.29％，主要原因分析是财政供养人员增加13人。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入14,696,094.16元，其中:本年收入14,696,094.16元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,696,094.16元（本级财力14,696,094.16元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增长605,143.36元，增长4.29％，主要原因分析是财政供养人员增加13人。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出14,696,094.16元。财政拨款安排支出14,696,094.16元，其中：基本支出14,696,094.16元，与上年对比增长605,143.36元，增长4.29％，主要原因分析是财政供养人员增加13人；项目支出0元,与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

208社会保障和就业支出2,222,899.56元

20805行政事业单位离退休2,222,899.56元

2080502事业单位离退休939,585.00元

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,283,314.56元

210卫生健康支出11,508,599.08元

21004公共卫生10,282,596.12元

2100403妇幼保健机构10,282,596.12元

21011行政事业单位医疗1,226,002.96元

2101102事业单位医疗890,299.48元

2101103公务员医疗补助302,001.48元

2101199其他行政事业单位医疗支出33,702.00元

221住房保障支出964,595.52元

22102住房改革支出964,595.52元

2210201住房公积金964,595.52元

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

301工资福利支出13,240,515.18元

30101基本工资3,923,388.00元

30102津贴补贴1,895,160.00元

30107绩效工资3,875,748.00元

30108机关事业单位基本养老保险缴费1,283,314.56元

30110职工基本医疗保险缴费890,299.48元

30111公务员医疗补助缴费302,001.48元

30112其他社会保障缴费106,008.14元

30113住房公积金964,595.52元

302商品和服务支出511,974.58元

30201办公费元78,600.00元

30202印刷费20,000.00元

30204手续费5,000.00元

30205水费30,000.00元

30206电费65,000.00元

30207邮电费2,000.00元

302013维修（护）费20,000.00元

302015会议费30,000.00元

302016培训费50,000.00元

302017公务接待费7,500.00元

30228工会经费78,467.76元

30229福利费60,506.82元

30231公务用车运行维护费60,000.00元

30299其他商品和服务支出4,900.00元

303对个人和家庭的补助943,604.40元

30302退休费943,604.40元

五、市对下专项转移支付情况

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市妇幼保健院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计67,500.00元，较上年减少15,000.00元，下降18.18%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市妇幼保健院2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平。

（二）公务接待费

临沧市妇幼保健院2021年公务接待费预算为7,500.00元，与上年度持平，国内公务接待预算批次为15次，预计接待120人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市妇幼保健院2021年公务用车购置及运行维护费为60,000.00元，较上年减少15,000.00元，下降20%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费60,000.00元，较上年减少15,000.00元，下降20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因是我单位云S17086车辆使用年限长，维修费用高，做拍卖出售处理。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

5.基本支出：用于保障财政补助事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

6.项目支出：用于保障事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担事业发展相关工作。

7.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市妇幼保健院属事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

临沧市妇幼保健院2021年预算重点领域财政项目公开

2021年临沧市妇幼保健院无项目预算经费，无重点领域财政项目情况公开。

2021年临沧市妇幼保健院预算公开表.xlsx